绩效考核管理制度含考核量表.docx
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绩效考核管理制度含考核量表
绩效考核管理制度
1.0目的
为实现公司发展战略和目标,强化管理职责,严肃纪律,有效激励职工,为优秀职工创造发展空间,真正体现多劳多得的分配特色,合理利用绩效成绩,特制定本管理制度。
2.0适用范围
本管理制度适用于公司的所有考核部门。
3.0考核原则
3.1客观性:
绩效考核要客观的反映实际情况,立足于扬长补短,考核必须以考核项目、职工岗位职责、工作事实及日常工作记录为依据,保证考核评价结果公正合理,避免由于光环效应、亲近性、偏见等带来的误差;
3.2公平性:
考核者必须公正无私、严禁营私舞弊,准确使用绩效考核标准;
3.3公开性:
被考核人员要知道自己的详细绩效考核结果。
4.0考核内容
4.1根据公司的经营方向、经营目标、管理要求及各部门实际运作情况制定相应的目标[包括公司管理(考核)目标、生产部门管理(考核)目标以及业务管理部门管理目标],目标的制定必须符合SMART原则(即明确可行,可达成,可衡量、与关键职责有关、有时间限制)。
4.2以公司管理(考核)目标为基础,并结合各业务管理部门在相关管理(考核)项目的重要程度对业务管理部门进行考核,根据公司管理(考核)目标建立生产部门管理(考核)目标以作为对生产部门的考核依据。
以于业务管理部门,还建立了管理目标以促成相关管理要求的实现。
4.3管理(考核)项目的总分值为100分。
4.4管理(考核)项目及绩效考核等内容见《目标管理及绩效考核量表》(WI-V-10)。
4.5目标及绩效考核等内容原则上每半年进行一次评估,必要时对其进行调整。
5.0考核程序
5.1月考核的时限为每月1号至月底最后一个工作日。
5.2行政人事部在考核前将《管理(考核)目标完成情况统计表》发放至《目标管理及绩效考核量表》中规定的管理(考核)目标的数据来源部门。
5.3数据来源部门应本着公正、客观、准确的原则,以事实为依据严格按照《目标管理及绩效考核量表》中的要求对公司和生产单位的管理(考核)项目进行统计(必要时附相关资料),统计报表经部门负责人核查无误后批准签字,于在统计表发放后三个工作日内递交至行政人事部。
数据来源部门的负责人应对其内容负责。
5.4行政人事部收到数据来源部门提供的统计报表后应认真按照《目标管理及绩效考核量表》中的要求进行核对,确认无误后按下列要求进行各业务管理部门和生产部门的考评。
5.4.1业务管理部门考评
◆各业务管理部门的单个正向(即要求高于目标值为好)考核项目的实际得分(Mi实)按式
(1)计算,如Mi实≥Mi时,则Mi实以Mi计;如Mi实≤0时,则Mi实以0计。
Mi实=Mi—(Gi—Gi实)×Ki×(di÷dimax)………………………………………………
(1)
式中:
Mi实…………第i个考核项目实际得分;
Mi……………第i个考核项目规定分值;
Gi……………第i个考核项目规定的目标值;
Gi实…………第i个考核项目的目标实际完成值;
Ki……………第i个考核项目的扣分权重所对应的分值;
di……………第i个考核项目所对应的被考核业务管理部门的比重值;
dimax………第i个考核项目所对应的被考核业务管理部门中最大比重值。
◆各业务管理部门的单个反向(即要求低于目标值为好)考核项目的实际得分(Mi实)按式
(2)计算,如Mi实≥Mi时,则Mi实以Mi计;如Mi实≤0时,则Mi实以0计。
Mi实=Mi—(Gi实—Gi)×Ki×(di÷dimax)………………………………………………
(2)
式中:
Mi实…………第i个考核项目实际得分;
Mi……………第i个考核项目规定分值;
Gi实…………第i个考核项目的目标实际完成值;
Gi……………第i个考核项目规定的目标值;
Ki……………第i个考核项目的扣分权重所对应的分值;
di……………第i个考核项目所对应的被考核业务管理部门的比重值;
