广西壮族自治区南宁武鸣区.docx
- 文档编号:6318551
- 上传时间:2023-01-05
- 格式:DOCX
- 页数:23
- 大小:23.42KB
广西壮族自治区南宁武鸣区.docx
《广西壮族自治区南宁武鸣区.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广西壮族自治区南宁武鸣区.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
广西壮族自治区南宁武鸣区
广西壮族自治区南宁市武鸣区
土地开垦整理中心2016年部门决算
第一部分:
武鸣区土地开垦整理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
武鸣区土地开垦整理中心2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
武鸣区土地开垦整理中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
三、2016年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分:
武鸣区土地开垦整理中心概况
一、主要职能
开展土地开发整理复垦后备资源调查,制定土地开发整理中、长期规划及开发整理项目年度实施计划;承担土地开发整理复垦项目,做好项目的调查、规划、申报及立项工作;组织土地开发整理复垦项目的招标工作;负责土地开发整理复垦项目的具体工作,组织实施并检查、督促土地开发复垦整理项目工程质量、进度,对已竣工项目组织验收;负责土地开发整理项目信息报备工作。
二、部门决算单位构成
1、本单位成立于2003年7月14日,为城区国土资源局下属事业单位,独立核算,2016年5月11日,南宁机构编制委员会以南编2016[39]号文批复开垦中心由自收自支单位转为财政全额拨款事业单位。
2.人员情况,包括当年变动情况及原因。
本单位人员编制数19人,年末实有在编人员20人,退休人员6人,无人员变动情况。
第二部分:
武鸣区土地开垦整理中心2016年部门决算报表
一、收入支出决算总表
财决01表
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
3
栏次
6
一、财政拨款收入
1
14,496,998.72
一、一般公共服务支出
37
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
13,686,827.00
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
15,852.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
13,686,827.00
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
794,319.72
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
14,496,998.72
本年支出合计
60
14,496,998.72
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
交纳所得税
62
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
31
基本支出结转
67
32
项目支出结转和结余
68
33
经营结余
69
总计
36
14,496,998.72
总计
70
14,496,998.72
表二:
收入决算表
财决03表
金额单位:
元
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
14,496,998.72
14,496,998.72
208
社会保障和就业支出
15,852.00
15,852.00
20805
行政事业单位离退休
15,852.00
15,852.00
事业单位离退休
15,852.00
15,852.00
212
城乡社区支出
13,686,827.00
13,686,827.00
21212
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
13,686,827.00
13,686,827.00
土地整理支出
13,686,827.00
13,686,827.00
220
国土海洋气象等支出
794,319.72
794,319.72
22001
国土资源事务
794,319.72
794,319.72
事业运行
585,042.30
585,042.30
其他国土资源事务支出
209,277.42
209,277.42
表三:
支出决算表
财决04表
金额单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
14,496,998.72
810,171.72
13,686,827.00
208
社会保障和就业支出
15,852.00
15,852.00
20805
行政事业单位离退休
15,852.00
15,852.00
事业单位离退休
15,852.00
15,852.00
212
城乡社区支出
13,686,827.00
13,686,827.00
21212
新增建设用地土地有偿使用费及
对应专项债务收入安排的支出
13,686,827.00
13,686,827.00
土地整理支出
13,686,827.00
13,686,827.00
220
国土海洋气象等支出
794,319.72
794,319.72
22001
国土资源事务
794,319.72
794,319.72
事业运行
585,042.30
585,042.30
其他国土资源事务支出
209,277.42
209,277.42
表四:
财政拨款收入支出决算总表
财决04表
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
810,171.72
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
13,686,827.00
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
15,852.00
15,852.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
794,319.72
794,319.72
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
14,496,998.72
本年支出合计
77
14,496,998.72
810,171.72
13,686,827.00
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
79
一、一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
14,496,998.72
总计
83
14,496,998.72
810,171.72
13,686,827.00
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
财决07表
金额单位:
元
项目
本年
合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
810,171.72
810,171.72
208
社会保障和就业支出
15,852.00
15,852.00
20805
行政事业单位离退休
15,852.00
15,852.00
208052
事业单位离退休
15,852.00
15,852.00
220
国土海洋气象等支出
794,319.72
794,319.72
22001
国土资源事务
794,319.72
794,319.72
事业运行
585,042.30
585,042.30
其他国土资源事务支出
209,277.42
209,277.42
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决08-1表
金额单位:
元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
629,265.23
302
商品和服务支出
74,433.49
310
其他资本性支出
30101
基本工资
336,891.00
30201
办公费
31,928.52
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
172,891.31
30204
手续费
140.27
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
79,056.00
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
26,951.28
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
13,475.64
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
106,473.00
30211
差旅费
36,000.00
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
15,852.00
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
5,263.00
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
90,621.00
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
1,101.70
人员经费合计
735,738.23
公用经费合计
74,433.49
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置
及运行费
公务
接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置
及运行费
公务
接待费
小计
公务用车购置费
务用车
运行费
小计
公务用购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决09表
单位:
元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
类
款
项
合计
13,686,827.00
13,686,827.00
13,686,827.00
212
城乡社区支出
13,686,827.00
13,686,827.00
13,686,827.00
21212
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
13,686,827.00
13,686,827.00
13,686,827.00
土地整理支出
13,686,827.00
13,686,827.00
13,686,827.00
第三部分:
武鸣区土地开垦整理中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计14496998.72元。
1.财政拨款收入14496998.72元,为武鸣区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计14496998.72元。
一般公共预算财政支出810171.72元,主要包括:
1、社会保障和就业支出15852.00元,主要用于武鸣区本级按国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2、国土海洋气象等支出794319.72元,主要用于日常的事业运行发生的基本支出以及其他国土资源事务支出等。
3、年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
政府性基金支出13686827.00元,主要主城乡社区支出。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
武鸣区土地开垦整理中心2016年度一般公共预算支出810171.72元,其中:
基本支出810171.72元,项目支出0万元。
1、行政事业单位离退休人员支出15852.00元,占支出总决算2%。
2、事业运行、其他国土资源事务支出等总支出794319.72元,占支出总决算98%。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
武鸣区土地开垦整理中心2016年度政府性基金支出13686827.00元,其中:
基本支出0万元,项目支出13686827.00元。
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出13686827.00元,主要用于土地整理支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出810171.72元,其中:
人员经费735738.23元,主要包括:
基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、离退休费、住房公积金等;公用经费74433.49元,主要包括:
办公费、手续费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排0(厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
由于本中心人员较少,并严格执行中央“八项”规定,因此2016年度没有三公经费开支。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加0万元,减少0%。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 广西壮族自治区 南宁 武鸣