危化企业法律法规符合性评审报告.docx
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危化企业法律法规符合性评审报告.docx
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危化企业法律法规符合性评审报告
法律法规符合性评审报告
编制人:
批准人:
单位:
日期:
年月日
一、评审目的:
检查各专业及生产岗位的作业活动、运作、产品、设备、服务等有关的危害及环境因素
二、评审范围:
本企业生产经营活动
三、评审依据:
相关法律、法规、标准、规范、管理制度、技术规程
四、评审方式
检查各单位有关记录、检查生产现场设备设施运行及人员的操作,对照是否符合法律法规要求.
五、评审人员
评审组组长:
组员:
六、评审时间:
年月日
七、评审结果:
本次检查评审,发现?
?
车间在特殊工种取证方面,不符合法律规定的做法有1起,设备管理方面,不符合法律规定有2起;?
?
车间在设备管理方面,不符合法律规定有1起,设施不符合1处,与环境保护要求不符合1处;?
?
车间在设备管理方面,不符合法律规定有1起,不符合环境保护要求1处;?
?
车间在特殊工种取证方面,不符合法律规定的做法有1起,设备管理方面,不符合法律规定有2起,与环境保护要求不符合1处;前纺车间设施不符合1处。
从检查来看,其他单位在法律法规和其他要求符合性管理方面做到比较好,没有不符合项。
具体评审结果详见附件一、附件二
八、评审结论
通过本次评审,发现各单位在法律法规符合性方面,已建立法律法规识别、获取、培训沟通、变更管理等规范的管理程序,而且运行正常。
但在评审过程中,仍发现了13项不符合,通过分析,主要是由于管理和检查不到位,在设备检修时未按规定恢复,此外还有部分设计原因.
附件一:
OSH/HSE法律法规要求符合性评审表
附件二:
OSH/HSE法律法规和其他要求符合性评审结果
附件三:
不符合项报告
附件四:
法律法规不符合项整改完成情况报告
附件五:
适用的OSH/HSE相关法律法规要求清单
附件一:
HSE法律法规及其它要求符合性评审表
法律法规
实施日期
合规性描述
中华人民共和国宪法
1982。
12.04
第四十二条符合:
按规定对职工进行职业培训,新入厂职工要进行厂、车间、班组三级教育考核合格方可上岗;第四十三条符合:
职工按国家规定的作息时间工作、休息,享受法定节假日;第四十八条符合:
男女职工同工同酬
中华人民共和国刑法
1997.10。
1
第一百一十四、第一百一十五、第一百一十八、第一百三十四、第一百三十五、一百三十九、第一百四十六条:
符合:
积极教育引导职工知法、懂法、守法
中华人民共和国民法通则
1987。
1.1
第一百二十二条符合:
本厂通过质量管理体系认证,有完善的质量控制体系
第一百二十四条符合:
执行国家环境保护法律法规,和两级公司的环保制度,积极保护环境。
中华人民共和国劳动法
1995。
1.1
第三十六条符合;职工工作休息时间符合本法规定;第五十二、五十三条符合:
条企业有完善的职业安全卫生制度,安全卫生设施齐全,第五十六条符合:
作业层有合适的操作法和安全技术规程指导作业;第五十七条符合:
按照规定建立了事故统计和调查处理制度.
第五十五条部分不符合:
?
?
装置和?
?
车间的行吊工没有特种作业证书。
中华人民共和国安全生产法
2002.11.1
1-6条:
符合,建立了安全生产责任制,总经理对公司的安全生产全面负责。
16条:
符合,公司具备安全生产条件.17—18条:
符合,建立了责任制,制订了安全生产规章制度,包括:
操作规程,安全检查制度,应急预案及事故报告制度。
19—20条:
符合,设置了专职的安全生产管理机构,配备专职安全管理人员.21—22条:
符合,从业人员上岗前都有安全操作培训,特种作业人员要持证上岗。
23条:
部分不符合:
?
?
装置,?
?
装置行吊工没有特种作业证24—26条:
符合,执行新项目的安全卫生的三同时制度.28条:
符合,有较大危险因素的生产场所设有明显的安全警示标志.29条:
符合,安全设备有定期维护、保养、检测.30条:
符合:
31条:
符合,未使用国家淘汰的工艺或设备。
32、34条:
符合,危化品有专门的仓库存放,有专门管理制度,废危化品集中收集后交专业机构处理。
33条:
符合,国家标准的重大危险源安规定建档评价监管并有预案。
35条:
部分不符合,?
