规范行政权力运行建设.docx

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规范行政权力运行建设

规范行政权力运行建设

制度汇编

永兴县农机局

第一部分规范权力运行相关法律法规和工作流程图及风险防范

一、永兴县农机局机构设置、工作职责（附流程图）……………4

二、永兴县农机局办公室（附流程图）…………………………10

三、永兴县农机局纪检监察室（附流程图）……………………18

四、永兴县农机局人事股（附流程图）…………………………21

五、永兴县农机局政策法规股（附流程图）……………………23

六、永兴县农机局监督管理股（附流程图）……………………28

七、永兴县农机推广站（附流程图）……………………………31

八、永兴县农机局农机安全监理站（附流程图）………………34

九、永兴县农机学校……………………………………………37

第二部分规范权力运行监督、追究及配套保障、预防制度

十、永兴县农机局规范权力运行制度建设工作领导小组…………38

十一、永兴县农机局规范权力运行制度建设工作实施方案………39

十二、公开办事制………………………………………………42

十三、服务承诺制………………………………………………45

十四、首问责任制………………………………………………46

十五、限时办结制………………………………………………47

十六、行政过错责任追究制……………………………………49

十七、科学民主决策制度………………………………………51

十八、一次性告知制……………………………………………52

十九、权力运行公开制度………………………………………53

二十、决策公开制度……………………………………………54

二一、权力网上公开运行制度…………………………………56

二二、内部事务公开制度………………………………………60

二三、绩效考核制度……………………………………………61

二四、行政执法责任追究制……………………………………62

永兴县农机局机构设置

领导班子成员

　　　　党组书记、局长 曹年丰

　　　　党组成员、副局长 邝海刚

　　　　党组成员、副局长 刘艳军

　　　　党组成员、纪检组长 朱华北

　　　　党组成员、工会主席 曹海明

下设股室及二级机构：

办公室、人事股、监管股、法规股、农机校、推广站、监理站

永兴县农机局主要工作职责

主管全县农业机械化工作。

主要职责包括研究拟定全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施；指导全县农业机械服务体系建设；负责农机田间作业和固定作业用油预测、统计及补偿资金的分配；组织农机抗灾救灾；研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；负责农业机械化技术研究、开发和新机具、新技术推广；负责实施农机购置补贴工作；负责农机供应和维修行业管理、行业职业技能鉴定、行业打假；组织实施拖拉机、收割机等农业机械的安全监理；负责农机安全检查、安全教育及农机事故的调查处理；研究提出发展农机化事业的各项资金计划。

局领导岗位

岗位职责

一、局长岗位职责

1、在局党组的领导下主持全面工作，带领全局干部、职工学习、宣传、贯彻党和国家的政策、法律法规，有效地发挥农机管理部门的职能作用。

主持局长办公会、局党组会，讨论制定农机管理有关规定、年度工作目标和工作计划。

研究局行政事务的处理意见并作出有关决议、决定。

2、负责全局日常行政工作。

3、加强人事管理，合理使用和调配人员，向局党组提出干部职工调配、奖惩和任免的建议。

4、加强行政管理，建立健全全局的各项规章制度，明确各单位各部门的工作职权，加强检查和考核，促使全局的各项工作有序地进行。

5、带领全局干部、职工严格执行国家的法律、法规、政策、严格办事程序，依法行政，抓好廉政建设。

6、加强全局干部职工队伍建设。

7、做好上级部门交办的其他工作。

二、党组书记岗位职责

1、主持全局党组全面工作，负责党的路线、方针、政策和省、县、县决定、决议在全局的宣传、贯彻、落实。

2、主持党组会议，讨论决定党组工作报告、计划、总结，研究本局重要工作，作出决议、决定，讨论决定干部的调配、奖惩及任免。

3、抓好党内各项纪律的律诗行和各项制度落实，负责全局班子建设和党组织的思想、组织、作风建设。

4、负责全局的思想政治工作，抓好政治文明和精神文明建设。

5、落实民主集中制，定期主持召开党组民主生活会和主持党组中心组学习。

6、督促党组决议、决定的落实，定期检查、考核党支部工作，监督考核干部，做好党员的教育评议工作。

7、做好上级部门交办的其他工作。

三、副局长岗位职责

1、在局长的领导下开展工作，完成局长授权分工范围以内的相关工作。

2、协助局长落实党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规和上级指示，检查和督促各项规章制度的执行，抓好分管范围内的党风廉政建设。

