管理评审全套报告与计划.docx

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管理评审全套报告与计划

管理评审资料目录

1.关于召开资质认定管理体系管理评审的通知

2.管理评审实施计划

3.管理评审签到表

4.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告

5.质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告

6.近期内部审核报告

7.监督评审报告

8.纠正措施、预防措施的执行情况报告

9.抱怨处理情况总结

10.质量控制报告

11.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告

12.关于资质认定管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告

13.会议记录

14.管理评审报告

关于召开资质认定管理体系

管理评审会议的通知

根据资质认定体系运行的需要，为了验证资质认定管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善资质认定管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于2022年7月20日进行资质认定管理体系2022年管理评审。

现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。

提交各项工作报告。

办公室：

办公室主任签名

2022年7月10日

管理评审实施计划

编号：

ZJ14-01

评审会议时间

2022年7月20日

评审会议地点

会议室

主持人

总经理

参加人员

质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理

评审目的

评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性

评审内容：

1.资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告

2.评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性

3.质量监督人员管理与监督情况的报告

4.对近期内部审核结果报告

5.纠正和预防措施的执行情况

6.纠正和预防措施的实施效果评价报告

7.抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告

8.对客户抱怨情况的评审

9.对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审

10.改进建议及措施

编制：

日期：

2022.7.10批准：

日期：

管理评审输入资料

编号：

ZJ14-02

主题

内审、体系运行情况、质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评价报告

提交部门

质量负责人

提交日期

2022年7月15日

主要内容：

2022年7月5日公司按照2022年度内审计划进行了内审。

这次内审是公司依据资质认定评审准则对管理体系进行的内审，是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。

采用抽样审核的方式，对我公司的管理体系和检测质量进行了审核。

这次内审共开具1项不符合报告，属于实施性不符合，并得到了及时有效的整改。

通过内审，充分验证了资质认定管理体系能够有效、持续的运行；质量目标和质量方针符合实验室的实际，能够坚持贯彻质量方针，很好的完成质量目标，达到稳步提高的效果。

资质认定体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，符合实验室认可准则的要求，适合于我公司实验室的体系运行。

管理评审输入资料

编号：

ZJ14-02

主题

对质量管理和监督情况的评价报告

提交部门

质量监督员

提交日期

2022年7月15日

主要内容：

公司管理层和质量监督人员严格按照实验室资质认定评审准则和资质认定管理体系文件的要求，从人员、设备、检测方法、检测环境、抽样等各方面维护和监督资质认定体系的运行。

在日常运行过程中，制定和严格实施人员培训计划，对新员工和老员工进行岗位技能培训，不断提高检测人员的整体水平；监督和检查期间核查的落实情况，以考察设备的运行情况；不定期的监督和询问检测人员的岗位操作情况，检查检测人员对检测方法的理解和应用能力；采用抽样考核的方式，对检测的质量进行控制；坚持安全巡检制度，保证设备的良好运行和检测工作的安全、顺利进行；保证客观公正的报出检测结果，更好的服务于客户。