?
装置行吊工没有特种作业证书.36条:
符合,通过合同、标识、程序、培训告知劳动者相关的安全生产规程及危险因素.37、39条:
符合,为员工提供合格的劳保用品及相关培训.38条:
符合,有经常性的安全检查并有记录。
40—41条:
符合,与供应商签订环境健康安全协议。
42—44条:
符合,与员工签订劳动,为其购买劳动保险。
45-52条:
符合,对员工进行入职及定期的培训,让其知道相关的法律法规及相关权力,有信息交流与协商的渠道。
69—70条:
符合,有应急救援组织及兼职的应急救援人员。
中华人民共和国职业病防治法
2002.5。
1
第四条符合:
执行完善的职业卫生保护;第六条符合:
依法参加工伤社会保险。
第二十一条符合,对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品,用人单位应当进行经常性的维护、检修,定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态,
中华人民共和国妇女权益保障法
1998。
3.1
第二十二条、第二十五条符合:
不招收未满16周岁的女工,对女工的劳动保护符合国家规定.
中华人民共和国环境保护法
1989.12。
26
第六、第十九、第二十四、第三十三、第三十七、第四十五条符合:
制定环保制度,有污水处理厂、焚烧炉、火炬等环保设施,防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、电磁波辐射等对环境的污染,和危害
第二十七条符合:
依照国务院环境保护行政主管部门的规定申报登记
中华人民共和国标准化法
1989.4.1
第六、七、八、九条符合:
执行国家、地方、行业、企业标准管理企业的生产经营活动
中华人民共和国未成年人保护法
1992。
1.1
第二十八条符合,拒招未满十六岁的未成年人,对已满十六周岁未满十八周岁的未成年人的不安排禁忌性作业。
中华人民共和国消防法
1998。
9。
1
第十四条符合,建立了责任制和专职的管理部门,有义务消防队,有相应的制度包括:
消防检查、消防设施的维护管理及应急预案并有演练;重点部位有明显的防火标志,厂区动火有申请审批管理,所有场所都按规定进行了消防验收、配备了消防器材及疏散标志,消防通道在紧急情况下都能及时打开;制订了危化品的管理制度;定期开展消防培训,消防管理人员接受了专门的安全培训。
中华人民共和国工会法
1992.4.3
符合,企业内有专门的工会组织,负责职工安全、卫生、劳动、福利等权益的保护,并督促隐患整改工作
中国人民共和国产品质量法
1993.9。
1
第十三条、二十六条符合:
企业产品符合国家、行业标准,有保障人身安全的措施,有符合标准要求的包装和盒说明书第四十一、第四十九条符合:
本厂建有ISO9001质量管理体系,有专门的程序保证产品质量和处理产品缺陷及客户投诉.
中华人民共和国电力法
1995。
12.28
第四条、第五十四条
符合:
依法保护电力设施,依法作业。
工伤保险条例
2004。
1.1
符合:
按规定位职工加纳工伤保险金,职工受伤和职业病处理程序符合本条例要求,确保伤残职工待遇按本规定执行。
火灾统计管理规定
1990.1.1
符合,有符合被规定要求的管理制度,按照本规定要求管理火灾统计
特种设备安全监察条例
2003.6。
1
符合:
本企业的锅炉、压力容器、电梯、车辆、起重机械的登记、建档、使用,运行维护,定期检测,报废等程序符合本条例要求。
劳动防护用品安全管理规定
1996.4.23
符合,按本规定要求为职工配备劳动防护用品
锅炉压力容器安全监察暂行条例
1982。
7.1
第九条:
部分不符合:
废热锅炉操作工未取证
第十、十一、十二条符合:
登记、建档、有使用、维护、检测、报废活动符合本条例要求.
第十八、十九、二十条,符合:
有事故管理制度
锅炉压力容器安全监察暂行条例实施细则
1982.8。
7
2。
5。
2—2.5。
6符合:
我厂压力容器按规定登记、注册,建档,资料齐全,定期检验,按规定报废。
压力容器安
全技术监察规程
1991。
1。
1
第2、3、5、6条,符合:
本厂压力容器按照本规程的规定分类管理,压力容器及安全附件定期检测.