3、向局党组、局长办公会、局党组会提出所分管范围重要工作的处理意见、建议。

4、督促分管股室、落实局党组、局长办公会和局党组会议的决议、决定。

5、带领分管、联系单位和部门的干部、职工严格执行国家的法规、政策、严格办事程序，依法行政。

6、加强廉洁自律，发挥表率作用。

7、做好局长和上级部门交办的其他工作。

四、纪检组长职责

1、主持全局纪检监察工作。

2、贯彻执行党的方针、政策、法规、制度和上级纪检、监察部门的有关规定。

3、维护党章及党的其他重要规章制度，检查所在单位及下属单位执行党的路线、方针、政策和决议的情况，对党员干部及其他监察对象实行党章和有关规定范围内的监督。

4、协助党组和行政领导加强党风和廉政建设，纠正不正之风。

5、负责组织对违纪违规案件的调查，并提出处理意见。

6、及时了解和分析本单位党风廉政建设状况，并有针对性地提出加强或改进的意见。

7、负责受理所在单位及下属单位党员和监督对象的控告和申诉。

8、负责抓好所在单位的年度纪检、监督工作计划及规章制度的落实。

9、贯彻上级纪检、监察部门的指示、决议和会议精神。

10、加强廉洁自律，发挥表率作用。

11、完成上级交办的其它工作。

工作流程图

一、重大事项民主决策工作

1、重大事项民主决策工作流程图

党组会议集体讨论决定（风险2）

充分听取各科、室工作人员意见，

做好协调工作（风险1）

做出决策，形成会议纪要（风险3）

2、重大事项民主决策工作风险点及防范措施

权力运行风险表现：

风险：

1、重大事项民主决策前未能听取各股室工作人员意见，做好协调工作。

2、在重要人事任免、重点项目安排和大额度资金使用、重大问题的决定上未经领导班子集体研究决定，或虽提交会议研究，但未按议事规则、决策程序讨论决定。

3、在决定重大事项中未履行会议表决通过程序，做出的决策，未形成会议纪要。

防范措施：

1、加强学习教育；2、严格执行《重大事项民主决策工作制度》；3、设立重大事项民主决策监督岗，实行公示监督。

二、党组民主生活会工作流程图

学习有关文件

通报党内外群众意见

会前准备

党组成员汇报情况，开展批评和自我批评

就存在的问题总结经验教训，提出整改意见

制定并公布集体和个人的整改措施

将生活会书面报告和原始记录报上级党组

定期检查整改情况

召开生活会

会后工作

办公室

一、责任单位

局办公室

二、责任人

局办公室实行副局长领导下主任负责的岗位分工责任制，主任负责全面工作，其他同志按岗位分工承担各自工作职责。

三、权力行使依据

1、《国家行政机关公文处理办法》

2、《湖南省行政机关公文处理办法》

3、《中华人民共和国档案法》

4、《国家保密法》

5、《中华人民共和国会计法》

6、《会计基础工作规范》

7、《行政单位财务规则》

8、《行政单位会计制度》

四、工作责任范围

1、协助局领导及时了解和掌握各项工作执行与进展情况，协助局领导处理日常行政管理事务，协调好全局内外工作关系，保证局机关工作的有效运转。

