2235吨牛羊生鲜肉冷链物流系统新建项目可行性研究报告最新版.docx

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2235吨牛羊生鲜肉冷链物流系统新建项目可行性研究报告最新版

2235吨牛羊生鲜肉冷链物流系统新建项目

可行性研究报告

附  录

一、附表：

附表1：

可研报告编写人员基本情况表

附表2：

建设投资估算表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表2-3：

工程建设其他投资明细表

附表3：

流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表5：

总成本费用估算表

附表5-1：

外购原材料费用估算表

附表5-2：

外购燃料动力费用估算表

附表5-3：

工资及福利费用估算表

附表6-1：

固定资产折旧估算表

附表6-2：

无形及递延资产摊销费估算表

附表7：

损益和利润分配表

附表8：

销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表

附表9：

项目投资现金流量表

附表10：

资本金财务现金流量表

附表11：

资金来源与运用表

附表12：

资产负债表

二、附图

三、附件

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

肉业有限公司是黑龙江xx集团的子公司，于2006年5月12日成立有限责任公司，注册资金2000万元。

该公司位于黑龙江省xx市。

xxxx肉业有限公司以肉食品加工经销为主，主要经营品种进口新西兰羊肉卷产品系列、排酸牛肉系列、鹿产品系列、微波肉品系列4大系列，上百种产品。

注册商标“xx”被评定为中国驰名商标。

公司是农业产业化国家级龙头企业、国家级食品安全示范单位，产品获得中国肉类博览会“安全放心肉”称号，为全国质量信得过产品，也是哈尔滨第24届世界大学生冬季运动会指定产品。

同时，公司也是国家质量管理卓越企业，已全面通过食品安全生产准入QS认证、ISO9001-2000国际质量管理体系认证和食品安全体系（HACCP）认证。

公司管理规范，组织健全，现拥有职工500人，管理人员75人，技术人员48人。

其中高级畜牧师、高级兽医师10人，畜牧师和兽医师12人，高级技师8人。

xxxx肉业有限公司依托xx地区发展产业的优势，根据市域主导产业发展规划，确定企业“十一五”发展目标。

2006年，公司在哈大齐工业走廊xx段投资建设现代化生态牧业加工园区，该项目总投资2亿元人民币，共分三期进行。

加工园区全面建设完工后，用地面积达30万平方米，草场面积1.4万亩，水草面积8千亩；年屠宰肉牛10万头，肉羊50万只，鹿1万头，鹅100万只。

项目全部建设完工后，将成为拥有肉类深加工基地、良种繁育基地、集中育肥基地等多功能的大型现代化生态牧业加工园区。

通过三期工程的建设，最终可使公司成为具备肉牛、肉羊及鹿、鹅的屠宰、分割冷冻及其系列熟食、深加工产品生产全过程的大型现代化食品生产加工企业。

从而起到饲料生产、畜产品综合利用、生物制药、各类熟食制品、皮革制品加工等一体化的龙头企业作用。

一期工程于2007年9月开业并进行生产运行，所有生产加工过程严格按照伊斯兰方式进行。

工程建筑面积近4万多平方米，道路、广场面积3.8万多平方米，绿化面积5万多平方米。

一期达产后的产值预计近3亿元，利税1千余万元，可安排当地就业人员近600人。

一期工程严格按照欧盟（EU）及美国农业部（U.S.D.A）标准设计，厂区总体布局合理，设计先进。

工艺结构、工艺流程均达到并接近国际先进水准。

项目建成了国内第一条鹿屠宰专业生产线，同时也建成了接近国际先进水平的牛、羊屠宰专业生产线。

目前，公司的产品销售网络已遍及国内各大、中城市，同时在黑龙江、吉林、辽宁及北京、天津、上海等大城市设有销售公司。

部分产品已出口远销到阿联酋、沙特阿拉伯、俄罗斯等国家。

在加强内部管理的同时，公司也加大了销售力度，批发零售兼顾，通路、酒店及直销点并行，通过不懈努力，在营销方面建立了良好的市场群体，销量剧增，且随着人民生活水平日益增长的需要和xx当地经济发展要求，现阶段各生产设施、设备无法满足市场配送需求，在总公司的大力支持下，经公司董事会决定，在原有一期基础上兴建冷链物流中心一座，以解决销大于产之供求矛盾和劳动力就业等诸多问题。

