烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准.docx

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烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准

烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准

A级要素权重和B级要素应得分值

A级要素（8个）B级要素（34个）C级要素（81个）

1法律法规和安全管理制度（权重0.08）

1.1法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分）

1.2安全生产规章制度（30分）

1.3安全操作规程（30分）

1.4修订完善（20分）

2机构和职责（权重0.1）

2.1组织机构（15分）

2.2主要负责人（30分）

2.3安全生产目标（10分）

2.4安全管理职责（30分）

2.5安全生产投入（15分）

3人员和教育培训（权重0.08）

3.1教育培训管理（40分）

3.2人员教育培训（40分）

3.3安全文化建设（20分）

4储存设施与运输车辆（权重0.25）

4.1选址布局和规模（20分）

4.2库房与建筑结构（20分）

4.3安全设施（20分）

4.4消防（15分）

4.5电器设施（15分）

4.6运输车辆（10分）

5仓储管理（权重0.15）

5.1库区环境（15分）

5.2库区安全管理（25分）

5.3装卸与搬运要求（20分）

5.4产品储存要求（20分）

5.5处置与销毁（20分）

6经营管理（权重0.2）

6.1采购管理（30分）

6.2销售管理（20分）

6.3产品流向管理（30分）

6.4配送管理（20分）

7隐患治理与应急救援（权重0.1）

7.1隐患排查治理（50分）

7.2重大危险源管理（20分）

7.3应急救援（20分）

7.4事故管理（10分）

8绩效评定与持续改进（权重0.04）

8.1绩效评定（50分）

8.2持续改进（50分）

烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准

A级

要素

B级

要素

标准化要求

（C级要素）

达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

1

法律法规和安全管理制度

（权重0.08）

1.1

法律法规和标准规范的获取与符合性评价

（20分）

1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。

1.建立获取的管理制度；

2.明确责任部门，确定获取渠道，并及时获取；

3.形成文件清单和文本数据库，并定期进行更新。

查资料：

1.管理制度、文件清单和文本数据库；

2.定期更新记录。

扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。

①未建立管理制度的，扣10分；

②未明确责任部门的，扣5分；

③未确定获取渠道并及时获取的，扣3分；

④未形成文件清单或文本数据库的，扣3分；

⑤未定期更新清单的，扣3分。

2.将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。

采用适当的方式、方法，将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员。

查资料：

文件发放记录和宣传材料。

询问：

相关人员是否熟悉相关规定。

①无文件发放记录和宣传材料的，扣３分；

②相关人员不熟悉相关安全管理规定的，１人次扣１分。

3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。

1.至少每年进行1次符合性评价；

2.对不符合项进行分析，制定整改计划；

3.编制评价报告。

查资料：

1.评价报告；

2.不符合项整改记录。

①未进行符合性评价的，扣10分；

②无不符合项整改记录的，扣５分；

③未编制评价报告的，扣3分。

1.2

安全生产规章制度

（30分）

1.制定健全的安全生产规章制度。

至少应制定下列规章制度，并有可操作性：

（1）企业负责人安全管理职责；

（2）安全生产管理人员岗位职责；

（3）库区值班人员（守护员）岗位职责；

（4）仓库保管员岗位职责；

（5）安全教育与培训制度

（6）人员和车辆进出库管理制度；

（7）购销合同管理制度；

（8）产品流向登记管理制度；

（9）产品质量管理制度；

（10）配送服务管理制度；

（11）库区动火等危险作业审批制度；

（12）隐患排查治理制度；

（13）重大危险源（仓库）管理制度；

（14）仓库监控管理制度；

（15）事故应急救援与演练制度；

（16）事故报告及调查处理制度；

（17）安全生产费用提取和使用制度；

（18）安全生产例会制度。

查资料：

1.规章制度清单以及规章制度；

2.记录规章制度审定和签发过程的文件。

扣分≥10分时，否决A级要素。

①未制定基本的规章制度的，少一个扣5分；

②规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确的，一处扣2分；

③规章制度无法操作的，一处扣2分。

2.建立必要的安全生产管理台账。

至少应建立下列台账（名册）：

1.从业人员教育培训台账；

2.保管员和守护员名册；

3.安全设施设备、消防器材和运输工具台账；

4.经营产品信息台账；

5.供货对象台账；

6.销售对象台账；

7.产品流向台账；

8.安全检查台账；

9.隐患排查治理台账。

查资料：

各种管理台账。

扣分≥10分时，一、二级企业否决至B级要素。

①未建立管理台账的，少一个扣5分；

②管理台账不规范的，每一个扣2分。

3.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。

1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位；

2.各岗位的工作人员了解相关规章制度；

3.把规章制度张贴公告到合适位置。

查资料：

规章制度发放记录。

询问：

有关工作人员是否熟悉相关的规章制度。

①无发放记录的，扣5分；

②有关工作人员不熟悉相关规章制度的，1人次扣1分；

③未张贴公告的，少1个扣1分。