2、承担机关重要文件的起草、计划和总结，编撰年鉴、工作简报、对外宣传报道等有关文字资料；组织调查研究；负责起草本局的综合性报告、材料和文件；

3、负责局机关的对外接待等工作。

负责机关文电、机要、保密、文书档案管理和会议组织管理；负责单位行政公文的收发、呈阅、分送、文印工作。

4、负责局长办公会决定事项、上级机关交办事项和其他应办理事项的督办和落实工作。

5、负责全局目标的拟订和管理工作；组织、指导全局的统计工作，承担全局综合性统计、分析和提供统计服务。

6、牵头承担、协调全局、综合性调研工作，对外宣传、工作提案。

7、贯彻省、市、县系统财务监督管理的规章制度；

8、编制系统经费预算和会计报表、组织收入；

9、拟编基建项目方案及预决算审查；

10、组织管理全县农机系统国有资产，负责管理全县农机系统财务和票据工作。

11、承办领导交办的其它工作。

五、办理程序和时限

每年3月底前将本年度的文书整理归档及时移交局档案室。

工作流程图

一、局会议管理工作流程图

（4）组织实施

会议承办部门分管负责人依据上级要求或工作需要，提前一周提出会议申请、编制经费预算，报分局分管领导审批。

1、审批同意，送承办部门组织实施。

2、审批不同意，退回申请。

局分管领导于当日对部门提出的会议申请进行审批

（3）是否同意

（2）会议审批

（1）提出会议申请

1、承办部门负责人根据局领导批示和会议要求提前3天发出会议通知。

2、承办部门负责人将会议议程及有关会议材料提前1天交办办公室文档装袋。

3、办公室主任根据局领导批示和会议要求牵头组织会务保障工作。

4、办公室根据局领导指示起草全局性会议的有关文字材料，提前1天印装。

5、办公室提前1天将各类会议文件资料装袋。

6、办公室提前1天做好会场布置与会代表的食、宿、住、行等后勤工作。

二、文件档案管理工作

1、文书档案管理工作流程图

档案的借阅、利用（风险2）

档案主管每年3月底通知各部门兼职档案员移交文档材料（风险1）

需要查阅档案者，应由部门主管领导批准，重要文书档案的查阅须请示所主管领导

档管员检查移交材料的完整性，在确保归档材料齐全的情况下，双方签字交接并填写移交清单

档管员对归档材料进行分类、装订、编目、机录、标引、上架

一般情况文档只在档案室查阅、特殊情况需复印的应由档管员进行复印后登记借出

档案的管理（风险3）

外单位人员查阅档案须出具单位证明，填写借阅登记表并在档案室查阅

归还时档管员应认真检查文件的完整性及整洁情况

权力运行风险表现：

风险：

1、档案管理员未按规定时间组织移交档案，造成局档案资料不能及时进入档案室，出现档案丢失现象。

2、未按规定的审批程序查阅、摘抄、复制或借用档案。

3、档案管理不严格，出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失；擅自借阅、涂改、抽取、调换档案材料；泄密档案内容。

