宝身集团关键业绩指标词典.docx
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宝身集团关键业绩指标词典
目录
第一部分财务部2
第二部分生产部4
第三部分采购部6
第四部分设备部7
第五部分人力资源部9
第六部分行政部11
第七部分营销部13
第八部分仓储部15
第九部分品管部16
第十部分报关部17
第十一部分开发部18
第十二部分信息部19
第十三部分通用或是其它部门21
财务部KPI
序
号
指标
计算公式
数据来源
考核岗位
1
本部门费用预算达成率
实际发生费用数÷计划费用数×100%
财务部
各部门经理
2
公司总体费用预算达成率
公司发生总费用数÷预算总费用数×100%
各部门预算数据
财务经理
3
专项费用预算达成率
实际专项费用数÷预算专项费用数×100%
实际专项费用及预算费用资料
财务经理
4
投资收益率
全类账户净投资收益额÷年度投资总额×100%
财务部
财务经理
5
招待费用控制率
实际招待费用÷计划招待费用×100%
行政部
财务部
财务经理
6
资金调拨率
实际资金调拔数÷总资金数×100%
财务部
财务经理
7
账务差错率
账务差错笔数÷总账务笔数×100%
财务部
财务经理
会计、出纳
8
有价值的统计分析报告数
∑(报告份数)
总裁室
财务经理
投资经理
分析师
9
财务分析出错率
有误的财务分析份数÷提交的财务分析总份数×100%
总裁室
财务经理
会计、分析师
10
货款回收率
实际回款额÷销售总额×100%
财务部
财务经理
11
资金供应率
实际支出数÷计划支出总数×100%
财务部
财务经理
12
成本状况分析报告数
∑(成本分析份数)
财务部
成本会计
13
滚动现金流量统计表数
∑(现金统计表)
财务部
财务经理
会计、出纳
14
融资计划完成率
实际融资额÷计划融资额×100%
银行、总裁室
财务经理
15
上市资料完成率
实际完成资料数÷总上市资料数×100%
中介公司
财务经理
上市工作人员
16
集团利润贡献率
某分(子)公司利润总额÷集团利润总额×100%
财务部
子公司总经理
17
财务体系文件完成率
实际完成文件数÷计划文件数×100%
总裁室
财务经理
18
各种财务报表准时完成率
准时报表提交数÷计划报表提交总数×100%
财务部
总裁室
财务经理
会计、出纳
19
资金沉淀率
流动资金用于固定投资和弥补亏损资金的占用额÷全类流动资金总额×100%
财务部
财务经理
子公司总经理
20
客户坏账控制率
坏账总金额÷货款总金额×100%
财务部
销售部
财务经理
销售经理
21
资产负债率
负债总额÷资产总额×100%
财务部
子公司总经理
各部门负责人
22
信用损失金额
∑(损失金额)
财务部
财务经理
23
融资总额
∑(资金)
金融机构
财务经理
24
客户信用状况通报次数
∑(信用状况通报数)
财务部
财务经理
会计
25
投资财务问题分析率
投资财务分析书数÷投资项目数×100%
投资部
投资经理
分析师
26
资金审批权限表发布的及时性
实际发布时间-计划发布时间≦规定时间
总裁室
财务经理
27
资金占用提示次数
∑(提示书份数)
总裁室
财务经理
会计
28
政府报告和税收报告提交的及时性
实际提交时间-规定提交时间≦0
政府机关
财务经理
会计、出纳
29
公司审计条例发布的及时性
实际发布时间-计划发布时间≦规定时间
总裁室
财务经理
审计经理
审计员
生产部KPI
序
号
指标
计算公式
数据来源
考核岗位
1
人工成本控制率
实际人工成本÷计划人工成本×100%
财务部
生产经理
制造课长
2
产品毛利率
产品毛利额÷产品销售额×100%
财务部
生产经理
制造课长
3
利润总额
∑(销售总收入)-∑(总成本)
财务部
生产经理
销售经理
4
利润总额增加率
(本期利润总额—上年同期利润总额)÷上年同期利润总额×100%
财务部
生产经理
子公司总经理
5
收益达成率
本期净收益÷本期计划收益×100%
财务部
子公司总经理
6
产值
∑(成品总额)
生管部
生产经理
子公司总经理
7
生产计划按时完成率
