质量管理体系过程描述.doc
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质量管理体系过程描述.doc
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5质量管理体系过程描述
5.1顾客导向过程(COP)
5.1.1“顾客要求识别与评审”过程(代号:
C1)
过程输入
过程描述
过程输出
过程文件
过程指标
·订单要求
·法律、法规要求
·开发协议
·潜在需求
本过程描述了接受顾客信息,进行顾客要求识别与评审及合同变更处理的管理要求。
本过程包含了:
C1.1:
顾客要求识别
已指明或未指明产品的要求、法律法规要求,识别顾客特殊特性及有关交付和对交付后活动的要求;
C1.2:
顾客要求评审
对识别出的顾客要求或变更的顾客要求进行评审,以确保有能力达到要求。
·合同评审结果
·合同评审程序
·评审及时率
5.1.2“产品与过程的设计开发”过程(代号:
C2)
过程输入
过程描述
过程输出
过程文件
过程指标
·顾客指定的特殊特性
·适用的法律、法规要求
·开发协议
·同类产品相关信息
·市场调研报告
本过程描述了按多方论证方法开展产品/过程设计开发的流程,包含6个子过程:
C2.1:
设计与开发策划
针对不同顾客要求,采用不同设计开发策划方法,如顾客没有特殊要求的,均按产品质量先期策划方法(APQP)执行;
C2.2:
产品设计开发
按设计开发策划的流程进行产品设计与开发,并根据项目节点要求对产品设计结果进行适当的评审、验证、确认,当顾客要求时,按顾客要求执行。
C2.3:
过程设计开发
按设计开发策划的流程进行过程设计,并根据项目节点要求对过程设计结果进行适当的评审、验证、确认,当顾客要求时,按顾客要求执行。
C2.4:
产品与过程的确认
按设计开发策划的流程进行产品和过程的确认,至少包括:
a原型样件的确认
b工装样件的确认
c生产件的批准
C2.5:
批产准备
对试生产进行总结,编制批量生产控制计划。
C2.6:
设计与开发更改
对设计和开发的变更(包括设计开发过程中及批量生产后)进行适当的评审、验证和确认,并在实施前得到顾客批准。
·项目总体开发计划产品图纸及工艺文件
·各阶段评审结果
·产品与过程确认的样件及文件
·设计开发管理程序
·特殊特性管理办法
·FMEA管理办法
·生产件批准管理办法
·工程更改管理办法
·项目计划完成率
·生产件批准一次通过率
5.1.3“产品生产”过程(代号:
C3)
过程输入
过程描述
过程输出
过程文件
过程指标
·生产计划(包括试制计划)人员、设备、设施
·材料、零件
·各类作业指导书
本过程描述了从顾客合同/订单接受以后,生产计划的制定到产品包装/入库全过程。
共分成3个子过程,分述如下:
C3.1:
生产计划
依据销售需求计划,制定生产计划,组织实施、调整、监控与考核的活动。
C3.2:
制造
制造过程依据控制计划、各作业指导书的要求,由具备资格的人员,使用适宜的设备及测量装置进行生产
C3.3:
包装/入库
根据包装规范,对合格产品进行包装,并办理入库手续
·完成的产品各类生产与检验记录
·生产计划管理办法
·生产物流管理程序
·搬运、防护与储存管理办法
·仓库物流管理细则
·生产计划完成率
5.1.4“产品交付”过程(代号:
C4)
过程输入
过程描述
过程输出
过程文件
过程指标
·销售计划
·可交付的产品
本过程描述了销售计划的制定、跟踪,产品制造过程,按照顾客要求的时间进度、交货方式、交货地点予以交货的活动。
l产品发运记录
l产品托运单
l产品包装、标识
l检查记录表
l产品装车检查记录
l产品送货单