dimax………第i个考核项目所对应的被考核业务管理部门中最大比重值。
◆各业务管理部门实际考核总得分为各单个考核项目的实际得分(Mi实)之和。
5.4.2生产部门考评
◆各生产部门的单个正向(即要求高于目标值为好)考核项目的实际得分(Mi实)按式(3)计算,如Mi实≥Mi时,则Mi实以Mi计;如Mi实≤0时,则Mi实以0计。
Mi实=Mi—(Gi—Gi实)×Ki………………………………………………(3)
式中:
Mi实…………第i个考核项目实际得分;
Mi……………第i个考核项目规定分值;
Gi……………第i个考核项目规定的目标值;
Gi实…………第i个考核项目的目标实际完成值;
Ki……………第i个考核项目的扣分权重所对应的分值。
◆各生产部门的单个反向(即要求低于目标值为好)考核项目的实际得分(Mi实)按式(4)计算,如Mi实≥Mi时,则Mi实以Mi计;如Mi实≤0时,则Mi实以0计。
Mi实=Mi—(Gi实—Gi)×Ki………………………………………………(3)
式中:
Mi实…………第i个考核项目实际得分;
Mi……………第i个考核项目规定分值;
Gi实…………第i个考核项目的目标实际完成值;
Gi……………第i个考核项目规定的目标值;
Ki……………第i个考核项目的扣分权重所对应的分值。
◆各生产部门实际考核总得分为各单个考核项目的实际得分(Mi实)之和。
5.5行政人事部应认真核对计算各被考核单位实际考核结果,确认无异议后报部门经理审核签字。
然后下发各被考核单位对考核数据进行确认。
各被考核单位应在收到考核结果1个工作日内核对完毕并在考核资料上签名交回行政人事部。
如对考核数据有任何疑问,应提出有效数据资料证明并要求行政人事部作出解释、变更。
5.5.1对于提出有效数据资料证明考核数据有误的,经核实应予以采用作为考核的依据并变更考核结果。
5.5.2对于未能提出有效数据资料证明考核结果有误的,以行政人事部核算的结果为准。
5.6各被考核单位确认无异议签名后的考核结果递交至副总经理和总经理。
副总经理和总经理认真审阅绩效考核结果,对绩效考核结果有疑义时,可责成行政人事部重新核查,并按5.4—5.5执行。
5.7绩效考核的相关记录由行政人事部妥善保存,未经部门经理同意不得外泄考核相关信息。
6.0考核结果应用
6.1绩效考核为月度考核:
考核结果主要用于工作反馈、薪资管理、职务调整和工作改进。
6.2考核结果所涉及的人员范围为部门经理(含副经理)、厂长(含副厂长)以及相对独立履行部门考核指标相关职责的主管。
6.3考核结果的奖惩
6.3.1考核的中心点为85分。
对于实际考核结果超过85分但没有相关的主要任务的被考核部门,行政人事部应将其实际考核结果修正为85分。
6.3.2行政人事部将公司所有部门分为两组,即第1组为业务管理部门(电器营销部、市场部、研发部、工程部、PMC部、供应部、质管部、企管部、行政人事部和财务部),第2组为生产部门(模具厂、压铸厂、钣金厂、机加厂、组装厂和电器厂),并按照实际考核得分从高到低的顺序进行排名(实际考核结果需进行修正的被考核部门不应纳入排名),并在一定范围内公开。
6.3.3对第1组(业务管理部门)达到或超过85分取前一名进行奖励,对排名末位且未达到85分的进行处罚(排名末位但得分达到或超过85分不予以处罚)。
6.3.4对第2组(生产部门)达到或超过85分取前一名进行奖励,对排名末位且未达到85分的进行处罚(排名末位但得分达到或超过85分不予以处罚)。
6.3.5生产任务不足的单位,在生产部门内排名第一时、得分在85分以上修正为85分并不予以奖励,但在生产部门内排名末位且得分低于85分时,予以处罚。
6.3.6对所涉及的人员进行奖惩的金额按式(5)计算。
A=B×C……………………………………………………………………(5)
式中:
A--------奖惩金额(元);
B---------被考核人员的月度总收入;
C---------奖惩比例;
6.3.7排名第一名或排名末位的奖惩比例为:
经理/厂长10%;副经理/副厂长8%;主管5%。