防范措施：

1、加强学习教育；2、严格执行中华人民共和国档案行业标准及局《档案归档管理规定》；3、加强岗位监督，强化效能监察，严格责任追究。

三、接受社会新闻媒体采访工作

1、接受社会新闻媒体采访工作流程图

查验新闻媒体提交身份证明（记者证、采访证、介绍信）

局办公室报分管领导审批（风险1）

批准后办公室备案，联系受访单位或个人、协调协助单位

局办公室核成稿（必要时报主管领导终审）

提示有关人员届时收看

权力运行风险表现：

风险：

1、未经领导同意接受采访，导致通报不实，造成负面影响的。

2、一般性新闻稿件未经单位主要负责人审核，重大新闻稿件未报局领导签发，导致严重后果。

3、发现非正常情况下的拍摄或带观点的负面采访，未立即终止采访，未及时报办公室处置。

风险责任：

1、加强学习教育；2、严格执行局《新闻采访制》；3、设立局监督岗和新闻发言人岗位；4、强化效能监察，严格责任追究。

四、印章管理工作

1、印章管理工作流程

审批（风险3）

保管（风险1）

押印的提出

不予押印（风险2）

办公室主任批准一般函件、证明、说明、介绍信、上报材料等

有关领导批准行文和重要执法文书、上报材料、函件证明、说明等

押印登记

押印

权力运行风险表现：

风险：

1、印章管理未按照规定专人保管，设立专柜，印章被盗用、丢失，对单位造成不良的影响。

2、违规使用印章对单位造成不良的影响。

3、印章磨损需要更换，刻制印章未按要求办理造成不良的后果。

防范措施：

1、加强学习教育；2、严格执行局《印章使用制度》；3、设立监督岗，加强监督管理；4、强化效能监察，严格责任追究。

五、出具介绍信工作

1、出具介绍信工作流程图

使用人申请

视情况由局长、分管领导批准

局办公室主任把关（风险1）

办公室开介绍信、盖章、登记、使用人签字（风险2）

2、权力运行风险表现

风险：

1、出具介绍信对审批手续不全或不符合用印规定的，没有申请报告，未经领导批准或经办公室主任把关，开具介绍信后，造成不良后果。

2、擅自开具空白和空头介绍信，造成不良后果。

3、开具介绍信未登记，使用人未签字；介绍信保管和使用，未指定专人、设立专柜，造成介绍信的丢失。

防范措施：

1、严格执行局《印信使用制度》；2、严格执行《中国共产党内监督条例（试行）》、《领导干部个人重大事项报告制度》；3、加强学习教育，增强责任意识；4、强化效能监察，严格责任追究。

六、拟发文工作

1、发文工作流程图

办公室核稿、规范公文格式并撰写主题词（风险2）

局领导签发/会签

办公室登记、编号、打印、用印（风险4）

发文部门领取成稿公文（风险5）

2、权力运行风险表现

风险：

1、起草的公文（包括转发的公文），拟稿人和部门负责人未签字后送办公室核稿。

未按规定保留文件底稿及正式文件，造成不良后果。

2、风险特征：

抄袭、杜撰信息，宣传稿件内容虚假不实，造成虚假宣传，造成造成职能不能落实或引发不良社会影响。

3、风险特征：

发文不符合程序，审核把关不严，造成公文格式不标准，用字用语不规范。

防范措施：

1、严格执行《文印工作制度》，规范机关公文处理；2、加强宣传教育，增强责任意识。

3、强化效能监察，严格责任追究。

七、财务工作

1、财务工作流程

工作流程图

做好年度决算

统计财务收支情况进行分开，接受职工监督

会计进行财务处理并归档保管

经办人按联审会签程序报账

经办人按程序办理预算开支项目、取得符合国家财经管理规定的原始凭证

单位财务人员向上级申请项目用款计划

承办人或经办人请示预算开支项目

按照批准的年度预算指标编制年度财务计划开始局长办公会讨论通过

根据规定编制年度财务预算，经局长办公会审定后报市局

一般支出用款计划财务股编制并报主管局长批准

重大预算开支用款计划由局长办公会批准

权力运行风险表现：

风险：

1、在财务预算方面，未严格执行年初的财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转。

2、在经费收支管理方面，收入未纳入财政部门统一管理，隐瞒应当上缴的财政收入，滞留、截留、挪用应当上缴的财政收入，私自留用各项经费；支出未按规定权限签批，大额资金的使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成不利，公款私存，私设“小金库”。

3、在会计核计管理方面，会计人员贪污、挪用公款、职务侵占；对印鉴保管不善出现丢失、被盗用；会计资料保管不善发生丢失、损坏；年终财务决算时，由于账表不符，造成财务数据不准。

