新阳能源治亏创效行动实施方案.docx
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新阳能源治亏创效行动实施方案
山东新阳能源有限公司文件
新阳发字﹝2014﹞190号
关于印发《新阳能源“治亏创效”行动实施方案》的通知
各单位:
为深入贯彻落实能源集团、集团公司关于亏损企业治理工作的一系列会议、文件精神,积极应对宏观经济形势下行的新挑战和煤炭产业发展趋势的新变化,尽快扭转矿井生产经营被动局面,稳步提升企业经济运行质量,努力实现降本增收、减亏增效目标任务,按照集团公司《关于开展“治亏创效”行动的通知》要求,结合矿井实际,制定以下实施方案,现予印发,请认真贯彻执行。
山东新阳能源有限公司
2014年4月18日
新阳能源“治亏创效”行动实施方案
一、工作思路
坚持以能源集团、集团公司年初工作会议精神为指导,以“创新突破、转型跨越“为主题,以“减亏止亏、扭亏为盈”为中心任务,按照集团公司转型提效的总体要求和工作部署,紧紧围绕减亏创效“四四三”工作目标,即:
稳定“四个增量”(原煤产量、洗精煤产量、外购配煤量和商品煤销量),控制“四个减量”(采区个数、系统个数、人员总数和设备闲置数),优化“三个质量”(生产管理、成本管控和资产运营),科学化决策,规范化经营,精益化管理,全面提升矿井应对危机的能力、生存发展的能力、增收创效的能力,力争以最短的时间、最快的速度和最佳的效果,推进企业“扭亏为盈”奋斗目标顺利实现。
二、基本原则
(一)产量提升与煤质管控协同推进。
应对危机,战胜困难,实现减亏止亏目标任务,既要保证量的提升,又要寻求质的突破。
要坚持“一层煤为主、七层煤为辅、搭配开采”的原则,客观正视矿井自然条件,立足当前,着眼长远,科学调整生产布局,保证正常生产接续;要加快采掘提速步伐,充分利用井下煤矸分储、分运空间,全力提升原煤产量。
要牢固树立全员质量意识,强化源头控制,优化采场设计,严格控制采高,全程把关采、掘、运、提、洗等各道工序,完善除杂系统,稳定洗煤指标,确保煤炭产品质量满足市场,满足客户。
(二)稳固基础与创新突破一体联动。
越是困难,越不能放松基础管理,更要加大创新工作力度。
要依靠扎实的基础管理和不断强化的全面市场化管理、预算管理和对标管理,以“三个对标”竞赛活动为载体,着力在增量、降本上下功夫,确保在提质、增收上取得新成效,不断提升企业盈利能力。
要坚定不移地推进管理创新和技术创新,重点做好以“人”为核心的劳动组织、绩效考核创新和以“物”为核心的设备管理、材料管控创新,积极支持和鼓励各单位围绕解决生产难题进行的采掘工艺创新、设备管理创新和工具发明创新,同时要建立考核机制,把基础管理与创新工作纳入单位、部门负责人月度绩效考核,保证两项工作一体联动。
(三)装备优化与轻资产运营统筹兼顾。
要在实现轻资产运营的前提下,按照“保证安全投入、调控生产投入、拒绝低效投入”的原则,统筹安排好设备优化、升级工作,既要保证矿井安全生产,高效运行,又要压减、控制设备购置,实现投资效益最大化。
要建立健全闲置设备定期盘点、清理机制,巩固深化近年来“清仓查库”活动效果,进一步盘活库存资产,清理无效、低效资产,减轻企业负担,实现轻资产运营。
(四)控制支出与保障稳定全面协调。
维护矿井正常生产、经营秩序,从严从紧控制非生产性支出,大力压缩机关运行费用,努力降低管理费用;各单位、各部门要以“紧”、“省”为原则,厉行节俭,杜绝浪费;要进一步提高后勤服务质量,在保障职工最基本生活设施完备的前提下,严控楼堂馆所等基本建设支出。
要按照能源集团和集团公司提出的“效益增、工资涨;效益降、工资减”的工作要求,科学管控工资分配和工资成本;要加大职工思想教育力度,强化形势任务宣传,通过讲形势、讲困难、讲政策、讲措施,将压力层层传递,形成共克时艰的强大合力,保证矿区和谐稳定。
三、实现目标
(一)矿井主要指标预计及治亏创效目标
2014年矿井主要指标预计及治亏创效目标量化表
