ISO9000认证记录表格XXXX531.docx
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ISO9000认证记录表格XXXX531
ISO9000认证记录表格XXXX531
JL/7-24
序号
检查项目
检查内容
标准分
检查记录
评判分
1
库房
〔50分〕
1.1排风设施完好,通风良好、防潮
5
1.2防火、防爆、防雷击、防盗、防泄漏
10
1.3灭火器材:
灭火器、消防池、消防桶、消防沙、消防锹、消防钩等应配备齐全;
15
1.4门窗完整、清洁卫生、无闲杂人员停留
5
1.5易燃易爆物、有毒物品存放单独存放
15
1.6环境、安全标识按规定贴挂,清晰无缺损
5
2
生产现场
〔50分〕
2.1作业现场保持气焊作业安全操作规程、
作业现场无违章指挥
10
2.2作业者持有技术培训合格、按章作业、能做到〝三会〞、〝四明白〞
10
2.3氧气、乙炔瓶与用火作业点之间保持10米以上的安全距离;氧气、乙炔两瓶间保持5米的安全距离
15
2.4环境、安全标识按规定贴挂,清晰无缺损
5
2.5安全员每班巡视和监督
10分
说明:
1.无问题在〝检查记录〞栏内用〝/〞表记。
2.有问题在〝检查记录〞栏内填写发觉的问题,同时描述解决的措施。
3.评判统计:
80分以下为差、80~94分合格、95~100分优秀。
4.评判结果作为部门工作考核,纳入部门工作业绩
检查人:
检查日期:
年月日综合得分:
持证人员名录
JLCX06-03
序
号
姓名
性别
出生年月
技术职称
岗位
发证情形
发证机关
资格证书编号
发资格证日期
备注
1
李松柏
男
1983.10.10
助力车检验
工程师
已发
国家自行车质量监督中心
12-0013
2021-1-13
2
王祥
男
1986.09.10
助力车检验
工程师
已发
国家自行车质量监督中心
12-0013
2021-1-13
生产设备台帐
JL/6-05
序号
设备名称
设备型号
设备编号
使用场合
制造厂家
制表:
日期:
年度设备维修计划
JL/6-06
序号
设备编号
设备名称
设备型号
维修项目/内容
修理方式
完成时刻
责任者
日期:
日期:
库房检查记录〔QMS\EMS\OHSMS〕
库房名称:
JL/6-12
序号
检查项目
检查内容
检查结果
问题及纠正情形描述
好
较好
差
1
产品摆放
1.分类、分区摆放
2.摆放整齐、产品不落地
3.危险品是否隔离存放
2
库房工作环境
1.通风良好,光线充足、防潮、防霉
2.消防器具合格、按规定摆放
3.门窗完整、防火
4.清洁卫生,无卫生死角
5.无闲杂人员停留、禁吸咽
3
出入库治理
1.入库手续齐全,有检验员签字
2.出库手续齐全,有销售部负责人签字、有提货人员签字
4
贮存治理
1.日记录、月清点、年盘点
2.帐物卡相符
3.无过期贮存、变质、损坏、丢失。
5
标识
1.是否有产品、环境、安全标识牌
2.是否有产品合格证
3.标识是否清晰、完好
说明:
1.无问题在〝检查结果〞栏内用〝√〞表记。
2.有问题在〝检查结果〞栏内用〝×〞表记。
同时在〝问题及纠正〞栏中描述解决的措施。
3.评判作为部门工作考核,纳入部门工作绩效。
检查人:
检查日期:
年月日
设备保养检查记录
部门:
JL/6-09
序号
操作者
设备名称
设备型号
设备编号
检查结果
问题及纠正情形
好
较好
差
检查者:
检查日期:
年月日
生产现场检查记录〔QMS\EMS\OHSMS〕
生产场所:
〔2020年月份〕JL/6-12
检查项目
检查内容
现场检查记录
问题及采取措施
日
日
日
日
产品质量
1.1产品摆放整齐有序、分区无混放、无锈、无伤、帐物卡相符
1.2是否适用技术文件、技术文件是否适用有效版本、是否清晰
1.3是否按图作业、执行工艺、执行标准
1.4现场是否设置产品区域标识、标识是否清晰醒目
1.5是否进行自检、自分,是否作状态标识、标识是否清晰醒目
1.6设备完好,,爱护保养合格、外观卫生,无油污、无异物
1.7是否正确使用作业工具、量检具
1.8搬运防护正确,无野蛮装卸
环境爱护
2.1线路的安全要求
2.2.环境温度应保持在0℃~35℃
2.3现场噪音测试应符合要求
2.4废气、污水排放通过处理应符合环保要求
2.5现场固体废弃物合理存放、按时处理
2.6环境标识牌分布、悬挂正确,无丢失、无损坏、清晰
职业健康
安全
3.1无违章指挥、无违章作业、野蛮操作