气瓶安全监察规程
2001。
7.1
第2、3、48条符合:
本厂气瓶按照规定注册登记,接受安监质量部门的监管。
第四十九条:
符合,制度齐全,管理、操作、技术人员场地符合要求。
第51、52、53条符合:
按规定登记注册,检验,不符合要求的不与充装.蒂67、70条符合,气瓶的储存,使用符合本规定要求
起重机械安全监察规定
1991。
10.1
第三、十一、十二、十五条符合;第十六条部分不符合:
?
?
装置行吊工未取证,?
?
装置行吊工证书过期未复审;第十八、十九条符合:
定期检查第二十、二十四条符合:
定期检验
中华人民共和国道路交通安全法
2004.5.1
符合:
按照本法要求管理车队和司机;接受公安、交通部门的管理
危险化学品安全管理条例
2002.3。
15
第四条符合:
有管理制度,管理技术人员,厂领导和安全管理人员都取得安全资格证书
第八条符合:
危险化学品生产储存符合本规定,生产工艺,春存方式,管理制度符合要求,管理和技术人员有安全资格证书
第九条,符合:
危险品生产的申请登记手续齐全
第十条;符合:
与周边距离符合本规地功能要求
第十一、十三、十五条,符合:
本厂依法取得了丙烯腈、乙腈、氢化氰的安全生产许可证。
合法生产
第十六、十七、十八条符合:
企业由中石化安工院定期组织安全评价,安全设施齐全可靠
第十九条符合:
只销售给有准购凭证的单位,由有资质的运输单位负责运输
第二十、二十二条符合:
包装符合要求,有危化品标签和安全技术说明书,
第二十四、二十五符合,固体废弃物由有资质的单位处理。
处置危险化学品都有备案
特种作业人员安全技术培训考核管理办法
1999。
10。
1
部分不符合,?
?
车间的废热锅炉、行吊操作工未取证,?
?
车间行吊错作工证书过期未复审
建设项目(工程)竣工验收办法
1990.10。
8
符合,改扩建、技术改造项目都进行安全卫生设施“三同时”的设计施工和验收
关于特大安全事故行政责任追究的规定
2001.4。
21
特别重大事故调查程序暂行规定
1989。
3.29
符合,事故调查处理执行本程序规定
重大事故隐患管理规定
1995。
10。
1
符合,企业每年组织安全评价,对本厂物理解决的重大事故隐患按照技术改造项目的立项要求,报集团公司、公司立项解决。
隐患整改项目定责任人,定资金,定改造方案,限期整改.;整改前制定防范措施。
企业职工伤亡事故报告和处理规定
1995。
10。
1
符合,职工伤亡事故报告和处理执行本规定要求。
劳动防护用品管理规定
1996。
6.1
符合,企业为职工配备有资质单位生产的合格的劳保护品,能满足保障职工安全健康的需要,每年劳动保护投资二百余万元
企业职工伤亡事故经济损失统计标准
1987。
5.1
符合,按照本标准计算经济损失
安全生产许可证条例
2004.1。
7
符合,本企业符合本条例规定的安全生产条件,依法取得丙烯腈、乙腈、氢化氰的安全生产许可证,按照本条例要求,组织企业生产经营活动
《企业职工伤亡事故报告和处理规定》有关问题的解释
1991.3.1
符合
作业场所安全使用化学品公约
1994.10。
12
第一、二条符合:
本企业是危险化学品的生产经营单位。
第三—五条,符合,接受政府主管部门的监管,遵守相关法律法规的要求。
第六—九条,符合,遵守危化品安全管理条例,由专业公司组织运输,编制了安全技术说明书,包装,标签符合国家和行业标准要求
第十-十六条符合:
企业组织安全评价和现场监测,教育职工熟知丙烯腈、乙腈、氢化氰的危害,提供安全技术说明书和标签,提供符合职业安全为深要求的劳动条件。
制定规章制度和操作规程,为职工提供职业安全培训教育。
第十七—十九条,符合,职工尊章守纪,遵守安全技术规程,发现紧急情况有权撤离危险场所并向业务主管汇报
石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范SH3097
1999.9.1
符合,本厂生产装置,罐区,装卸区安装了可燃、有毒气体监测报警仪,在控制室接入声光报警,对监测报警仪按照国家标准每年组织检验。
石油化工企业设计防火规范GB50160—92
1992.12。
1
3.2。
11条,部分不符合,火炬焚烧炉与?
?