实际生产完成量÷计划完成量×100%
生管部
生产经理
制造课长
8
按时交货率
按时交货订单数÷总订单数×100%
销售部
生产经理
制造课长、组长
9
生产安全事故发生数
∑(安全事故数)
行政部
生产经理
制造课长、组长
10
生产安全事故损失率
生产安全事故损失额÷总产值×100%
行政部
财务部
生产经理
制造课长、组长
11
生产安全事故处理的及时性
事故后开工时间-发生事故时间
生管部
生产经理
制造课长、组长
12
“5S”分
X(5S平均分数)
5s检查小组
生产部各岗位
13
制造费用控制率
制造费用÷产值总金额×100%
财务部
生产经理
制造课长、组长
14
管理费用控制率
管理费用÷产值总金额×100%
财务部
生产经理
制造课长
15
物料成本控制率
实际发生物料金额÷BOM总金额×100%
财务部
生管部
设计人员
生产经理
制造课长、组长
16
违反作业指导书生产次数
∑(违规生产次数)
生管部
研发部
生产部各岗位
17
各工序返工率
各工序返工项数÷总工序数×100%
品管部
生产部各岗位
18
设备点检卡执行率
点检卡执行张数÷总设备数×100%
设备部
生产经理
制造课长、组长
设备操作人员
19
产前协调会执行率
会议次数÷新产品导入大生产次数×100%
会议纪要
签到表
研发部人员
生产经理
制造课长、组长
20
质量分析会议执行率
实开会议次数÷计划召开会议次数×100%
会议纪要
签到表
研发人员
生产人员
品管人员
21
一次性生产成功率
一次性生产成功的产品数÷生产的总产品数×100%
品管部
生产部各制造岗位、技术人员
22
产品合格率
抽检合格产品数÷抽检产品总数×100%
品管部
生产各级主管
制造岗位
23
关键员工流失率
关键员工流失人数÷总关键员工人数×100%
人力资源部
人力资源部经理、各部门经理
24
生产数据录入正确率
录入错误笔数÷总录入笔数×100%
生管部
生产部各级主管、统计员
25
安全隐患提示次数
∑(提示书份数)
行政部
生产部各岗位
26
员工安全教育培训次数
∑(次数)
人力资源部
生产部各级主管、培训专员
27
物料成本节约费用
总BOM金额-实际物料金额
生管部
财务部
生产部各级主管、研发人员
28
生产效率
ST标准时间÷实际生产时间×100%
生管部
生产部各岗位
29
产品客户投诉次数
∑(投诉次数)
客户部
生产部经理
30
设备交接班执行率
交接班日志张数÷总设备数×100%
设备部
生产各级主管
设备操作人员
31
操作证执行率
操作证张数÷操作工人数×100%
设备部
人力资源部
设备部主管
32
设备检查评比率
实际检查评比次数÷计划检查评比次数×100%
设备部
设备部主管
33
设备月利用率
全月设备实际开动时间÷本月的日历时间×100%;
设备部
设备部主管
生产各级主管
34
设备创产值数
全年产值(万元)÷全年设备残值(万元)
财务部
生产各级主管
设备人员
35
违规操机次数
∑(次数)
生管部
采购部KPI
序
号
指标
计算公式
指标来源
考核岗位
1
生产采购计划完成率
当期采购实际完成项数÷当期物料需求计划项数×100%
生产部
采购经理
采购员
2
零星请购单按时完成率
按时采购项数÷总请购项数×100%
采购部
采购经理
采购员
3
供应商资料管理完整率
供应商资料完整数÷总供应商数×100%
采购部
采购经理
采购员
档案管理员
4
采购资金预算准确率
采购资金付款数÷采购预算总额×100%
财务部
总裁室
采购经理
采购员
5
采购配件质量事故数
∑(质量事故数)
设备部
采购经理
采购员
6
原材料交验一次性合格率
一次性交货合格的批数÷该月所有交货批数×100%
品管部
采购经理
采购员
7
中途断料累计次数
∑(断料次数)
生产部
采购经理
采购员
8
计划内缺料次数
∑(缺料次数)
生产部
采购经理
采购员
9
超安全库存量的次数
∑(超安全库存次数)
仓储部
采购经理
采购员
仓管
10
采购物料单价降低费用
上年同期同物料采购成本-本期同物料采购成本
采购部
财务部
采购经理
采购员
11
运输费用控制率