6.3.8行政人事部考核确认的被考核人奖惩金额比例,经总经理批准后交财务部,由财务部在当月被考核人薪资中兑现。
6.3.9公司可根据月度考核结果对被考核人进行岗位(职位)/薪资的调整。
进行岗位(职位)调整的,按《人力资源管理制度》中的规定执行;进行薪资调整的,按《工资福利管理制度》中的规定执行。
6.3.10年度奖励
6.3.10.1公司根据本年度经营生产业绩按一定比例提取作为年度奖励。
6.3.10.2分配方案应考虑上述绩效考核结果、部门的关联程度、管理人员的数量、管理人员的重要程度以及成本实际控制情况等。
待分配部门的管理人员的重要度(X)按式(6)进行计算得出。
X=(∑Yj×Zj)÷(∑Yj总×Zj)………………………………(6)
式中:
X……………待分配部门管理人员的重要度
Yj…………待分配部门的第j管理人员的人数;
Yj总………公司的第j管理人员的总人数;
Zj…………第j管理人员的重要系数;
经理(厂长)层为1.0,副经理(副厂长)层为0.7,主管层为0.3。
6.3.10.3待分配部门的可分配值(M)按式(7)进行计算得出。
M=N×P×X×Q÷85………………………………………………(7)
式中:
M……………待分配部门的可分配值(元);
N……………公司用于年度奖励的总金额(元);
P……………待分配部门的关联系数,其在(0、1)的范围内;
X……………待分配部门管理人员的重要度;
Q……………待分配部门的本年度考核结果的平均值;
85……………考核的中心点。
6.3.10.4如待分配部门为业务管理部门,可分配值即为实际分配值;如待分配部门为生产部门,应在可分配值的基础上增/减因成本实际情况所发生的金额即得实际分配值(M部实)。
6.3.10.5待分配的管理人员的实际分配值按式(8)进行计算得出。
M管实=M部实×Z÷(∑Yj×Zj)………………………………(8)
式中:
M管实…………待分配管理人员的实际分配值(元);
M部实…………待分配管理人员所在部门的实际分配值(元);
Z………………待分配管理人员的重要系数;
Yj……………待分配部门的第j管理人员的人数;
Zj……………待分配部门的第j管理人员的重要系数。
6.3.10.6对没有相关主要任务的部门,应给予一定程度的减免。
7.0附则
7.1对相关人员实施绩效考核,不应免除按公司有关规定(员工奖惩、事故处理和责任追究等制度)对其进行处理。
7.2各部门负责人可结合公司对部门的考核要求及管理目标、相应的岗位职责及本部门的实际情况制定有关绩效考核办法,经副总经理和总经理审批后执行,并交行政人事部备案。
7.3本制度如有与国家政策、法律、法规相抵触的,则以国家规定为准;如有与公司以往相关规定相抵触的,则以本制度规定为准。
7.4本制度由行政人事部负责解释、督促执行和修订。
7.5本制度自发布实施之日起原《绩效考核管理制度》(WI-V-03-07/C版)作废。
作业指导书
文件编号
WI-V-10
版 本 号
B
标题:
目标管理及绩效考核量表
页 码
3/8
管理(考核)指标的定义及有关说明
1、产品交货及时率:
是指实际交货产品数占当月应交货产品总数的比率,确定的交货时间以顾客同意的时间为准(因顾客的原因且经主管副总经理确认的不纳入统计),以百分比统计。
除统计总的产品交货率外,还应分别统计电器类产品和非电器类产品的交货及时率,总的产品交货率用于公共部门的考核,电器类产品和非电器类产品的交货及时率用于按产品不同而设置的相应部门的考核。
每低于目标值1%扣1.5%的权重(即1.5分)。
2、订单完成率分为量产订单完成率和新产品开发完成率。
①、量产订单完成率:
是指实际交货产品的顾客订单数占当月应交货产品的顾客订单总数的比率,确定的交货时间以顾客同意的时间为准(因顾客的原因且经主管副总经理确认的不纳入统计),一张订单中产品要求分几次交货,则每次交货视为一个订单进行统计,以百分比统计。