主要指标
2013年
实际完成
2014年治亏创效目标
预计完成
同比+、-
奋斗目标
同比+、-
1.原煤产量(万吨)
83.96
80
-3.96
85
1.04
2.洗精煤产量(万吨)
34.81
35.2
0.39
37.4
2.59
3.商品煤销量(万吨)
87.5
85.2
-2.3
90
2.5
4.洗精煤销量(万吨)
39.43
41.2
1.77
43.2
3.77
5.掘进进尺(米)
16430
14600
-1830
16000
-430
6.原煤单位综合成本(元/吨)
522.24
479
-43.24
465
-57.24
其中:
材料成本总额(万元)
4459
4000
459
4000
459
电力成本总额(万元)
3427
3187
-240
3187
-240
维修费用总额(万元)
3312
2400
-912
2400
-912
7.矿井利润(万元)
-8013.47
-6380
-1633.47
-5590
-2423.47
8.原煤全员工效(吨/工)
2.62
2.68
0.06
2.77
0.15
其中:
回采工效(吨/工)
7.14
9.03
1.89
9.3
2.16
掘进工效(米/工)
0.17
0.19
0.02
0.2
0.03
9.原煤生产人员(人)
1244
1115
129
1113
131
10.矸石升井量(万吨)
78.17
76
-2.17
74.57
-3.6
11.原煤综合灰分(%)
53.22
50.5
-2.72
49.22
-4
12.原煤综合发热量(大卡)
2988
3138
150
3188
200
13.电厂利润
-3421.38
0
3421.38
100
3321.38
14.砖厂利润
23.23
30
6.77
100
76.77
四、工作措施
(一)优化生产系统,提升系统运行效率。
要按照集团公司生产工作总体要求,紧紧围绕“三提、三减、三化”目标,全面优化矿井生产系统,实现高产高效运行。
1.补打三采煤仓,缓解采区运输压力。
掘进专业要从5月份开始,集中力量在三采区和四采区之间施工储存能力为675m³的缓冲煤仓,用于缓解采区运煤皮带压力,避免因运输系统故障而影响采掘头面出煤、出矸,实现运输设备集中开启、集中运输,减少皮带设备损耗,降低矿井用电成本的目标。
该项目预计投资145万元,投入使用后,每年节约电费139万元,减少设备损耗投入400万元左右。
改造工期4个月,确保9月底之前完成。
2.推进集控改造,实现系统集中控制。
机电专业要在已完成二采区、三采区6部原煤运输皮带变频改造的基础上,从5月份开始,利用3个月左右的时间,对采区原煤运输系统及大巷主运系统进行联合集控改造,通过集中控制中心,实现采区原煤运输系统6部皮带、大巷皮带以及3台给煤机多机联动,集中控制。
改造后减少岗位工12人,每年节约各类费用支出141万元。
确保7月底之前完成。
3.采区皮带升级,扩充原煤运输能力。
机电专业要进一步对采区运输系统进行优化升级,重点扩充三采区、四采区原煤运输能力,上半年要将西翼运煤上山两部0.8米皮带升级为1.0米。
目前,皮带机等设备集团公司已经招标,需要再购置2300米皮带,投资大约在65万元左右。
优化升级后原煤运输能力由400t/h提升至630t/h,有力地配合采掘工作提速提效。
项目要确保在6月底之前完成。
4.简化通风系统,降低矿井通风阻力。
通防专业要根据矿井生产接续情况,7月份底之前封闭二采七层西区,8月份底之前封闭整个一采区,明年年底之前,永久封闭二采一层。
封闭后减少通风巷道7300米,通过降低通风阻力,全年节约电费18万元;同时,要根据矿井风量、负压匹配、风机运行效率等情况对主通风机工况进行调节,将叶片角度由-3°调整为-4.5°,降低主通风机电机电流,减少电耗。
该项目预计投资15万元,每年节约电费132万元。
要确保2016年1月份之前完成。
5.改造压风管路,保障采区供风效果。