实际运输费用÷计划运输费用×100%
财务部
采购经理
采购员
12
采购信用满意度
调查满意供应商数÷总调查供应商数×100%
调查问卷资料
采购经理
采购员
13
原、辅料缺失投诉次数
∑(投诉次数)
总裁室
采购经理
采购员
14
供应商评鉴率
评鉴数÷总供应商数×100%
供应商评鉴资料
采购经理
采购员
15
材料、替代材料测试项数
∑(测试项数)
材料测评报告
采购经理
采购员
技术人员
16
供应商合同签订率
签订合同数÷总供应商数×100%
采购部
采购经理
采购员
17
大宗物料招标完成率
招标品种数÷大宗物料总品种数×100%
采购部
财务部
采购经理
18
供应商、价格电脑录入率
电脑录入家数÷总供应商数×100%
采购部
采购经理
采购员
文员
设备部KPI
序
号
指标
计算公式
数据来源
考核岗位
1
设备折旧率
设备折旧费用÷设备总费用×100%
财务部
设备部经理
2
设备故障费用率
设备故障检修费用÷产值×100%
设备部
财务部
设备部经理
机修人员
操作者
3
设备故障率
坏机时数÷正常开机时数×100%
设备部
设备部经理
机修人员
操作者
4
工具消耗率
工具消耗额÷产值×100%
设备部
设备部经理
机修人员
5
设备保养维护完好率
正常生产的设备完好数÷总设备数×100%
设备部
设备部经理
机修人员
操作者
6
生产能耗控制率
水电汽等能耗费用÷产值×100%
财务部
设备部经理
机修人员
7
设备大修完成率
实际完成大修台数÷计划大修台数×100%
设备部
设备部经理
机修人员
8
设备巡检执行率
每天设备巡检记录表总数÷机器运行总天数×100%
设备部
设备部经理
机修人员
9
电力保障及时性
停电时间-恢复供电时间≦规定时间
行政部
设备部经理
机修人员
10
故障排除率
故障及时排除数÷总发生的故障数×100%
设备部
生产部
设备部经理
机修人员
11
机器设备采购成本控制率
实际采购成本额÷计划采购成本额×100%
财务部
采购经理
采购员
设备工程师
12
机器设备采购供应商选择比价率
有三家以上供应商比价采购项数÷总采购项数×100%
采购部
采购经理
采购员
设备工程师
13
设备改良项数
∑(改良项数)
设备部
设备各级主管
设备工程师
14
设备使用培训完成率
实际培训次数÷计划培训次数×100%
人力资源部
设备各级主管
设备工程师
培训专员
15
操作工培训合格率
培训合格人数÷培训总人数×100%
人力资源部
设备各级主管
设备工程师
培训专员
16
员工点检执行率
已点检次数÷计划点检次数×100%
点检资料
设备各级主管
机修人员
17
员工交接班日志执行率
有交接班日志数÷计划交接班日志数×100%
交接班资料
生产各级主管
设备各级主管
机修人员
18
工具丢失率
丢失工具数÷总工具数×100%
设备部
设备各级主管
机修人员
19
设备管理利用率
已利用设备台数÷总设备台数×100%
设备部
设备各级主管
设备工程师
机修人员
20
机修事故次数
∑(事故数)
设备部
设备各级主管
机修人员
21
水电汽管线合格率
水电汽管线合格数÷总水电汽管线数×100%
水电气检查资料
设备各级主管
机修人员
22
政府安全检查不良项数
∑(不良项数)
政府检查资料
设备各级主管
23
设备事故损失金额
∑(损失金额)
财务部
设备各级主管
机修人员
24
设备事故影响生产次数
∑(影响次数)
生管部
设备各级主管
机修人员
25
未填写设备履历卡次数
∑(未填履历卡次数)
设备部
设备各级主管
机修人员
26
能源影响生产的累计时间
∑(时间)
生管部
设备各级主管
机修人员
能源供给岗位
27
获技术职称人数
∑(技术职称人数)
人力资源部
设备各级主管
28
维修质量投诉次数
∑(投诉次数)
生产部
设备各级主管
机修人员
29
工程项目合格率
合格工程项数÷总工程项目数×100%
工程验收资料
设备各级主管
工程师
30
特种设备合格率
有合格证台数÷总特种设备台数
设备部
设备经理
工程师
31
机修人工成本率
机修人工成本÷产值×100%
人力资源部
设备各级主管
32
设备标识合格率