除统计总的订单完成率外,还应分别统计电器类产品和非电器类产品的订单完成率,总的订单完成率用于公共部门的考核,电器类产品和非电器类产品的订单完成率用于按产品不同而设置的相应部门的考核。
电器类产品每低于目标值1%扣2%的权重(即2分),非电器类产品每低于目标值1%扣1%的权重(即1分)。
②、新产品开发完成率:
是指工程部和研发部设计开发新产品实际按交期完成合格项数与当月应完成的设计开发任务总项数的比率(除去任务来源方的更改),以百分比统计。
电器类产品以质管部确认的合格报告为考核依据,非电器类产品以客户确认的合格报告为考核依据,每发生一项未按交期完成项目电器类产品扣5%的权重(即5分),非电器类产品中组装成品类扣3%(即3分),零件类扣0.5%(即0.5分)。
组装类和零件类任何一项得分为0,非电器类产品的新产品计划完成率得分即为0分。
3、物料按计划到货及时率:
是指物料根据评审后申购计划要求时间及时到料(合格)次数与申购次数的比值,此处所指物料包括生产所需的主辅材料、外购件、外协件、刀具及设备零配件,以百分比统计。
每低于目标值1%扣2%的权重(即2分)。
4、产品的顾客接收率:
是指顾客接收产品总数与发货总数的比率,顾客退货(包括累积退货)视为顾客不接收,以百分比统计。
每低于目标值0.2%扣1%的权重(即1分)。
5、顾客投诉总次数:
是指顾客在有关产品质量、服务、沟通、信息反馈及产品交付等方面的投诉总次数,以次数统计。
每超过目标值一次扣2%的权重(即2分)。
6、顾客资金回笼率:
是指交付给顾客的产品按合同约定要求(包括延期半个月内)已回笼的资金次数与应回笼的资金次数的比率,以百分比统计,以发现顾客资金未回笼的次数进行考核。
每发现一次资金未回笼的扣2%权重(即2分),经公司领导准许的不计入考核。
7、定额(材料损耗/低值易耗品损耗/能耗)达成率:
是指实际的材料损耗、低值易耗品损耗和能耗与定额的符合程度,以百分比统计。
此项目的得分为所有生产厂此项目得分的平均值的50%。
8、安全事故总次数:
是指发生人员伤亡和财产损失的次数,以发生安全事故的次数统计。
每发生一次较大人员伤亡(指人员死亡或伤害需住院治疗)或造成财产损失达5000元以上的事故扣10%权重(即10分),每发生一次未造成较大人员伤亡(指人员死亡或伤害需住院治疗)或造成财产损失低于5000元以上的事故扣2%权重(即2分)。
但属工程部、PMC部管理范围内每发生一次较大人员伤亡(指人员死亡或伤害需住院治疗)或造成财产损失达5000元以上的事故扣10%权重(即10分),每发生一次未造成较大人员伤亡(指人员死亡或伤害需住院治疗)或造成财产损失低于5000元以上的事故扣2.5%权重(即2.5分)。
对工程部和PMC部以分值低者为准。
9、外部审查通过率:
是指第二方(顾客或顾客代表)和第三方(认证机构)审查通过的次数与实际审查次数的比率,以百分比统计,以发现外部审查结论不通过或需再进行现场审查的次数进行考核。
每发生一次外部审查不通过扣8%权重(即8分),每发生一次需再进行现场审查扣4%权重(即4分)。
10、月度工作计划完成率:
是指当月上级领导安排的、会议确定的以及本部门计划(应提前编制并报公司主管领导批准)的工作完成项数与工作总项数的比率,每低于目标值5%扣2%权重(即2分)。
11、人员稳定性:
是指公司当月平均在职人数与当月离职人数的比率,公司主动提出的除外,以百分比统计。
每低于目标值1%扣1%权重(即1分)。
备注
1、所设立的管理(考核)指标项目为公司级管理(考核)指标项目。
用于公司对目标的管理以及对业务管理部门的考核。
2、每月由数据来源部门对公司管理目标的完成情况进行统计,并核实无误后递交至公司行政人事部,由其按《绩效考核管理制度》对业务管理部门进行考核。
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公司
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版 本 号
B
标题:
目标管理及绩效考核量表