4、支票管理方面，支票丢失，开具空头支票。

防范措施：

1、严格执行《预算法》、《会计法》；2、加强责任意识教育、学习教育，提高业务能力；3、设立监督审计岗，实行财务全程监督；4、强化效能监察，严格责任追究。

纪检监察室

一、责任单位

纪检监察室

二、责任人

纪检监察室实行纪检组长领导下主任负责的岗位分工责任制，主任负责全面工作，其他同志按岗位分工承担各自工作职责。

三、权力行使依据

1、《中华人民共和国公务员法》

2、《行政机关公务员处分条例》

3、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》

4、《中国共产党纪律处分条例》

5、《中华人民共和国行政监察法》

6、《中国共产党党内监督条例（试行）》

7、《湖南省信访条例》

四、工作责任范围

受理和办理信访人、上级机关及信访机构送达、交办的属于本局职责范围内的信访事项，协助局领导做好接访和约访工作。

五、办理程序和时限

1、严格按照案件办理程序办理、办结各类违纪违规案件。

2、信访事项自受理之日起60日办结完毕，情况复杂可适当延长办理期限，但不得超过30日，并告知信访人理由。

法律、法规另有规定的从其规定。

工作流程图

一、信访接待工作

1、信访接待工作流程图

来信、来访、来电、传真、上级局、信访部门及其它部门转来信访事项（风险1）

监察室接待来人并记录情况，决定受理或不受理（风险2）

受理

15日内告知信访人

不受理

主管领导批示（风险3）

业务股室承办（风险4）

业务股室承办

回复信访人

在规定期限内将办理结果反馈局办公室

纪监室拟定答复意见，报主管领导审批（风险5）

答复信访人和交办单位

领导批示

归档（风险6）

2、权力运行风险表现

风险：

1、没按要求保证工作日举报电话畅通，接待工作不细。

2、对收到的信访事项不按规定登记或者不按规定程序办理。

3、未按规定报主管领导批示擅自处理。

4、对信访投诉互相推诿，久拖不办；在查处违纪案件中，坚持原则不够，泄露检举人、投诉人。

5、在查处违纪案件中，坚持原则不够，泄露检举人、投诉人；在查处违纪案件中，坚持原则不够，泄露检举人、投诉人。

6、没按要求及时将信访处理材料归档。

防范措施：

1、加强责任意识教育，增强责任意识；2、严格执行纪检、监察信访登记处理制度；3、加强纪检监察工作人员教育学习；4、严格执特《信访条例》和《信访工作制度》；对投诉查处的情况必须形成书面材料，向局领导汇报；5、接到投诉后，对投诉的内容必须进行认真登记，对于情节严重的问题要及时上报领导；6、严厉查处有关人员向无关人员暴露检举、投诉人的相关信息的违纪行为；7、投诉处理后材料要及时归档；8、设立监督岗，加大监督力度。

人事股

一、责任单位

人事股

二、职责

按照权限负责局机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动和社会保障等工作；负责局机关干部职工思想政治、宣传教育和年度考核工作；负责农机系统干部职工培训和本局专业技术人员职务评聘工作；负责离退休人员管理等工作。