l送货回单
l交付产品
·交付管理程序
·超额运费
·交付及时率
5.1.5“服务/顾客反馈”过程(代号:
C5)
过程输入
过程描述
过程输出
过程文件
过程指标
·顾客服务要求
·顾客反馈信息
·顾客抱怨
此过程描述了顾客各种信息的收集、整理、反馈,制定相应的纠正预防措施并实施。
以及对内外部顾客满意度进行分析的活动。
包括2个子过程:
C5.1:
售后服务与服务信息反馈
顾客信息的收集,识别顾客服务要求,及时处理顾客反馈的信息(包括抱怨与满意等)。
以实现顾客的满意。
C5.2:
顾客满意度测量
制定顾客满意度计划,识别顾客满意度,对顾客满意的趋势和不满意或达不到顾客期望的方面加以分析与改进,以提高顾客的满意度。
·信息反馈系统报告
·顾客满意度
·顾客服务与反馈管理程序
·顾客满意度测量程序
顾客满意度调查分析指导书
·顾客满意度
·反馈信息处理有效率
5.2支持过程(SP)
5.2.1“文件控制”过程(代号:
S1)
过程输入
过程描述
过程输出
过程文件
过程指标
·文件编写需求
·更改需求
此过程描述了对管理文件、技术文件的编制、审核、批准、发布、修改、保存与处置,及外来文件的登记确认的相关活动,确保质量管理体系文件使用及流转过程中的有效性,避免误用带来的质量问题和损失。
·批准并发放的文件
·文件更改记录
·文件发放记录
·文件管理程序
·技术文件管理程序
·程序文件编码规则
·产品图样编号方法
·工艺文件及装备编号方法
·文件受控率
5.2.2“记录控制”过程(代号:
S2)
过程输入
过程描述
过程输出
过程文件
过程指标
·记录要求
此过程描述了管理质量体系运行时产生的各项书面或电子媒介质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管、保存和销毁等相关活动,确保质量记录的真实、有效和便于检索,为体系运行和改进提供客观证据
·所有记录
·记录管理程序
·记录填写符合率
5.2.3“人力资源管理”过程(代号:
S3)
过程输入
过程描述
过程输出
过程文件
过程指标
·企业岗位空缺需求
·组织机构或业务流程调整需求
·人才储备需求
各类人员培训需求
·现有人员素质状况
·员工信息
此过程描述了根据公司人员需求,制定人力资源计划,招聘、岗位培训、人员配置、薪酬管理、绩效考核、员工激励、以及员工满意度测量等方面的活动。
确保为公司提供符合要求的员工以满足公司与员工的发展和实现顾客满意
分为3个子过程:
S9.1:
员工培训
识别培训需求,提供教育、经验、技能等方面的培训,并对培训的有效性予以评价。
S9.2:
员工激励
对从奖励项目提出到实施奖励,并不断改进员工激励方法的活动
S9.3:
员工满意度测量
此过程描述了员工满意度衡量的确定,制定调查计划、建立收集渠道,实施调查与分析,进行统计分析,编写员工满意度调查报告。
·人力资源中长期规划及年度计划
·劳动合同(录用协议、调令)
·年度培训计划
·培训记录
·奖励项目
·员工满意度调查报告
·人力资源管理程序
·员工培训管理办法
·员工激励管理办法
·员工自主管理办法
·员工满意度测量管理办法
·人员培训计划完成率
·员工满意度
·合理化建议活动参与率
5.2.4“设施管理”过程(代号:
S4)
过程输入
过程描述
过程输出
过程文件
过程指标
·企业中长期发展规划
·在用设施更新改造需求
·按国家、行业规定的设施整改项目
此过程描述了设施的规划、立项、审批、更新改造、使用和维护的活动
·设施更新改造计划
·维护与保养记录
·综合评价报告
·设施管理办法
·设施完好率
5.2.5“应急管理”过程(代号:
S5)
过程输入
过程描述
过程输出
过程文件