页 码
5/8
管理(考核)指标的定义及有关说明
1、生产计划完成率分为量产计划完成率和新产品开发完成率。
①、量产计划完成率:
是指实际完成产品的计划项数与应完成产品的计划项数的比率(PMC部主动提出的生产计划更改按更改后的要求计算,且每项计划应以本厂最后工序完成检验入库情况进行计算)。
此处的生产计划以PMC部根据市场部/电器营销部下达的《顾客要求通知单》(包括顾客订单和备用库存的要求)和其它各厂提出的《委托加工单》所编制的《生产计划》为准,以百分比统计。
每低于目标值1%扣2%的权重(即2分)。
②、新产品开发完成率:
指实际按期完成的新产品合格项数与当月应完成的新产品计划生产项数的比率(除去任务来源方的更改),以百分比统计。
电器类产品以质管部确认的合格报告为考核依据,非电器类产品以客户确认的合格报告为考核依据,每发生一项未按交期完成项目电器类产品扣5%的权重(即5分),非电器类产品中组装成品类扣3%(即3分),零件类扣1%(即1分)。
2、模具维修的及时性:
是指按与模具需维修的部门达成的时间进行模具维修的程度,与未按要求完成维修的此数统计。
每发现一次不符合扣2%权重(即2分)。
3、产品终检合格率:
是指本厂完工后的产品经检验部门检验的合格总批数与检验总批数的比率,以百分比统计。
每低于目标值1%扣1%的权重(即1分)。
4、产品一次检验合格率:
是指本厂完工后的产品经检验部门一次检验的合格总批数与一次检验总批数的比率,以百分比统计。
每低于目标值1%扣1%的权重(即1分)。
5、顾客投诉责任次数:
是指顾客在有关产品质量方面且涉及本厂责任的投诉次数,以次数统计。
每超过目标植一次扣2%权重(即2分)。
6、安全事故总次数:
是指发生人员伤亡和财产损失的次数,以发生安全事故的次数统计。
每发生一次较大人员伤亡(指人员伤亡或伤害需住院治疗)或造成财产损失达5000元以上的事故扣12%权重(即12分),每发生一次未造成较大人员伤亡(指人员死亡或伤害需住院治疗)或造成财产损失低于5000元以上的事故,安全风险为1级的相关厂(压铸厂和钣金厂)扣3%权重(即3分),安全风险为2级的相关厂(模具厂和机加厂)扣4%权重(即4分),安全风险为3级的相关厂(电器厂和组装厂)扣6%权重(即6分)。
7、人均加工产值达成率:
是指本厂实际的人均加工产值与规定值的符合程度,人均加工产值为本厂加工产值与工厂总人数的比值。
每低于目标值10%扣4%权重(即4分)。
8、定额(材料损耗/低值易耗品损耗/能耗)达成率:
是指实际的定额(物料损耗、低值易耗品损耗、能耗)完成情况与定额的符合程度,以百分比统计。
物料损耗每超过定额的0.1%扣1%权重(即1分),低值易耗品损耗每超过定额的1%扣1%权重(即1分),能耗每超过定额的1%扣1%权重(即1分)。
9、人员稳定性:
是指公司当月平均在职人数与当月离职人数的比率,公司主动提出的除外,以百分比统计。
每低于目标值1%扣1%权重(即1分)。
10、现场管理达标率:
是指企管部按现场管理要求在本厂管理范围内实际检查的得分情况与要求的符合程度。
每低于目标值1%扣1%权重(即1分)。
备注
每月由数据来源部门对生产部门管理目标的完成情况进行统计,并核实无误后递交至行政人事部,由其按《绩效考核管理制度》对相关厂进行考核。
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目标管理及绩效考核量表
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3、业务管理部门管理目标
业务管理部门
指标项目
目标值
指标项目定义
市场部/电器营销部
顾客信息传达有效性
100%
1、顾客信息传达有效性:
是指收到顾客信息(包括订单信息及顾客反馈信息等)后能及时准确有效地传达至公司内部并在规定的时间内反馈顾客。
及时——如无特殊要求时,订单应在1小时之内、顾客其它信息在4小时之内;规定的时间——如无特殊要求时,反馈顾客的时间应在三天内。