合格标识设备台数÷总设备台数×100%
设备部
设备各级主管
机修人员
33
特种操作工合格率
持特种操作证人数÷实际操作工人数×100%
人力资源部
设备经理
工程师
34
设备维修费用控制率
实际维修费用÷计划费用×100%
财务部
设备各级主管
机修人员
35
能源成本降低率
(上期成本-本期成本)÷上期成本×100%
财务部
设备各级主管
机修人员
能源供给岗位
人力资源部KPI
序
号
指标
计算公式
数据来源
考核岗位
1
培训费用预算达成率
实际培训费用÷计划费用×100%
财务部
人力资源经理培训专员
2
员工超编率
(本期员工总数—编制人数)÷编制人数×100%
人力资源部
人力资源经理
3
关键人才流失率
一定周期内流失的关键人才数÷公司关键人才总数×100%
人力资源部
人力资源经理
4
员工晋升评审率
评审人数÷晋升总人数×100%
人力资源部
人力资源经理
5
培训完成率
实际组织培训次数÷计划总次数×100%
人力资源部
人力资源经理培训专员
6
薪酬总量控制率
一定周期内实际发放的薪酬总额÷计划薪酬总额×100%
总裁室
人力资源部
人力资源经理薪酬专员
7
人才引进完成率
一定周期实际引进人才数÷计划引进人才总数×100%
人力资源部
招聘专员
人力资源经理
8
报表数据出错率
有错误报表数÷提交报表总数×100%
总裁办
人力资源经理
各专员
9
文书归档率
实际归档文书数÷需归档文书数×100%
人力资源部
人力资源经理
10
员工服务满意率
满意员工数÷总调查人数×100%
员工调查问卷
人力资源各岗位
11
人力成本控制率
实际人力成本÷计划人力成本×100%
财务部
人力资源部
人力资源经理
12
制作绩效考核表错误率
有错误表份数÷考核表总数×100%
总裁办
人力资源经理绩效专员
13
绩效考核完成率
实际完成考核数÷计划绩考总数×100%
人力资源部
绩效专员
人力资源经理
14
劳动合同签订率
签订劳动合同人数÷总人数×100%
人力资源部
人力资源经理招聘专员
15
入职离职手续办理延误率
办理入职和离职手续延误人数÷总入职和离职人数×100%
人力资源部
人力资源经理招聘专员
16
工资增加率
(本期员工平均工资—上期员工平均工资)÷上期员工平均工资×100%
人力资源部
人力资源经理
薪酬专员
17
工资及时发放率
按时发放工资次数÷总发放工资次数×100%
财务部
人力资源部
人力资源经理
薪酬专员
18
企业文化活动达成率
实际达成的企业文化活动次数÷计划活动次数×100%
人力资源部
人力资源经理
文化专员
19
薪资出错率
薪资出错人数÷总人数×100%
财务部
人力资源经理
薪酬专员
20
改善建议提案数
∑(提案数)
总裁办
人力资源部各岗位
21
人力资源战略规划及时性
实际完成时间-计划完成时间≦规定时间
总裁办
人力资源经理
22
获职业资格证人数
∑(人数)
人力资源部
人力资源经理
23
阶段工作回顾率
实际总结次数÷计划总结次数×100%
总裁办
人力资源经理
24
岗位说明书制作率
实际制作岗位说明书份数÷总岗位数×100%
人力资源部
人力资源经理
25
内部员工晋升数量
∑(晋升人数)
人力资源部
人力资源经理
26
人力资源制度更新规范数
∑(份数)
总裁办
人力资源经理
27
新人试用合格率
试用合格人数÷新招聘总人数×100%
人力资源部
人力资源经理
招聘专员
28
安全卫生教育宣传率
实际教育宣传次数÷计划教育宣传次数×100%
人力资源部
人力资源经理
29
劳务投拆解决率
解决次数÷投诉总次数×100%
人力资源部
人力资源经理
30
各岗位考试题库建立完成率
实际建立题库岗位数÷总岗位数×100%
人力资源部
人力资源经理
招聘专员
31
组织图变更完成率
实际变更组织图数÷组织变更数×100%
总裁办
人力资源经理
32
人均培训时间
X(平均小时)
人力资源部
人力资源经理培训专员
33
人才储备计划达成率
实际储备人数÷计划储备人数×100%
人力资源部
人力资源经理
34
关键人才福利政策落实率
实际落实项数÷计划落实项数×100%
人力资源部