通过采取以上管理和监督措施，公司高质量的完成了所接收的检测任务，没有出现较大的工作失误。

表明公司采取的管理和监督措施效果较好，可操作性强,能够维护和维持资质认定管理体系不断的持续改进。

管理评审输入资料

编号：

ZJ14-02

主题

纠正和预防措施的实施效果评价报告

提交部门

质量负责人

提交日期

2022年7月15日

主要内容：

7月5日，按年度计划实施了内部审核。

此次内审共计发现1项不符合项，1项不符合项已在检测部的实施和内审员的监督下完成，完成了纠正措施计划。

通过对内审所产生的不合格项进行分析，并未对检测结果带来影响，主要原因是对实验室资质认定评审准则的部分内容理解不到位，制定的制度不完善造成。

实验室根据实际情况组织相关人员学习、编写文件，调整检测场所，完成了整改工作，并且采取了一些预防措施，有效的消除了一些潜在的隐患，完善了资质认定体系运行程序。

管理评审输入资料

编号：

ZJ14-02

主题

抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告

提交部门

办公室

提交日期

2022年7月15日

主要内容：

体系建立至7月，公司共接受口头和书面抱怨0次，客户满意率达到了97％，完成了既定的质量目标。

管理评审输入资料

编号：

ZJ14-02

主题

资源配置和员工培训及其他因素评价报告

提交部门

办公室

提交日期

2022年7月15日

主要内容：

在整个管理体系的运行过程中，公司一直重视资源和员工培训等相关因素的配置，力争做到各相关因素合理配置，并相应地加强这些因素地监督检查。

制定了相应管理规定，指派专人管理或填写相应的质量记录，通过对管理体系运行期间这些相关因素的管理，它们可以满足资质认定管理体系的要求。

在人员培训方面，公司制定了年度培训计划，并按计划有序实施，并得到了检测部的大力支持，收到了良好的效果。

为了更好的适应我公司的新形势，最大限度的满足客户的要求，检测部已申请购进相应的新设备。

更好的完成公司的质量目标，充分的服务与客户。

管理评审输入资料

编号：

ZJ14-02

主题

资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告

提交部门

质量负责人

提交日期

2022年7月15日

主要内容：

通过内审，充分验证了资质认定管理体系能够正常持续的运行；体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，职责分工明确，检测工作能够流畅的进行，适合于资质认定体系运行。

公司全体员工对标准有较深刻的理解，管理层和员工能够坚决贯彻质量方针，遵守员工行为准则，不断的提高检测质量和服务质量，努力完成质量目标。

但在仪器设备的管理方面还存在一定的问题，目前已经派专人进行管理仪器设备的管理。

有些部门不完全了解资质认定管理体系的一些要求、程序和规定，从而产生了一些误解和抱怨，在以后的工作中应随时沟通，保证体系良好的运行。

公司能够认真执行质量手册、程序文件的规定，坚持客观公正原则，出具科学有效的检测数据，按时完成了检测任务，并且不断的完善检测方法，贯彻了公正、科学、及时、准确、持续改进的质量方针。

在过去的几个月中，质量目标已经完成，检测质量、服务质量也得以稳步提高，客户满意度达到了97％。

管理评审会议签到表

编号：

ZJ14-03

会议时间

2022.7.20

会议地点

公司会议室

部门

姓名

职务

部门

姓名

职务

2022年管理评审会议议程

会议开始前签到。

1.总经理宣布会议开始

宣布管理评审的目的、评审内容

2.质量负责人2022年内审报告；评审质量方针、质量目标和质量体系文件的适宜性、充分性和有效性

3.技术负责人检测工作状况

4.检测部汇报

5.办公室汇报

6.最高管理者做评审总结，宣布管理评审的结论

7.会议结束

管理评审会议记录

编号：

ZJ14-04

会议时间

2022.7.20

会议地点

公司会议室

主持人

总经理

参加人员

质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理

会议内容摘要：

记录人：

管理评审报告

编号：

ZJ14-05

评审会议时间

2022.7.20

地点

公司会议室

评审目的

评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性

主持人

总经理

参加人员

质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理

评审结果:

1.根据管理评审输入的汇报，会议认为，质量手册、程序文件适合资质认定管理体系的运行；质量方针、质量目标的制定切合实际、完成情况良好。

根据要求，在硬件配置、体系管理，技术管理、质量控制方面都有很大的改观和完善。

质量目标中顾客满意度等统计数据的完成情况表明，公司能够对客户负责，内部管理完善，所出具的检测报告客观、公正、准确，符合标准的要求。

公司全体职工，从决策层到检测人员均为各项目标的完成和质量方针的贯彻作出了很大的努力，也取得了很大的成绩，使资质认定管理体系得以良好的运行。

2.根据管理评审输入的汇报情况。

可以得出，在内部审核过程中，我们发现了一些问题，通过采取纠正和预防措施，整改不合格项，解决了所产生的不符合，预防了类似问题的发生。

纠正预防措施实施效果明显。

3.根据管理评审输入的汇报情况，证明实验室所采取的质量控制方法适用、有效，检测能力满足资质认定管理体系的要求。

4.根据《抱怨处理情况和顾客满意情况总结报告》，公司能够遵守和履行质量承诺，未发生客户的抱怨。

顾客满意状况良好，完成了制定的质量目标要求。

同时，我们也有以下问题需要解决，如设备的管理，资源的配置，人员的培训，方法的完善，检测结果的报告等方面，都需要不断努力，加强公司内部的管理，不断的完善资质认定管理体系。

继续领会和严格执行实验室资质认定评审准则的各要素的要求，努力做好本职工作，按照评审准则的要求，做好人员的培训工作，使资质认定管理体系能够良好的运行。

评审结论:

我公司的质量管理体系方针、目标以及质量管理体系的运行具有适宜性、充分性、有效性。

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:

改进措施：

我们要进一步加强培训工作，使公司各级人员更加熟练的掌握实验室资质认定评审准则的内容和要求。

责任部门：

办公室组织培训，其他部门和人员配合。

编制:

审核:

批准:

日期:

2022年7月22日

管理评审纠正措施跟踪检查报告

编号：

ZJ14-06

检查时间

2022.7.25

检查地点

办公室

检查人

质量负责人

纠正措施完成情况摘要：

在2022年7月24日进行了实验室资质认定评审准则的培训。

公司人员全部参加，在培训过程中采取了现场提问等方式对培训效果进行了评价，培训取得了预期效果。

能起到防止今后不发生同类错误的效果。

检查人：

做一份2022年7月24日的培训记录

管理评审计划

一、目的：

评审ISO9001：

2022质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。

二、评审内容：

1、内部/外部审核情况；

2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；

3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；

4、产品质量状况及过程业绩；

5、预防及纠正措施实施情况及效果性；

6、以往管理评审的跟踪措施；

7、体系的变更及改进的建议等。

三、时间和地点：

时间：

2023年1月12日上午8时；地点：

公司会议室。

四、参加人员：

总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。

五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：

管理者代表：

体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；

生产部：

产品质量状况统计/质量目标的达成统计；

技品部：

顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计

销售部：

客户满意度调查情况/质量目标的达成统计；

采购部：

供货商评审情况报告/质量目标的达成统计；

行政部：

培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计；

各部门：

资源分配是否合理

总结性发言及要求

制定：

张树明2023年1月6日审批：

20年月日

管

理

评

审

报

告

审核编号：

审2022--01

编写：

张树明日期：

2023.1.14

审批：

林建明日期:

2023.1.14

管理评审报告

六、评审目的：

通报及总结公司09年ISO9001：

2022质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：

2022质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。

七、评审内容：

1、内部、外部审核情况；

2、上次管理评审的追踪；

3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；

4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；

5、产品质量状况及过程业绩的讨论；

6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；

7、体系的变更及任何改进的建议等。

八、时间和地点：

时间：

2023年1月12日上午8：

00-12:

00时；地点：

公司会议室。

九、参加人员：

总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。

十、具体内容：

1、内部审核情况。

内审小组于先后于09年4月及12月对公司进行了内审，详见“内审报告”。

第一次内审过程发现的各项不符合项（共9项），第二次内审过程发现的各项不符合项（共5项）均已采取了相应的纠正及预防措施，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。

第一次内审发现的不合格项如下：

（1）管代：

ISO培训记录未保存完好，且无效果确认。

已补全记录。

（2）技品部：

1份《纠正预防措施要求表》无实施与验证记录

已跟踪验证并填写相关记录

（3）生产部：

3月3日下的《生产通知单》在3月5日的《生产日报表》才体现；

已采取措施加强人力招聘并照顾员工情绪。

特殊工序员工黄伟无培训记录

已补全相应记录

（4）行政部：

文件回收表回收人未签名

已补签

黄伟无车间培训记录单已入职，且未发上岗证

在确认生产部培训记录后，已补发上岗证

（5）销售部：

有1份订单无对方客户签章确认；

已补签章并于客户进行沟通

（6）采购部：

部分订单未填写单价

已补填

（7）仓库：

将未有检验结果的原料发予生产部生产

在与采购、品管部沟通后，未有相应情况发生

第二次内审发现的不合格项如下：

（1）生产部：

无特殊工序设备能力鉴定记录

已补全记录

（2）技品部：

6月20日不合格品报告单无不合格品性质判断

已补

（3）行政部：

领导借阅文件/资料无借阅登记

文件/资料未归还的已补登记

（4）采购部：

金科力6月批次不合格未计入供应商评审

已计入供应商统计表，最为合格供应商评审标准

（5）仓库：

记录有任意涂改现象

逐步改掉随意涂改的习惯

从09年的两次内审来看，总体上大部分部门对ISO体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中，基本上能满足ISO体系运行要求，取得一定的成效。

但同时也存在着对ISO体系了解不够深入，知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但无质量记录的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。

这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司ISO体系更加适宜、充分及有效。

2、经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持

续适宜的；质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下：

（1）客户满意度统计平均得分87.8分，达到顾客满意度得分≥80分的要求（详见顾客满意度统计图表）：

虽然在总体上顾客是满意的，但在受调查的12个客户中有3个客户结论是“不满意”的，基本都是对价格极其不满意，我们一方面要理解顾客希望能以最低价格购入产品的愿望，另一方面更要看清目前市场的形势，不断降低生产及管理成本，以期达到产品更有竞争力的目的，提高顾客满意度。