机电专业要重点对井下西回大巷三采轨道石门向里至西翼运输大巷1200米压风管路进行优化改造,利用现有的6寸PE管及二采七层、二采一层回撤部分,替换原来的4寸风管,降低压风阻力,减少风量损失。
改造后每年节约电费25.2万元。
此项工作要在9月初实施,确保当月完成。
6.优化洗煤系统,提升洗煤排矸效率。
洗煤发运专业要进一步对选煤厂动筛车间进行优化改造,将仓库备用的原煤分级筛安装起来,更换2处溜槽,改造1台给煤机,实现两部分级筛轮换使用,避免因清筛或者出现事故而影响主井提升。
该项目预计投资24万元,改造后增加重介年入洗上限13.5万吨,主井年提升毛煤增加11.6万吨。
要确保5月底之前完成。
(二)优化产品结构,拓宽企业增收空间。
要以满足客户对产品质量、品种多元化的需求为原则,从生产源头抓起,生产适销对路的产品;同时,进一步强化煤炭洗选加工,调整洗选工艺,优化洗煤方案,确保以质量和品种取胜。
1.合理经济搭配开采,增加精煤产量。
回采专业要根据矿井煤质情况和煤炭行业总体经济形势,尽量增加一层煤产量,适当压减七层煤产量,确保精煤产量提升。
具体工作安排是:
采煤一区结束2711工作面开采后,6月份开始到2106、2107工作面生产;采煤二区全年在3102、3103、3104、3105工作面生产;充填工区结束1703、1701工作面开采后,接续4701工作面。
全年一层煤产量要力争增加15万吨,完成49万吨,考虑到2107工作面煤质较差的因素(里段230米约4.7万吨无粘结煤),精煤产量确保同比增加2.8万吨以上。
2.改造重介矸石脱介筛,回收低热值煤。
由于矿井七层煤矸石发热量较高,最高时可达到600多大卡,碎颗粒发热量高达1000多大卡。
为进一步降低矸石发热量,提高中煤产量,选煤厂要将0.75mm的筛板替换为2块13mm矸石脱介筛板替换,回收矸石中细颗粒的低热值煤转换成中煤进行销售,实现效益最大化。
该项目预计投资2.8万元,改造后每年多回收末煤1.34万吨,增加收入315万元;同时,保证矸石发热量控制在300大卡以内。
要确保5月中旬完成。
3.减少矸石升井数量,降低原煤灰分。
回采专业要合理控制工作面采高,认真落实“三拣四不上”制度和沿空留巷工艺,最大限度控制矸石进入原煤系统,增加矸石的现场消化量,确保每天通过沿空留巷、上下端头垒矸等措施消耗矸石56吨以上。
掘进专业要严格按规程规定巷道断面施工,严控全岩巷道矸石进系统,西翼轨道大巷、西翼回风大巷矸石要全部利用矿车运输,通过副井提升,减少进入主运系统的矸石量。
全矿要牢固树立“全员抓煤质”的意识,不断巩固和提升管理人员全员检查、考核大矸石效果。
通过以上措施,要确保每天矸石升井量减少100吨以上,原煤灰分同比下降4%,原煤发热量同比提高200大卡以上。
(三)深化“瘦身行动”,推进矿井减负运行。
要深入开展“四清四提”活动,加大对富余、冗余人员的清理力度,优化人力资源配置;进一步对井下采区、系统进行优化,全面排查闲置材料、设备,减轻企业负担。
1.劳动组织瘦身。
人力资源部要严格按照公司《关于进一步清理离岗人员的通知》、《关于进一步落实清理离岗人员工作的通知》等文件要求,定期清理“四长”人员,形成人员清理长效机制;对长伤、长病、长期旷工、无正当理由长期请假、通过不正当手段骗取病假的人员,要按照《公司员工管理制度》、《工伤保险条例》和劳动合同有关规定及时进行清理。
综合考虑清理、辞职、退休等情况,2014年要力争减员141人,年末在册人数控制在1360人左右;2015年要力争减员33人,年末在册人数控制在1327人左右;2016年要力争减员48人,年末在册人数控制在1279人左右。
2.采区系统瘦身。
材料专业要根据1701、2711工作面结束时间,及时组织力量对一采区系统和二采七层西区系统所有设备、材料进行撤出,转移到其它采区使用,减少占用数量;同时,通防专业要永久封闭两个采区系统,降低矿井通风阻力。