过程指标
·应急出现的时机
此过程描述了各种紧急状况下的风险(例如公共事业供应中断、劳动力短缺、关键设备故障和外部现场的退货等)的识别,制定相应的应急预案,并在平时进行培训和演练。
·应急预案
·演练计划
·演练/培训记录
·应急预案执行记录
·应急预案演练总结
·应急预案实施的评价与总结
·应急管理办法
·应急预案有效性
5.2.6“产品安全管理”过程(代号:
S6)
过程输入
过程描述
过程输出
过程文件
过程指标
·法规要求
产品或过程·特殊特性要求
收集、更新产品安全方面的法律法规和标准,对产品安全性与员工安全性的风险预以识别,建立控制办法,并予以实施、评价,达到进一步改进目的等相关的活动。
·法律法规和标准清单
·不合格应急限制方案
·产品特殊特性清单:
DFMEA
PFMEA
控制计划
试验计划
·产品审核报告
·全厂安全监控点清单
·安全生产检查计划
·安全生产检查记录
·产品安全管理办法
·重大安全事故件数
5.2.7“5S管理”过程(代号:
S7)
过程输入
过程描述
过程输出
过程文件
过程指标
·新的管理要求
·各现场管理现状
通过现状分析及对照新的管理要求,建立5S实施计划,并予以实施、评价,达到进一步改进的目的。
·5S评分标准和奖惩办法
·培训记录
·评价结果
·5S管理办法
·达标率
5.2.8“顾客沟通”过程(代号:
S8)
过程输入
过程描述
过程输出
过程文件
过程指标
·顾客反馈的信息(包括产品信息、问询、合同及订单的处理)
·顾客抱怨
·供货业绩表现
·内部信息
此过程描述了顾客(包括内、外部顾客)信息的收集,进行信息分类、处置与跟踪,实现与顾客的有效沟通的活动。
·沟通结果
·信息反馈处理单
·电子数据交换结果
·纠正与预防措施单
·持续改进项目
·沟通管理办法
·顾客满意度
5.2.9“采购管理”过程(代号:
S9)
过程输入
过程描述
过程输出
过程文件
过程指标
·生产计划
·采购计划
·合格供应商名单
此过程描述采购计划的编制;订单的下达或调整;到货/报验/验证、入库及支付的相关活动。
·符合要求的采购产品
·支付凭证
·采购管理程序
·搬运、防护与储存管理办法
·仓库物流管理细则
·交付产品的质量(ppm)
·交付产品的质量(批次合格率)
·按计划交付的业绩(准时率)
·超额运费
5.2.10“供应商管理”过程(代号:
S10)
过程输入
过程描述
过程输出
过程文件
过程指标
·新产品开发需求
·老产品改进需求
·供应商现状
此过程描述了供应商选择、评定、业绩评价、现场审核及质量体系要求等方面的活动
·供应商选点定点报告
·供应商能力评审报告
·合格供应商名单
·原型样件认可报告
·工装样件认可报告
·PPAP认可报告
·供应商年度质量目标
·供应商业绩评价报告
·纠正与预防措施需求表
·供应商管理程序
·供应商评定细则
·供应商纠正措施的关闭率
·供应商PPAP一次通过率
5.2.11“设备管理”过程(代号:
S11)
过程输入
过程描述
过程输出
过程文件
过程指标
·企业中长期发展规划
·在用设备更新改造需求
·生产计划
·现有设备状况
此过程描述设备规划、请购、采购、验收与移交、有效的预防性/预测性维护以及处置等方面的活动。
·年度综合计划
·可行性报告
·设备验收报告
·设备台帐、档案
·设备维护、维修记录
·设备处置凭证
·设备管理程序
·设备固定资产实物管理办法
·设备现场管理办法
·设备备件管理办法
·设备完好率
·设备利用率
·故障停机
5.2.12“工装管理”过程(代号:
S12)
过程输入
过程描述
过程
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