3.2按要求摆放消防器材、器材无丢失、无损坏,无失效
3.3搬运有防护
3.4现场无临时线路,线路修理有爱护措施
3.5安全标识牌分布、悬挂正确,无丢失、无损坏、清晰
3.5正确使用设备、生产设施
3.6合理穿戴劳动防护用品
说明:
1、本表内容适用生产现场产品质量、环境爱护和生产安全的治理和检查。
2、主管部门每月按照相关规定对生产现场和仓库进行检查。
3、在〝现场检查记录〞栏内标检查结果。
正常标〝√〞号、有问题标〝×〞,并将问题以及处理的意见和措施填在〝问题及措施〞栏。
必要时进行跟踪验证。
检查人员:
、、
合同台帐
JL/7-01
序号
合同编号
签订日期
需方
需求量
交付日期
签订者
统计员:
_______年月采购计划
JL/7-04
序号
采购产品名称
规格/型号
类别
数量
单价
总金额
进货期
供应商
制表:
日期:
日期:
合格供方名录
JL/7-08
序号
供方名称
采购产品名称
规格/型号
批准日期
涉及的产品
重要度
日期:
日期:
年度供方绩效统计表
JL/7-13
序号
供方单位名称
产品名称
合格数量/采购数量
合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
供方能力评判意见:
供应部门主管:
日期:
二0年月生产作业打算
JL/7-25
序号
产品名称
产品型号
打算数量
完成日期
承制部门
备注
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
生产任务完成统计表
序号
产品名称
规格型号
打算数量
完成数量
完成率
备注
生产月份:
2020年月JL/7-06
统计:
日期:
日期:
信息回复记录表
JL/7-21
序号
接收
日期
顾客名称
产品名称/规格
反馈
形式
反馈要紧内容
受理人
回复
日期
处理摘要
统计:
监视测量设备台帐
JL/7-22
序号
名称
型号
台数
测量范畴
精度
等级
编号
生产厂家
投用期
领用人
备注
1
日期:
日期:
监视测量设备周期检定计划
JL/7-23
计量器具名称
编
号
技术特点
存
放
地
点
检
定
周
期
计划检定日期
测量
范畴
精度
等级
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
编制:
日期:
日期:
监视测量设备周检记录
JL/7-24
序号
名称
规格
数量
编号
本次周
检日期
上次周
检日期
周检结果
周检合格证编号
领用者
备注
记录人:
日期:
顾客财产清单
顾客名称:
JL/7-25
序号
财产名称
规格型号
验收要求
数量
验证结果
备注
符合
不符合
接收:
日期:
验收:
日期:
顾客提供财产验证记录
QR-7.5.4-05
顾客单位名称:
合同项目名称:
日期:
序号
产品名称
规格型号
内容
验证结果
备注
规格
数量
外观
性能
其他
生产/安装部门:
质检员:
产品自检巡检记录
2020年月JL/8-10
日期
作业者
产品名称
产品图号
工序
自检记录
检验员记录
首件
完工
首检
巡检1
巡检2
检验员
状态
数量
状态
状态
数量
状态
数量
状态
不合格品台帐
JL/8-18
序号
不合格品名称
规格型号
数量
不合格描述
处置结果
责任部门
评审单编号
日期
制表:
表号:
JL/7-35
告知书
通知时刻:
编号:
№2020-03
供方名称
部门
负责人
供方提供的产品
硫酸、硝酸、重铬酸钾、氢氧化钠、脱胶剂等
交付方式
供方送货
告
知
内
容
采购过程产生的环境因素
相关环境保护的要求
1
危险化学物品的泄漏
1、执行国家、行业规定的法律法规和其他要求
2、执行需方规定的相关要求
包括:
1〕执行中华人民共和国环境爱护法
2〕执行中华人民共和国水污染防治法
3〕执行中华人民共和国大气污染防治法
4〕执行中华人民共和国环境噪声污染防治法
5〕执行中华人民共和国节约能源法
6〕中华人民共和国固体废物污染环境防治法
7〕执行污水综合排放标准
8〕执行大气污染物综合排放标准
9〕执行江苏省环境爱护条例
10〕HEJ/CX.A701-2020噪声操纵程序〔东海县海峰电子文件〕
11〕执行HEJ/CX.A702-2020废气废水操
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- 关 键 词:
- ISO9000 认证 记录 表格 XXXX531