罐区距离不够
压缩空气站设计规范
1999.3。
1
符合
氧气及相关气体安全技术规程
符合:
有健全的管理制度和操作规程,有合格的技术人员和管理人员,有空气中微量烃和氮气中微量氧在线检测等分析手段。
气瓶的使用、管理接受安监部门和质量技术监督局的监管。
中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度
2004。
7。
23
除第三篇第五、八章,第五篇第三章,第六篇第五章,第八篇第二章以外,所有的内容
石油化工静电接地设计规范
SH—3097
2000-10-1
符合,我厂工艺装置,罐区、装卸车区、建构筑物、设备设施,都装设了符合要求的静电接地系统,专业管理,定期检测,
附件二:
安全、环境与健康法律法规和其他要求符合性评审结果
类别
不符合项
单位
安全健康
环境
小计
法律
法规
其他要求
法律
法规
其他要求
?
?
车间
1
2
3
?
?
车间
2
1
3
?
?
车间
1
1
2
?
?
车间
1
2
1
4
?
?
车间
1
1
合计
2
8
3
13
附件三:
不符合项报告
序号:
001
受检查单位:
?
?
腈车间检查日期:
年月日
不符合事实陈述:
2005年11月20日,?
?
装置行吊工,废热锅炉操作工未取得特种作业证书。
上述事实不符合:
《安全生产法》第23条,《劳动法》第55条《锅炉压力容器安全监察条例》第九条,《起重机械安全管理规定》第十六条要求
要求在2006年10月30日以前整改完毕。
(向设备部报计划请公司安排培训)
检查人:
评审组组长:
整改措施计划:
整改措施实施情况:
受检查单位负责人日期:
年月日
跟踪验证情况:
验证人:
日期:
年月日
评审组组长意见:
评审组组长:
不符合项报告
序号:
002
受检查单位:
?
?
车间检查日期:
2005年11月20日
不符合事实陈述:
2005年11月20日,?
?
装置部分洗眼淋浴器损坏。
上述事实不符合:
安全要求
要求在2006年10月30日以前整改完毕.
检查人:
评审组组长:
整改措施计划:
整改措施实施情况:
受检查单位负责人日期:
年月日
跟踪验证情况:
验证人:
日期:
年月日
评审组组长意见:
评审组组长:
不符合项报告
序号:
003
受检查单位:
?
?
车间检查日期:
2005年11月20日
不符合事实陈述:
2005年11月20日,?
?
装置火炬放空系统年久失修,不能正常投用。
上述事实不符合:
安全要求
要求在2006年11月30日以前整改完毕。
(向设备部报计划请公司安排培训)
检查人:
评审组组长:
整改措施计划:
整改措施实施情况:
受检查单位负责人日期:
年月日
跟踪验证情况:
验证人:
日期:
年月日
评审组组长意见:
评审组组长:
不符合项报告
序号:
004
受检查单位:
?
?
车间检查日期:
2005年11月20日
不符合事实陈述:
2005年11月20日,?
?
车间,氨罐安全阀就地排放。
上述事实不符合:
安全要求
要求在2006年11月30日以前整改完毕。
检查人:
评审组组长:
整改措施计划:
整改措施实施情况:
受检查单位负责人日期:
年月日
跟踪验证情况:
验证人:
日期:
年月日
评审组组长意见:
评审组组长:
不符合项报告
序号:
005
受检查单位:
?
?
车间检查日期:
2005年11月20日
不符合事实陈述:
2005年11月20日,?
?
车间,装卸车区空间狭小,车辆拥挤。
上述事实不符合:
安全要求
要求在年月日以前整改完毕(上报公司视立项情况而定,要求车间制定防范措施)。
检查人:
评审组组长:
整改措施计划:
整改措施实施情况:
受检查单位负责人日期:
年月日
跟踪验证情况:
验证人:
日期:
年月日
评审组组长意见:
评审组组长:
不符合项报告
序号:
006
受检查单位:
?
?
车间检查日期:
2005年11月20日
不符合事实陈述:
2005年11月20日,?
?
车间,丙烯罐区无污排控制阀,液氨无雨排控制阀,硫酸、碱罐无雨排管线及控制阀和污排控制阀。
上述事实不符合:
安全环保要求
要求在2006年6月30日以前整改完毕。
检查人:
评审组组长:
整改措施计划:
整改措施实施情况:
受检查单位负责人日期:
年月日
跟踪验证情况:
验证人:
日期:
年月日
评审组组长意见:
评审组组长:
不符合项报告
序号:
007
受检查单位:
?