1.3

安全操作规程

（30分）

编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程。

1.编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程；

2.企业负责人组织审定并签发操作规程；

3.发放到相关岗位。

查资料：

安全操作规程和发放记录。

询问：

从业人员是否熟悉本岗位的安全操作规程。

扣分≥10分时，否决B级要素。

①未编制操作规程的，扣10分；

②操作规程不全的，少一个扣3分；

③工作人员不熟悉相关操作规程的，1人次扣1分；

④未张贴到适用的醒目位置的，一处扣2分。

1.4

修订完善

（20分）

明确修订安全生产规章制度和安全操作规程的时间和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。

1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年修订1次；

2.当企业隶属关系、经营范围和规模等发生重大变化时应及时修订；

3.注明修订和生效日期；

4.企业主要负责人应审定并签发。

查资料：

1.安全生产规章制度或操作规程修订记录；

2.已发布的修订文件。

①未按照规定定期进行修订的，扣10分；

②修订制度不全的，少一项扣2分；

③未注明修订和生效日期的，少一项扣2分；

④无审定或签发记录的，少一项扣2分。

2

机构和职责

（权重0.1）

2.1

组织机构

（15分）

设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

1.设置安全生产管理机构；

2.配备与本单位安全生产工作相适应的专职安全生产管理人员。

查资料：

安全生产管理机构与人员配备文件。

扣分≥10分时，否决B级要素。

①无安全生产管理机构的，扣10分；

②无专职安全管理人员的，扣10分；

③专职安全生产管理人员配备不符合要求的，扣5分。

2.2

主要负责人

（30分）

1.明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人，并履行法定的职责。

1.明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人；

2.明确主要负责人至少履行以下职责：

（1）建立、健全本单位安全生产责任制；

（2）组织制定本单位安全生产方针目标、规章制度、操作规程和应急预案等；

（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（4）督促和检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患；

（5）组织全员安全教育与考核工作；

（6）全面了解掌握企业安全生产情况。

查资料：

1.安全生产第一责任人及其职责的文件；

2.安全生产责任制。

询问：

主要负责人。

扣分≥10分时，否决B级要素。

①未明确主要负责人是第一责任人及其职责的，扣10分；

②主要负责人不清楚法定安全生产职责的，扣5分；

③主要负责人对本单位安全生产的总体情况不清楚的，扣5分。

2.主要负责人应组织开展安全生产标准化建设。

1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；

2.组织制定安全生产标准化实施方案，明确目标和进度、责任部门和责任人。

查资料：

企业安全生产标准化实施方案。

询问：

主要负责人及有关人员。

①无实施方案的，扣10分；

②目标和进度不明确的，扣5分；

③责任部门和责任人不明确的，扣5分；

④无主要负责人组织和参与记录的，扣5分。

3.主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议。

1.每月组织召开安全生产专题会议；

2.安全生产专题会议有会议记录或纪要。

查资料：

会议记录或纪要。

询问：

主要负责人及有关人员。

扣分≥10分时，否决B级要素。

①未定期召开专题会议的，扣10分；

②本年度内少一次专题会议的，扣2分；

③未形成会议记录或纪要的，扣5分；

④本年度内少一次会议记录或纪要的，扣2分。

4.落实日常专人值班、重要节假日负责人带班制度。

1.库区日常要有24小时专人值班；

2.重要节假日要有负责人带班。

查资料：

值班带班制度和记录。

查现场：

库区专人值班情况。

①无值班（带班）制度的，扣10分；

②值班（带班）制度不符合要求的，扣5分；

③无值班（带班）记录的，扣5分；

④值班制度不落实的，扣5分。

2.3

安全生产目标

（10分）

1.结合企业实际，制定文件化的安全生产目标。

1.主要负责人组织制定企业安全生产目标；

2.从业人员了解企业的安全生产方针和目标；

3.形成文件化材料。

查资料：

安全生产目标文件。

询问：

安全目标了解情况。

①未制定安全生产目标的，扣5分；

②目标中指标未量化的，扣3分；

③从业人员不了解安全生产方针和目标的，1人次扣1分。

2.各级组织签订安全生产目标责任书和制定安全生产工作计划，并考核落实情况。

1.各级组织签订安全生产目标责任书；

2.各级组织制定安全生产工作计划；

3.对各级组织安全生产目标责任和工作计划落实情况定期考核。

查资料：

1.安全生产目标责任书和工作计划；

2.考核记录。

①未签定责任书的，一个组织扣3分；

②未制定工作计划的，一个组织扣3分；

③没有考核记录的，扣5分。

2.4

安全管理职责

（30分）

1.明确分管安全负责人、安全管理部门和人员的安全职责。

1.明确分管安全负责人的安全职责；

2.明确各级安全管理部门的安全职责；

2.明确每个安全管理人员的安全职责。

查资料：

安全生产责任制文件。

询问：

安全管理部门的人员。

①分管安全负责人职责不明确的，扣10分；

②安全管理部门职责不明确的，扣8分；

③安全管理人员职责不明确的，扣5分；

④上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。

2.明确其他相关部门和人员的安全职责。

1.明确其他相关部门的安全职责；

2.明确仓库保管员、守护员的安全职责；

3.明确危险货物运输车辆驾驶员、押运员的安全职责。

查资料：

安全生产责任制文件。

询问：

仓库保管员、守护员等有关人员。

①其他相关部门安全职责不明确的，扣5分；

②仓库保管员、守护员和驾驶员、押运员