掘进专业要积极优化掘进队伍配置,按照“减头、合队、不减量”的原则,确保今年9月份之前合并1个掘进迎头,明年9月份之前再合并1个掘进迎头,保证全矿掘进迎头由7个压减为5个,实现系统瘦身目标。
(四)生产装备升级,助力采掘生产高效。
要进一步颠覆传统生产模式,深入探索薄煤层综合机械化采煤技术和综掘技术,以装备优化升级推进薄煤层矿井高产高效。
1.综采配套化,采煤提速。
回采专业要加快推进3103工作面改用MG2*160/710-AWD型大功率采煤机项目,进一步优化采煤施工工艺,积极推广“让压无炮”开采工艺,降低支架初撑力,通过“一降一让、一拉再让”阶梯式让压,合理控制周压步距和初撑力,使煤壁超前受力,达到松动煤层、弱化底板硬度的目的,避免超前预裂震动炮环节,提高回采工作效率。
全年回采工效要确保达到9.03吨/工,力争实现9.3吨/工。
改用710煤机工作要确保在7月底之前完成。
2.综掘大型化,掘进提效。
掘进专业要根据矿井生产接续情况,力争6月份引进一台EBZ200综掘机在三采一层使用;力争下半年再申请1部综掘机在三采四层使用。
加上原有的3台,全矿综掘机台数确保保持在4~5台左右,为下一步实现减头合队、提高单进水平、保证生产继续目标奠定装备基础。
全年掘进工效要确保达到0.19米/工,力争实现0.2米/工。
(五)严控各项成本,实现降本增效目标。
要严格按照集团公司关于“降本增效”要求,牢固树立“成本就是生命线”管理理念和“节约一分钱比挣一分钱更容易”的经营理念,深挖自身潜力,强化内部管控,提高运行质量。
在固定成本控制方面:
1.要合理压减专项资金支出,实现轻资产运营,降低折旧费用。
2014年度,矿井专项资金支出计划5503.28万元,年度内削减15%,确保控制在4670万元以内;年末固定资产净值不超年初,确保控制在79463.47万元以内。
2.要在不影响企业信用的前提下,尽量延期支付外部款项,增大无息资金占用;要严控四金占用,确保年末较年初下降10%以上;要充分利用合同管理信息平台,加强合同管理,杜绝诉讼事项,保证企业信用不受影响;要执行好集团公司煤炭销售管理规定,加大存货周转率,确保四金占用逐月下降。
通过以上措施,矿井全年固定资产总额要确保下降390万元,降幅2%。
在可控成本控制方面:
要严格按照集团公司要求,全年材料成本确保同比下降10%(集团公司要求吨煤成本同比下降5~10元);电力成本确保同比下降7%(集团公司要求下降5%);维修费用确保同比下降28%(集团公司要求下降10%);井下设备倒装总数占全矿统管设备总数的56%以上(集团公司要求不低于1/3)。
1.工资成本下降5%的措施:
(1)人力资源部要定期对“四长”人员进行清理,及时做好符合退休条件职工申请资料的上报工作,每季度完成一次并使之常态化。
确保到年底减少各类人员84人;按照一季度工资水平预计,后9个月减少工资成本费用370万元,企业负担保险费用330万元。
(2)调整工资预算水平。
要根据公司党政联席办公会议要求,从4月份开始,降低公司领导班子月度薪酬20%,减少工资成本20万元;取消机关科室及安全部月度绩效考核工资,减少工资成本200万元;降低生产区队管理人员基础工资10%,减少工资成本30万元;季度安全质量标准化绩效工资降低50%,减少工资成本140万元。
2.材料成本下降10%的措施:
(1)生产技术科要进一步对西回大巷剩余的600m巷道进行优化,将巷道净断面由15㎡缩小至12㎡,降低支护材料消耗量。
要积极与科研院校研究三采一层集中轨道巷、运煤巷,四采七层集中轨道巷、运煤巷采用锚网梁支护不喷浆的可行性研究。
两项合计节约支护费用289万元。
(2)材料专业严控非生产性物资投入,力争全年减少非生产性材料投入120万元。
要加大工作面上下巷支护材料的回收力度,确保回收率达到90%以上;施工过程中需要打底锚、吊挂及两帮使用钢带支护的,要全部使用回收的旧材料,确保全年减少新材料投入100万元。
(3)要对管线、皮带等材料实行定尺、定量管理,减少皮带接头数量,降低皮带、托辊磨损,提高使用寿命,力争全年节约材料费30万元。