人力资源经理
35
加班工资降低率
(本期加班工资-上期加班工资)÷上期加班工资×100%
人力资源部
薪酬专员
人力资源经理
36
文化建设规划的及时性
实际规划出台时间-计划出台时间≦规定时间
人力资源部
人力资源经理
文化专员
37
新人引进人均成本
总招聘成本数÷引进新人数
人力资源部
人力资源经理招聘专员
38
核心员工职业生涯规划完成率
实际规划人数÷核心员工总人数×100%
人力资源部
人力资源经理
39
培训考试合格率
培训考试合格人数÷总培训人数×100%
人力资源部
人力资源经理培训专员
40
内部讲师合格数
∑(合格人数)
人力资源部
培训专员
人力资源经理
41
企业文化宣传费用控制率
实际发生费用÷计划费用×100%
财务部
人力资源经理
文化专员
行政部KPI
序
号
指标
计算公式
数据来源
考核岗位
1
招待费用控制率
实际招待费用数÷预算费用数×100%
财务部
行政经理
2
厂区安全及卫生检查率
实际检查次数÷计划检查次数×100%
行政部
行政经理
保安员
3
行政办公费用控制率
实际发生的办公费用数÷预算费用总数×100%
财务部
行政经理
4
行政服务工作满意率
满意人数÷调查总人数×100%
员工调查资料
行政部各岗位
5
制度制作数
∑(制度数)
总裁办
行政经理
6
上级指令督办落实率
实际落实数÷总指令数×100%
总裁办
行政经理
7
员工就餐满意率
就餐满意人数÷调查总人数×100%
行政部
行政经理
食堂工作人员
8
公众媒体正面报道次数
∑(次数)
外部宣传资料
行政经理
9
印章使用登记率
登记记录数÷总使用数×100%
印章使用登记表
行政经理
印章管理者
10
活动策划方案成功率
成功活动项数÷策划方案总数×100%
行政部
行政经理
11
车辆维修费用控制率
实际维修费用÷预算费用×100%
财务部
行政部
行政经理
司机
12
机要文件泄密次数
∑(泄密次数)
总裁办
行政部各岗位
13
申请荣誉项数
∑(荣誉项数)
获得荣誉的资料
行政经理
14
司机出车事故率
出车事故次数÷实际出车次数×100%
行政部
交通部门
行政经理
司机
15
出车证件齐全率
证件齐全次数÷总出车次数×100%
行政部
行政经理
司机
16
行政性固定资产完好率
完好固定资产数÷总固定资产数×100%
财务部
行政经理
17
行政性固定资产使用率
固定资产正常使用数÷总固定资产数×100%
财务部
行政经理
18
行政性固定资产采购成本控制率
实际采购费用÷计划采购费用×100%
财务部
行政经理
19
部门员工绩考执行率
实际考核人数÷总人数×100%
人力资源部
行政经理
20
内部刊物出刊及时性
实际出刊时间-计划出刊时间≦规定时间
行政部
总裁办
行政经理
出刊人员
21
员工住房提供率
实际安排住房人数÷需安排住房的员工总数×100%
行政部
行政经理
宿舍管理员
22
员工意见反馈及时性
实际反馈时间-员工提出意见时间≦规定时间
人力资源部
行政经理
23
行政性固定资产盘点次数
∑(次数)
财务部
行政经理
24
基建任务完成率
实际完成项数÷计划项数×100%
总裁办
行政经理
基建人员
25
基建项目一次交付合格率
一次合格项数÷总基建项数×100%
总裁办
行政经理
基建人员
26
消防演习次数
∑(演习次数)
行政部
行政经理
保安
27
消防检查次数
∑(检查次数)
行政部
行政经理
保安
营销部KPI
序
号
指标
计算公式
数据来源
考核岗位
1
营销成本率
营销总成本÷销售总金额×100%
财务部
营销经理
2
销售目标达成率
实际销售额÷计划销售额×100%
销售部
营销经理
营销人员
3
当期销售回款实现率
当期实际回款额÷当期销售总额×100%
财务部
营销经理
营销人员
4
销售合同总额
∑(金额)
销售部
营销经理
营销人员
5
市场占有率
产品销售量÷市场总用量×100%
市场部
市场经理
营销经理
营销人员
6
合同归档率
周期内归档合同数÷总订单数×100%
财务部
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