精制茶项目立项申请报告 1.docx
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精制茶项目立项申请报告 1.docx
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精制茶项目立项申请报告精制茶项目立项申请报告1精制茶项目立项申请报告第一章基本情况一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称某(集团)有限公司精制茶是指对毛茶或半成品原料茶使用筛分、轧切、风选、干燥、匀堆、拼配等精致加工工艺生产出的茶叶产品。
精制茶具有品质高、标准统一、耐贮藏、安全性好等特点,是现阶段市场上的主流茶叶产品。
我国茶叶历史悠久,是全球最大的茶叶生产国和消费国,但长期以来我国以销售常规茶叶产品为主,产品附加值较低,在消费升级的背景下,我国茶叶产品加工需由初级加工向精深加工方向转变。
(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。
公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。
未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。
公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入14046.07万元,同比增长18.10%(2152.43万元)。
其中,主营业业务精制茶生产及销售收入为12588.28万元,占营业总收入的89.62%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额3417.49万元,较去年同期相比增长775.93万元,增长率29.37%;实现净利润2563.12万元,较去年同期相比增长340.65万元,增长率15.33%。
二、项目概况
(一)项目名称精制茶项目
(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积39966.64平方米(折合约59.92亩)。
(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.77%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度172.68万元/亩。
(五)土建工程指标项目净用地面积39966.64平方米,建筑物基底占地面积22689.06平方米,总建筑面积41964.97平方米,其中:
规划建设主体工程25969.83平方米,项目规划绿化面积3060.31平方米。
(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费3558.70万元。
(七)节能分析“精制茶项目建设项目”,年用电量983633.57千瓦时,年总用水量6596.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.45吨标准煤/年。
达产年综合节能量42.67吨标准煤/年,项目总节能率29.77%,能源利用效果良好。
(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。
(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12385.36万元,其中:
固定资产投资10346.99万元,占项目总投资的83.54%;流动资金2038.37万元,占项目总投资的16.46%。
(十)资金筹措自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15011.00万元,总成本费用11505.83万元,税金及附加217.88万元,利润总额3505.17万元,利税总额4206.52万元,税后净利润2628.88万元,达产年纳税总额1577.64万元;达产年投资利润率28.30%,投资利税率33.96%,投资回报率21.23%,全部投资回收期6.21年,提供就业职位227个。
(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。
三、市场分析精制茶是指对毛茶或半成品原料茶使用筛分、轧切、风选、干燥、匀堆、拼配等精致加工工艺生产出的茶叶产品。
精制茶具有品质高、标准统一、耐贮藏、安全性好等特点,是现阶段市场上的主流茶叶产品。
我国茶叶历史悠久,是全球最大的茶叶生产国和消费国,但长期以来我国以销售常规茶叶产品为主,产品附加值较低,在消费升级的背景下,我国茶叶产品加工需由初级加工向精深加工方向转变。
我国精制茶市场规模持续增长,2012-2017年间,我国精制茶行业销售收入年复合增长率为13.4%,2017年,我国精制茶行业实现销售收入为1914.8亿元,同比增长2.46%。
我国精制茶行业销售收入呈现逐年增长的发展趋势。
我国精制茶加工企业分布范围较为广阔,主要集中在华东地区和华中地区,其次为西南地区,华东地区约占41.4%的市场份额,华中地区约占31.5%的市场份额,西南地区约占18.3%的市场份额。
具体来看,福建省是我国精制茶最大的加工地区,市场份额占比为25.8%,其次是湖北省,份额占比为14.7%,排名第三的是湖南省,份额占比为12.9%,接下来是四川和浙江,份额占比分别为9.2%和5.6%。
这五大地区合计份额占比达到68.2%,我国精制茶行业区域集中度较高。
随着精制茶行业规模逐渐扩大,我国精制茶加工企业数量不断增多。
2012年,我国拥有精制茶加工企业共1122家,发展到2017年增长至1867家,五年间增长了745家,我国精制茶行业规模增速较快。
我国精制茶行业规模较大,加工企业数量众多,但大多数企业规模较小,加工生产技术水平参差不齐,行业整体呈现小、散、乱的发展局面。
与国际先进水平相比,我国精制茶行业生产效率低、产品质量良莠不齐,且以常规茶叶产品为主,附加值较低,在市场逐渐饱和的背景下,行业利润空间下降,整体发展疲软。
在消费升级的大环境下,我国精制茶行业需向精深加工方向提升,提高产品附加值,积极调整升级产业结构。
我国茶叶产量约占全球总产量的近四成,是全球茶叶产量最大的国家,我国茶叶产品主要供应内销市场,出口量排名虽居全球第二,但只占全国茶叶总产量的14%左右,占比较小。
在一带一路的倡议下,我国茶叶产品向沿线国家的出口量将会不断增长。
在此机遇下,我国精制茶行业需不断提升加工工艺,研发新型产品,提高产品附加值,向品质化、品牌化、高端化方向发展。
四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区精制茶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区精制茶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“精制茶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位227个,达产年纳税总额1577.64万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率28.30%,投资利税率33.96%,全部投资回报率21.23%,全部投资回收期6.21年,固定资产投资回收期6.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。
国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。
五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39966.6459.92亩1.1容积率1.051.2建筑系数56.77%1.3投资强度万元/亩172.681.4基底面积平方米22689.061.5总建筑面积平方米41964.971.6绿化面积平方米3060.31绿化率7.29%2总投资万元12385.362.1固定资产投资万元10346.992.1.1土建工程投资万元3746.632.1.1.1土建工程投资占比万元30.25%2.1.2设备投资万元3558.702.1.2.1设备投资占比28.73%2.1.3其它投资万元3041.662.1.3.1其它投资占比24.56%2.1.4固定资产投资占比83.54%2.2流动资金万元2038.372.2.1流动资金占比16.46%3收入万元15011.004总成本万元11505.835利润总额万元3505.176净利润万元2628.887所得税万元1.058增值税万元483.479税金及附加万元217.8810纳税总额万元1577.6411利税总额万元4206.5212投资利润率28.30%13投资利税率33.96%14投资回报率21.23%15回收期年6.2116设备数量台(套)11917年用电量千瓦时983633.5718年用水量立方米6596.3819总能耗吨标准煤121.4520节能率29.77%21节能量吨标准煤42.6722员工数量人227第二章项目建设必要性分析一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。
新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。
2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。
充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。
加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。
二、必要性分析1、优化环境是振兴实体经济的前提保障。
把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。
其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心,培育一批创新型领军企业等。
其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。
其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才
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