2、报价及时率:
是指按要求完成的报价项目次数与应报价项目总次数的比率。
报价及时率
95%
PMC部
库存实物与帐差错率
+3‰
1、库存实物与帐差错率:
是指库存实物与帐上数据不符合的程度。
2、物料收发、发货及时准确率:
是指在公司规定的正常工作时间内按供应与生产要求收/发物料和按市场要求发货的及时准确的程度。
3、计划制定准确率:
实际生产计划/采购计划制定的准确(计划不得遗漏且所涉及的相关信息完整、清晰和正确)的程度。
物料收发、发货及时准确率
100%
计划制定准确率
100%
供应部
物料采购定价资料的完整性
100%
1、物料采购定价资料的完整性:
是指在进行物料采购定价时应有不少于三家供应商的同类的相关资料且合理。
2、储备的供应商的规范性:
是指对公司已有认可供应商供应的主要原材料及委托加工件(电渡/喷涂/压铸等),每类至少储备一家新的供应商,其相关资料(供应商的基本信息、价格和服务情况)应完整。
3、车辆管理到位率:
是指实际对车辆进行管理与规定(记录使用情况或按要求进行维护保养或不违章驾驶、或油耗在合理范围内)的符合程度。
储备的供应商的规范性
100%
车辆管理到位率
100%
研发部
新产品开发项目完成率
100%
1、新产品开发项目完成率:
是指新产品开发实际完成的合格项目数与计划要求完成项目数的比率(除去任务来源方的更改)。
2、设计输出文件及时准确性:
是指设计输出文件(产品图纸、物料清单和用于生产/检验/包装的文件)能在相关过程实施前提供给相关部门(厂)且准确(文件受控且正确无误)。
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公司
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公司
版 本 号
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标题:
目标管理及绩效考核量表
页 码
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业务管理部门
指标项目
目标值
指标项目定义
工程部
新产品(样品)完成率
100%
1、新产品(样品)完成率:
是指新产品(样品)实际完成的合格项目数与计划要求完成项目数的比率(除去任务来源方的更改)。
2、设计输出文件及时准确性:
是指设计输出文件(产品图纸、物料清单和用于生产/检验/包装的文件)能在相关过程实施前提供给相关部门(厂)且准确(文件受控且正确无误)。
3、APQP资料齐备率:
是指提交的APQP资料与规定的符合程度。
输出文件及时准确性
100%
APQP资料齐备率
100%
质管部
监视和测量设备检定/校准及时率
100%
1、监视和测量设备检定/校准及时率:
是指实际进行检定/校准的监视和测量设备总数与应按计划进行检定/校准的监视和测量设备总数的比率。
2、顾客投诉及时处理率:
是指实际按要求及时处理的顾客投诉数与顾客投诉总数的比率,及时——如无特殊要求时,处理时间不得超过三天。
顾客投诉及时处理率
100%
企管部
培训按计划完成率
100%
1、培训按计划完成率:
是指按计划完成的培训次数与计划培训总次数的比率。
2、稽查任务按计划完成率:
是指按计划完成的稽查次数与计划稽查总次数的比率。
3、文件发放及时准确率:
受控文件发放与要求的符合程度。
稽查按计划完成率
100%
文件发放及时准确率
100%
财务部
各种财务报表和账单的及时准确性
100%
1、各种财务报表和账单的及时准确性:
是指实际完成各种财务报表和账单与规定(按规定的时间报送且完整和准确)的符合
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- 绩效考核 管理制度 考核 量表
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