三、权力行使依据

1、《中华人民共和国公务员法》

2、《中华人民共和国劳动法》

3、《中华人民共和国劳动合同法》

4、《公务员考核规定（试行）》

5、《公务员培训规定（试行）》

6、《公务员奖励规定（试行）》

四、工作责任范围

1、负责全局人力资源的管理；

2、组织管理全局机构、编制、人事调配、工资福利等工作；

3、拟定人事管理、干部考核、劳动纪律等内容管理制度，负责干部管理与考核工作；

4、牵头搞好全局临时人员管理工作；

5、承办局党组交办的日常工作，牵头并督办局党组交办的其他相关事项；

6、牵头全局党务工作及党员管理教育工作；

7、组织实施全局评先表彰工作。

8、承办领导交办的其它工作。

五、办理程序和时限

每年12月底对本局工作人员进行考核。

六、人事档案管理工作流程

1、接收人事档案流程图（风险1）

按规定对档案进行整理

编号然后入库

3日内办结

对接受档案进行登记

查实档案是否齐全

向原单位索要材料齐全后整理

2、转出人事档案流程图（风险2）

密封后转出

3日内办结

填写档案

转移通知单

核实材料

是否齐全

3、整理人事档案流程图（风险3、4）

根据《档案整理规定》进行整理分类

入库

3日内

办结

检查核实，编档案号

技术

处理

编号

抄写

4、查阅人事档案流程图

查阅人持身份证及有关证件或单位劳资人员开据的查阅人事档案报告

入库

归还人事档案

在查阅室查阅

到档案室进行查阅登记

权力运行风险表现：

风险：

1、对接受档案未进行登记，后查实档案不齐全缺少材料。

2、未按规定传递档案资料，造成档案泄露和丢失。

防范措施：

1、严格执行《档案管理制度》；2、加强责任意识教育；3、强化效能监察，严格责任追究。

防范措施：

1、严格执行《档案归档管理规定》、《档案管理制度》；2、加强教育，增强责任意识；3、强化效能监察，严格责任追究。

法规股

一、责任单位

政策法规股

二、责任人

实行分管领导下的岗位分工责任制，股长主持全面工作，并对本股工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。

三、权力行使依据

1、《中华人民共和国行政处罚法》

2、《中华人民共和国行政复议法》

3、《中华人民共和国国家赔偿法》

4、《湖南省行政程序规定》

8、《湖南省规范行政裁量权办法》

9、其它法律法规

四、工作责任范围

负责法律法规的宣传教育、组织落实、监督检查；参与全县农机行业的地方性规章和政策研究工作；负责社会治安综合治理工作；承办行政复议和行政诉讼工作；指导全县农业机械化部门的法制工作。

五、办理程序和期限

1、行政处罚案件核审。

登记－核审－退卷．期限为７个工作日．特殊情况经局领导批准可以延长期限。

2、行政处罚案件听证。

受理申请－举行听证－写出听证报告报本机关负责人。

工商行政管理机关应当自接到当事人要求举行听证的申请之日起三日内，确定听证主持人；案件调查人员应当自确定听证主持人之日起三日内，将案卷移送听证主持人；听证主持人应当自接到案件调查人员移送的案卷之日起五日内确定听证的时间、地点；行政机关应当在听证的七日前，通知当事人举行听证的时间、地点；应当在听证结束后五个工作日内写出听证报告。

3、行政复议。

受理－审理－决定。

自受理行政复议申请之日起60日内（经行政复议机关的负责人批准，可以延长最多不超过三十日）作出行政复议决定。

４、行政赔偿。

受理－审理－决定。

应当自收到申请之日起两个月内作出是否赔偿的决定，并自作出决定之日起十日内书面通

知赔偿请求人。

一、行政处罚听证工作

1、行政处罚听证工作流程

案件调查人员提出当事人违法的事实、证据、依据以及行政处罚建议。

确定听证主持人（风险1）

当事人及其委托代理人进行陈述和申辩

通知案件调查人员听证的时间、地点（风险3）

通知当事人听证的时间、地点

（风险2）

第三人及其委托代理人进行陈述。

举行听证（风险4）

互相辩论

听证主持人写出听证报告（风险5）

听证主持人按照第三人、案件调查人员、当事人的先后顺序征询各方面最后意见

听证报告听证笔录报本机关负责人人

听证参加人审核听证笔录

权力运行风险表现：

风险：

1、不允许当事人提出口头听证申请。

2、不按法律规定受理或不受理听证申请；听证主持人或参加人员资格不符有关规定。

3、听证前不按规定时间通知当事人、案件调查人员及相关人员；在听证举行前不告知当事人相关权利、义务，导致听证失效。

4、风险特征：

听证不按规定程序执行。

5、听证结束后不将结果上报负责人并将陈述申辩情况记入处罚决定审批表，导致部分新案件事实未予考虑接受、重新调查，从而造成案件处理与实际情况不符。

防范措施：

1、加强学习教育，全方位提高服务水平；2、加强政务公开，主动接受社会监督；3、听证举行七日前须通知当事人、案件调查人员及相关人员，并确保上述人员对听证日期无异议；4、加强效能监察，严格责任追究；5、听证开始前须告知听