要对上井的旧料实行分区、分类、分片管理,3年内旧料不进行对外处理,反复挑选修复使用,确保全年减少新材料投入200万元。
(4)要充分发挥技师工作室作用,对简单易修的配件进行修复使用,确保全年减少新配件投入150万元。
3.电力成本下降7%的措施:
(1)机电专业要加快推进地面降压站SVG无功补偿装置改造项目,提高矿井电网功率因数(由0.92提高到0.98)和主变压器的使用效率。
该项目预计投资124万元,改造后每年节约电费10万元。
要确保5月底之前完成。
(2)要进一步对井上下所有用电设施进行普查,根据季节性用电变化,对矿井目前在用的2台主变采取阶段性停运1台的措施,夏、冬两季2台主变运行,春、秋两季1台主变运行,确保全年节约电费14.46万元。
要根据采掘地点变化情况,及时停用三采一层630KVA移变站2台,撤除二采一层1000KVA移变站2台,减少用电设备空载损耗,确保节约电费42万元。
以上两项工作确保4月底之前完成。
(3)积极推进主排水泵采用单泵单管、高水位排水的工作方式,提高排水泵的使用效率,确保全年节约电费50万元。
(4)后勤专业要加快推进压风机余热利用改造项目,充分利用压风机产生的余热未职工澡堂用水供暖,替代洗浴用水蒸气,降低澡堂供气成本。
改造后每天能够满足200吨洗浴用水,全年节约电费20万元;要充分利用砖厂余热锅炉产生的蒸汽,开启溴化锂机组,替代水源热泵机组,节约矿井夏季供凉电费,全年节约电费40万元。
以上两个项目预计投资20万元,确保5月底之前完成。
(5)地测专业要对井下已确定的5处主要出水点进行注浆封堵。
该项目预计投资32万元,通过注浆赌注,降低矿井涌水量46m³/h,节约排水电费62万元。
要确保7月底之前完成。
4.维修费用降低28%的措施:
(1)机电专业要以“学、练、提、争”职工技能大赛活动为载体,并充分发挥技师工作室优势,积极组织精干力量,做好综掘机、单轨吊等大型设备自修工作。
全年要确保自修单轨吊1台,节约维修费170万元;自修综掘机2部,节约维修费300万元。
(2)要积极组织做好设备井下倒装工作,减少设备升井次数,提高设备调用、周转效率。
全年确保倒装、自修综采支架139架以上,节约维修费费264万元。
5.设备倒装率不低于56%的措施:
(1)回采工作面倒装计划:
4月份1702外工作面设备从1702里工作面倒装,倒装支架67架,煤机1台,刮板机1台;5月份3102外工作面设备从3102里工作面倒装,倒装支架64架,煤机1台,刮板机1台;6月份2107工作面设备从2106工作面倒装,倒装支架55架;3103工作面安装设备倒装自3102缩面支架54架。
(2)掘进工作面倒装计划:
5月份4701运煤巷EBZ160综掘机从2107运煤巷倒装;6月份4701材料巷EBZ240综掘机从2108运煤巷倒装;西翼回风大巷MR340综掘机从三采一层集中轨道巷倒装。
(3)综合一季度设备倒装情况,全年要确保倒装各类设备384台,占全矿统管设备总数的56%以上。
在管理费用方面:
今年,要将人均管理费纳入全面对标管理体系必选指标,强化分析、制定措施,以控制职务消费和公共费用为突破口,力争年度内实现管理费用的大幅下降;同时,取消部门招待费,改由公司、专业两条线控制,对乘车费及办公费等指标进行相应削减,全年各类职务消费及公共费用确保控制在405万元以内,较预算540万元下降135万元,降幅25%;同比下降145.8万元,降幅27%。
在非生产性支出方面:
要强化刚性管理,严格按照集团公司要求,坚定勤俭办企的理念不动摇,坚决杜绝一切与生产无关的费用支出,杜绝铺张浪费,尽最大可能控制一切可控成本,全年各类非生产性支出确保控制在300万元以内,较预算520万元下降220万元,降幅40%以上;同比下降45.41万元,降幅13.15%。
(七)2014年新开发的盈利增长点及商业模式创新项目
1.选煤厂FBS项目。