顾客对我们的产品产品质量、产品外观比较满意（满意度大于90分），这是我们产品稳步发展的基石，我们应保持住并逐渐提升。

顾客对我们产品的交期和产品的价格满意度一般，分别为80分及85分，这是我们亟需努力地方向，除了要控制成本外，同时要加强订单的评审，抓好生产日程安排，以及发货计划、运输安排、顾客沟通等。

（2）质量目标达成情况：

公司质量目标：

年度顾客投诉3次，达到每月≤2次的目标，比去年的2次增多了1次。

产品出厂抽检合格率100%合格，达到质量目标。

技品部质量目标：

技品部09年出厂产品共5879批次，抽检合格5879批次，抽检合格率100%，达到检验失误次数每季度≤2次的目标。

生产部质量目标：

生产部09年制程产品平均不良率为0.945%，同比上次管理评审会议统计的0.97%下降了0.025%，达到制程产品总不良率≤2%的目标。

④销售部质量目标：

09全年共收到顾客投诉3次，不成立的向顾客讲明原因，成立的进行跟催处理，并同时进入纠正预防措施程序，全部给顾客满意的答复，达到顾客投诉解决满意率100%的目标。

⑤采购部质量目标：

09年采购部共完成关键材料采购256批次，合格批次254批次，合格率为99.2%，达到关键材料合格率≥98%的目标。

⑥仓库质量目标：

经统计仓库能够及时按发货计划通知规定出货，达到准时出货率100%的目标

⑦行政部质量目标：

09年行政部共招进新员工199人，培训人数199人，达到员工入厂培训率100%的目标。

总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。

但要注意与去年同时间及每个月度间的比较的比较，有些部门虽达到了质量目标，但与去年同期相比质量目标达成情况有所下降，有些部门质量达成情况不够稳定，因此，各部门除了要完成本部门的质量目标外，还要不断地做同比、环比，希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。

另外，由于质量目标的订立时间也有一段时间，各部门每年也都能完成，为使质量目标更适宜、有效，体现激励与推动作用，下一次管理评审将对各部门质量目标进行评审，并做相应地调整。

（3）顾客投诉及处理情况：

4月份顾客投诉型号为KC1.7AT3AKA2.3A的极板极耳弯曲严重，影响生产使用，经技品部确认后，投诉成立，公司做了退货处理，并转入纠正预防程序。

顾客满意投诉的最终解决结果。

5月份顾客投诉产品出厂标识错误，“KB1.3A”极板误标识为“KB2.3A”，共3箱。

经技品部与分板车间主管确认后，投诉成立，公司与顾客沟通后，顾客做接收处理，满意最终的处理结果。

9月份顾客投诉产品送货数量有误，经技品部与仓库确认后，投诉成立，公司补足少发的产品数量，并转入纠正预防程序，顾客对最终处理结果表示满意。

（4）纠正及预防措施情况：

产品出现重大不合格、重复不合格、批量性不合格的，两次内审发现的不符合项的，顾客投诉成立的都已经进入纠正预防程序，并已全部整改完毕，各部门都针对本部门的工作总结了一些不足之处，并提出了改进的办法和决心。

3、以往管理评审的跟踪措施：

由于以往管理评审无改进意见，所以未有跟踪措施

4、改进建议：

（1）鉴于目前用工的紧缺，招工难度的加大，今后各部门在上交给行政部《员工离职申请单》，要同时填报《人力需求申请单》，给予行政部在员工离职前充足的时间招聘新的员工。

（2）由于部分供应商在售后方面有不足的地方，但有一定的价格优势，采购部的合格供应商评审应加入价格因素进行评审，这样才能更全面地考核供应商，也有利于降低公司采购成本。

（3）根据实际情况对部门质量目标进行调整。

（4）对新的员工要就其岗位职责进行有针对性地ISO培训。

5、评审综述：

经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。

同时可以看出，推行ISO9001：

2000质量管理体系以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。

目前，公司质量方针与质量目标仍能较好地反映我公司生产及服务特征，体现组织追求顾客满意、持续改进，以及组织业绩的企业精神，可继续作为我公司的今年的方针与目标，故2023年内质量方针，质量目标暂不作修改。

2009年正式实施的ISO9001:

2022版标准，该版本对部分章节及内容进行了调整，更加明晰了各部门职责、程序，明确并补充了相应的过程要求。

会后，全体员工，特别是管理人员，要进一步加深对新版本，标准的学习、贯彻、理解。

通过管理评审，总结了以往经验，发掘出现在存在的问题，提出了整改方案，将更有力的推动公司质量管理体系持续发展。