?
车间检查日期:
2005年11月20日
不符合事实陈述:
2005年11月20日,部分洗眼淋浴器损坏
上述事实不符合:
安全要求
要求在2006年11月30日以前整改完毕。
检查人:
评审组组长:
整改措施计划:
整改措施实施情况:
受检查单位负责人日期:
年月日
跟踪验证情况:
验证人:
日期:
年月日
评审组组长意见:
评审组组长:
不符合项报告
序号:
008
受检查单位:
?
?
车间检查日期:
2005年11月20日
不符合事实陈述:
2005年11月20日,AN、DMF、MA罐区无雨排、污排控制阀
上述事实不符合:
环保安全要求
要求在2006年11月30日以前整改完毕。
检查人:
评审组组长:
整改措施计划:
整改措施实施情况:
受检查单位负责人日期:
年月日
跟踪验证情况:
验证人:
日期:
年月日
评审组组长意见:
评审组组长:
不符合项报告
序号:
009
受检查单位:
?
?
车间检查日期:
2005年11月20日
不符合事实陈述:
2005年11月20日,行吊工未取证
上述事实不符合:
上述事实不符合:
《安全生产法》第23条,《劳动法》第55条《锅炉压力容器安全监察条例》第九条,《起重机械安全管理规定》第十六条要求
要求在2006年10月30日以前整改完毕。
(向设备部报计划请公司安排培训)
要求在2006年11月30日以前整改完毕.
检查人:
评审组组长:
整改措施计划:
整改措施实施情况:
受检查单位负责人日期:
年月日
跟踪验证情况:
验证人:
日期:
年月日
评审组组长意见:
评审组组长:
不符合项报告
序号:
010
受检查单位:
?
?
车间检查日期:
2005年11月20日
不符合事实陈述:
2005年11月20日,部分洗眼淋浴器损坏
上述事实不符合:
安全要求
要求在2006年11月30日以前整改完毕。
检查人:
评审组组长:
整改措施计划:
整改措施实施情况:
受检查单位负责人日期:
年月日
跟踪验证情况:
验证人:
日期:
年月日
评审组组长意见:
评审组组长:
不符合项报告
序号:
011
受检查单位:
?
?
车间检查日期:
2005年11月20日
不符合事实陈述:
2005年11月20日,二氧化硫放空系统洗涤效果不佳
上述事实不符合:
安全、环保要求
要求在2006年11月30日以前整改完毕.
检查人:
评审组组长:
整改措施计划:
整改措施实施情况:
受检查单位负责人日期:
年月日
跟踪验证情况:
验证人:
日期:
年月日
评审组组长意见:
评审组组长:
不符合项报告
序号:
012
受检查单位:
?
?
车间检查日期:
2005年11月20日
不符合事实陈述:
2005年11月20日,二氧化硫、酸碱罐区无雨排、污排控制阀,中间罐区无污排管线及控制阀
上述事实不符合:
安全、环保要求
要求在2006年11月30日以前整改完毕.
检查人:
评审组组长:
整改措施计划:
整改措施实施情况:
受检查单位负责人日期:
年月日
跟踪验证情况:
验证人:
日期:
年月日
评审组组长意见:
评审组组长:
不符合项报告
序号:
013
受检查单位:
?
?
车间检查日期:
2005年11月20日
不符合事实陈述:
2005年11月20日,组件酸洗间腐蚀严重
上述事实不符合:
安全、环保要求
要求在2006年11月30日以前整改完毕。
检查人:
评审组组长:
整改措施计划:
整改措施实施情况:
受检查单位负责人日期:
年月日
跟踪验证情况:
验证人:
日期:
年月日
评审组组长意见:
评审组组长:
附件四:
法律法规不符合项整改完成情况报告
管理者代表:
2005年11月20日钻井工程处进行了法律法规评审,共查出不符合项13项,至今日已完成项,未完成的一项是,未完成的原因是,并要求在年月日以前整改完毕。
法律法规评审小组组长:
2005年11月20日
(注:
1.定期(每三个月)向管理者代表汇报2.安环部要安排人员对不符合报告跟踪验证,直到问题解决。
)
附件五:
适用的OSH/HSE相关法律法规要求清单
序号
法律法规及其它要求
实施日期
简介及重点关注条款
涉及部门
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- 关 键 词:
- 企业 法律法规 符合 评审 报告