1.1.2财务状况

2008年，公司的总资产为16639万元，其中流动资产8648万元，固定资产4666万元。

企业净资产10962万元，所有者权益10962万元；全年实现销售收入14434万元，主营业务收入14434万元，净利润2878万元，销售利润率20%；企业负债为5677万元，资产负债率为34%。

2007年，公司的总资产为9430万元，其中流动资产4634万元，固定资产2326万元。

企业净资产5987万元，所有者权益5987万元。

全年实现销售收入5089万元，主营业务收入5089万元，净利润1002万元，销售利润率19.7%。

企业负债为3442.4万元，资产负债率为36.5%。

公司“重合同、守信用”，资信很好，近年无银行贷款。

1.1.3法人代表基本情况

xxxx肉业有限公司法人代表xx，34岁，，现任xxxx肉业有限公司名誉董事长，同时担任黑龙江xx食品有限公司营销总监。

无破产、银行欠资纪录，社会诚信好。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

2235吨牛羊生鲜肉冷链物流系统新建项目

建设性质：

新建

建设地点：

黑龙江省xx市

1.2.2建设规模及产品方案

本项目建成一整套完整的牛羊生鲜肉冷链物流系统生产线，实现牛羊生鲜冷却肉示范生产，年生产生鲜牛肉1560吨，生鲜羊肉675吨，开发出4个牛羊生鲜冷却肉包装新产品投放市场。

项目占地面积3180平方米，其中，包括喷淋间、冷却间、分割包装车间、成品低温冷库、保鲜冷库、化验室、办公室、车库，另外进行绿化工程建设。

1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）

本项目采用先进的牛羊生鲜肉冷链物流系统，技术特点包括：

喷淋装置应用于宰后生牛羊的自动消毒喷淋；运用“RFID（射频识别）冷链温度管理系统”对产品的生鲜度、品质进行细致、实时的管理；分割包装车间温度设定为6～8℃，有效保证了冷却肉的加工质量；蓄冷冷藏小车应用于包装生鲜冷却肉的运输；装卸保温连接廊应用于冷却牛羊肉分配送发货，保证了物流冷链的不间断性。

项目通过购买先进的RFID技术，在物流管理和生产流程管理中将温度变化记录在“带温度传感器的RFID标签”上，建立处于国内领先水平的冷链物流体系。

该技术是一种行之有效的冷链物流的管理方法，监测技术手段先进，可对产品的生鲜度、品质进行细致地、实时地管理，简单轻松地解决食品流通过程中的变质问题。

项目所需设备：

喷淋消毒装置1套，悬挂装卸接轨器1套，螺杆制冷机系统1套，RFID冷链温度管理系统1套，分割设备1套，连续式真空充气包装机2台，仓储货架9套，空调保鲜系统1套，温度监测记录系统1套，冷链运输全程监控系统5套，冷藏车5台以及其他辅助设备。

项目占地面积3180平方米，其中，喷淋间200平方米，冷却间180平方米，分割包装车间200平方米，成品低温冷库1000平方米、保鲜冷库1200平方米，化验室80平方米，办公室120平方米，车库200平方米以及厂区绿化。

本项目进度安排：

2009年3月—2009年8月完成项目申请、可行性研究和项目评估论证等工作；2009年6月初步设计；2009年7月完成施工图设计；2009年8月场地平整及现场清理；2009年9月—2010年2月项目土建及配套设施工程；2009年12月—2010年2月完成设备的购入及设备安装调试工作。

1.3投资结构及资金来源

1.3.1投资概算

项目总投资3198.97万元，建设资产投资1114.88万元，流动资金2084.09万元。

项目建设资产投资1114.88万元，其中，建筑工程费为722万元；设备及工器具购置费为317.8万元；安装工程费为20万元；工程建设其他费用为35万元；基本预备费为11.45万元；涨价预备费为8.62万元。