洗煤发运专业要以“优化产品结构,稳定洗煤指标”为目标,通过在选煤厂重介车间加装FX500大直径分级旋流器和FBS粗煤泥分选机,解决原煤泥化问题,降低粗煤泥灰分,避免出现块精煤“背灰”现象,实现洗煤指标的精细化控制。
改造后,每年提高精煤回收率1.8%,创造经济效益723万元。
该项目预计投资397万元,确保5月底之前完成。
2.外购煤配销项目。
要积极借助今年矿井一层煤产量提升的有利时机,深入拓展配煤、贸易煤业务,创新营销模式。
按照“为客户创造价值”的经营理念,充分利用选煤厂已建成的四套配煤系统,配制出不同品种的煤炭,以满足客户的需求,尽可能拓宽产品的利润空间。
2014年全年确保配销外购煤6万吨以上,力争8万吨,实现配煤利润350万元以上。
3.砖厂提质增收项目。
砖厂要以“提质、增收、保利”为目标,充分利用自动化切坯、码坯设备和半自动化打包卸砖技术,不断提高矸石砖产量和质量,全年确保完成5500万块,力争完成5800万块,实现利润100万元。
要加快推进第二套自动化切坯、码坯系统项目,确保10月底,力争9月底完成,实现日产量550万块以上。
4.电厂增产创效项目。
电厂要以“增产、降耗、创效”为目标,科学把握当前煤价低、电价稳定的市场规律和经济形势,确保设备在安全运行区间的前提下,多发电、多供汽,最大限度提升利润空间,尽快实现“脱离母体、反哺矿井”目标。
2014年发电总量要确保完成17000万kwh,力争实现18000万kwh;供气总量要确保完成以70万吨,力争实现75万吨,实现利润100万元。
要进加快推进冷渣机项目,确保6月底之前完成,煤泥直烧项目要确保8月底之前完成。
五、保障措施
(一)加强组织领导。
公司成立“治亏创效”行动领导小组,由董事长、经理和党委书记任组长,领导班子其他成员任副组长,经理助理、各专业副总师、部门负责人为成员,负责对“治亏创效”行动规划项目进行统筹指导及重大事项协调。
(二)强化责任落实。
设立“治亏创效”行动领导小组办公室,由总会计师任组长,督察办公室主任为副组长,具体负责督促各专业、单位、部门制定相应的实施方案、考核办法及工作措施;负责每月2号组织召开“治亏创效”行动平衡会,总结各规划项目进展情况,分析存在的问题,制定下一个月工作措施。
(三)严格目标考核。
对于“治亏创效”行动确定的规划项目和工作任务,督察办公室要强化监督考核,严格执行日常动态检查制度,认真督察规划项目进展和完成情况,并将此项工作纳入重点工作督查和全面绩效考核。
“治亏创效”行动方案各项经营指标考核,按照公司2014年经营预算管理办法执行(新阳发字〔2014〕63号);各专业规划项目按照规定日期进行考核,每拖后1天,对责任单位罚款500元,对责任人和联责人各罚款50元。
六、几点要求
(一)提高思想认识。
开展“治亏创效”行动是一项系统工程,必须集公司上下集体之力,协调配合,系统推进。
各专业、各单位、各部门要充分认识当前严峻煤炭形势和繁重的生产经营任务,加强组织领导,制定应对措施,层层落实责任,进行合力攻关。
(二)加大宣传力度。
党群部门、宣传部门要在深入开展形势任务教育的同时,充分利用电视、报纸、网络等媒体,做好“治亏创效”行动的宣传发动工作,努力营造全员关注、全员理解、全员支持、全员参与的良好氛围。
(三)强化管理创效。
各专业、各单位、各部门要立足自身实际,进一步强化基础管理,加快推进管理创新创效;要全面深化全面市场化管理、预算管理和对标管理,继续深化商业模式创新和“企业瘦身”行动,不断升级企业经营管理水平,确保矿井经济运行质量不断提升。
(四)细化工作措施。
各专业、各单位、各部门要根据公司“治亏创效”行动方
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- 关 键 词:
- 能源 治亏创效 行动 实施方案
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