本项目达产后使用流动资金总共为2084.09万元。

其中，项目建设第一年无流动资金，第二年使用流动资金1671.77万元，第三年使用流动资金412.32万元。

1.3.2资金来源

本项目总投资3198.97万元。

计划申请财政资金300万元，其中申请中央财政资金200万元，地方财政资金100万元；企业自筹2889.97万元。

1.4项目效益

1.4.1经济效益

本项目投入资金3198.97万元。

项目达产后，企业每年可平均实现销售收入6779.96万元，年均成本费用6015.43万元，年均利润总额为764.53万元，年均上缴利税191.13万元，税后利润总额为573.39万元，投资利润率17.92%，财务内部收益率22.3%，财务净现值2072.82万元，投资回收期6.14年（税后）。

1.4.2生态效益

项目实施过程中采用喷淋消毒、冷却、分割车间环境卫生监控，以及运输装卸温控等技术，使牛羊生鲜冷却肉从加工、流通一直到销售全过程中，形成一个连续稳定的0～4℃的流通冷链，大多数微生物的生长繁殖被抑制，肉毒梭菌和金黄色葡萄球菌等致病菌已不分泌毒素，确保生鲜肉的安全卫生，符合绿色食品生产要求，同时减少热鲜肉容易腐败而产生致病菌对环境造成污染。

1.4.3社会效益

项目通过对生鲜肉物流冷链系统产业化关键技术应用与推广，建成了全省第一条牛羊生鲜肉物流冷链生产线，为我省推广建设生鲜肉物流冷链提供了现成的示范模式，具有重要的参考价值和指导意义。

随着牛羊生鲜肉产业化开发，产品质量领先于市售鲜肉，提高牛羊肉的市场竞争力，受到市民的普遍欢迎，成为名副其实的“放心肉”。

既丰富了市民的菜篮子，又提高了市民的生活质量，生鲜肉的开发也为生牛羊消费市场拓展了更广阔的空间，进一步刺激生牛羊产业的快速发展，确实提高农民养殖肉牛、肉羊的经济收入。

同时，越来越多的人投入牛羊产业，扩大农民就业机会。

1.5可行性研究报告编制依据

（1）中共中央、国务院2009年一号文件《中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（2008年12月31日）；

（2）《关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见》（财发[2003]93号）；

（3）《投资项目可行性研究指南》中国电力出版社；

（4）国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；

（5）2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；

（6）《农业综合开发资金若干投入比例的规定》财发[2008]52号；

（7）国家农业部《农业产业化专项资金项目管理暂行办法》（农财发[2002]19号）；

（8）2004年《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》；

（9）2005年国务院发布《国务院关于促进流通业发展的若干意见》（国发[2005]19号）；

（10）2008年商务部政策文件《商务部关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》（商改发[2008]53号）；

（11）《2008—2015年全国现代物流业发展规划纲要》；

（12）《黑龙江省畜牧业第十一个五年发展规划》；

（13）《2009年xx市畜牧业发展规划》；

（14）xxxx肉业有限公司提供的相关资料。

1.6综合评价

该项目符合区域经济发展的客观要求，在技术上可行，经济上合理，实现牛羊生鲜肉冷链物流系统产业的规模化、产业化、一体化，能创造良好的经济效益和社会效益。

1.6.1项目建设的必要性与可行性

本项目建设可以有效地优化和调整项目区肉牛、肉羊产业和农业经济结构，促进xx市畜牧业的发展。

本项目建设对推进当地经济繁荣，培育地方特色经济，推进新农村建设，增加农民收入，提供示范牵引作用。

本项目建设是非常必要和亟需的。

本项目建设内容和范围符合xx的发展规划，有利于当地优势资源开发利用，建设条件优厚。

本项目建设将进一步完善和提升当地的肉牛、肉羊产业链，对进一步促进当地经济增长具有积极的意义，经济效益