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上半年生产经营分析会
西藏天路中铁八局集团公司拉日铁路
第三分部项目部
2011
年
上
半
年
度
经
营
分
析
报
告
西藏天路中铁八局集团公司拉日铁路第三分部项目部
2011年7月25日
西藏天路中铁八局集团公司拉日铁路第三分部项目部
2011年上半年度经营分析报告
拉日铁路项目自开工建设以来,在公司领导的亲切关怀和帮助指导下,在项目部全体参建人员的共同努力下,已完成2011年上半年度施工任务,现汇报上半年度工作情况如下:
一、工程项目简介
新建拉萨至日喀则铁路站前工程TJ1标段西藏天路中铁八局集团公司拉日铁路第三分部项目部施工段位于拉萨市堆龙德庆县和曲水县境内。
路线起讫桩号:
DK7+877~DK35+342.88,段内主要工程:
路基23.24公里;隧道2座共计1148m;涵洞88道;特大桥1座(大东特大桥):
全长572.35m,中桥1座(匝道中桥);车站2座(白德车站和协荣车站)。
二、项目施工进度
1、工程开竣工日期和总工期
计划2011年3月10日开工,2012年6月30日完工,总工期15个月。
进场后因征地拆迁、料场、运输单价、电力迁改、设计方案、火工品供应等诸多因素影响,路基总体开工日期为2011年6月5日,桥梁实际开工日期为2011年3月27日,涵洞实际开工日期为2011年3月26日,隧道实际开工日期为2011年4月26日。
2、截止7月20日完成情况
(1)大东特大桥共计完成:
钻孔桩(Φ1.0m):
68根;承台:
5个;墩、台:
2个。
(2)涵洞工程:
共完成55道,其中圆管涵D<3m:
完成5道;箱形涵D<3m:
完成21道;箱形涵3m≤D<5m:
完成16道;箱形涵D≥5m:
完成13道。
(3)路基工程:
完成重型碾压:
6万m2,土工格栅:
1.5万m2,挖方:
500m3,填方:
47万m3,换填18万m3。
(4)隧道工程
曲龙隧道完成:
暗洞开挖及初期支护25.4m;白德村隧道完成:
暗洞开挖及初期支护34m,下导坑10m。
三、项目施工质量
根据拉日铁路建设单位的要求,为保证工程的顺利实施,确保工程质量,结合新建拉萨至日喀则铁路工程实际,项目部采取了以下措施:
1、领工员制度
按单位工程设置领工员,负责管辖段内生产安排、技术管理工作;领工员下设技术员,负责管辖段内施工测量、施工全过程可追溯的技术资料收集、整理工作。
领工员的主要职责包括:
(1)全面负责工点施工生产的现场组织和指挥工作。
(2)熟悉施工规范和质量标准,监督指导作业人员按规范进行施工作业。
(3)协调各班组的关系,掌握现场施工进度,组织班组完成架子队下达的施工任务。
(4)负责按技术交底、安全交底、质量要求进行施工组织与监控管理,对现场存在的问题组织整改,并及时反馈现场存在的问题,执行跟班作业制度。
(5)参加月度计量收方,复核工程数量,做好对隐蔽工程进行验收和工程量签证。
(6)监督现场材料、机具使用情况,协助核算员进行劳务工进出场管理。
(7)对隐蔽工程的关键部位,重点工程的施工过程进行监督检查。
2、技术交底制度
工程开工前,中铁八局指挥部对我分部按专业以涵洞、路基、桥、隧道分别进行整体施工技术交底;我分部根据总体施工技术交底,由领工员对施工作业队和班组进行工序交底,明确施工工艺、质量要求、安全要求等。
例如:
涵洞对基坑开挖、模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑工序进行技术交底。
3、作业指导书
工程开工前,工程部负责编制路基、涵洞、桥梁、隧道施工作业指导书,对施工组织安排、施工工艺、施工质量关键点、施工难点进行总体性指导;对重点难点工程如隧道按开挖、支护、衬砌、监控测量等工序由局指挥部和分部分别制定专项施工方案和作业指导书。
4、施工日志管理
施工日志由领工员负责填写,详细记录人员、机械、材料投入,采取的施工方法、工艺,质量、安全生产、环境保护、文明施工措施以及出现的各种突发意外情况及采取的处理措施等;施工日志是工程施工活动的真实反映,是工程施工管理过程控制的原始记录,应如实填写,以做到施工过程可追溯、可查。
5、混凝土集中厂拌管理
项目部设置90型混凝土搅拌站1座,集中供应施工段圬工体混凝土。
混凝土搅拌站配备专职试验人员1名,负责进场原材料、混凝土强度、和易性、塌落度等质量把关工作,使出厂的每批混凝土强度等级符合设计和规范要求。
在公司、局指挥部、驻地监理及项目部各级管理人员的共同努力下,项目部已完工程质量处于良性可控制状态,各项指令均已反馈、闭合。
四、计量支付、资金到账情况
根据工程特点及承包模式,项目部验工计价先上报局指挥部,由局指挥部统一向铁路建设总指挥部进行验工计价;之后,项目部再与局指挥部进行内部验工计价。
项目部自开工截止7月份共计量1次,累计计量金额为:
14,791,270.00元(前期完成的桥涵工程约占总量的50%,但单价较低,可计量的金额不多)。
目前,实际资金到账3277万元(含中铁八局拉日铁路指挥部代付的甲供材料、民工工资、机械车辆租赁等费用)。
五、财务状况
我项目部财务是按业主要求及公司指示,以中铁八局的财务核算模式进行帐套的设置并进行核算的,在账务处理中严格遵守财经制度,一切流程按财务制度、规章及业主、公司要求进行操作处理业务,无违法乱纪行为。
六、成本管理分析
1、截止6月30日,按合同完成工程产值:
(1)大东特大桥:
钻孔桩:
2654116元,承台135785元,共计完成产值:
2789901元。
(2)涵洞:
圆管涵D<3m:
191369元,盖板涵D<3m:
124422元,框架涵D<3m:
1627710元,框架涵3m≤D<5m:
3025500元,框架涵D≥5m:
3960442元,共计完成产值:
8929443元。
(3)隧道:
白德村隧道:
750329元,曲龙隧道:
258795元,共计完成产值:
1009124元。
(4)路基:
挖土方:
3504元,借土填方:
7641000元,土工格栅:
110606元,换填土:
4764622元,重型碾压:
490406元,共计完成产值:
13010138元。
(5)大临设施:
525046元,修建便道:
708961元,共计完成产值:
1234007元。
累计完成产值:
26972613元。
2、截止6月30日,按施工成本价完成的工程产值:
(1)大东特大桥:
钻孔桩:
4837986元,承台220955元,共计完成产值:
5058941元。
(2)涵洞:
圆管涵D<3m:
321273元,盖板涵D<3m:
164687元,框架涵D<3m:
3626780元,框架涵3m≤D<5m:
5216698元,框架涵D≥5m:
8564003元,共计完成产值:
17893441元。
(3)隧道:
白德村隧道:
662748元,曲龙隧道:
209557元,共计完成产值:
872305元。
(4)路基:
挖土方:
1358元,借土填方:
6494850元,土工格栅:
532490元,换填土:
9585012元,重型碾压:
295425元,共计完成产值:
16909135元。
(5)大临设施:
6400000元,修建便道:
425377元,共计完成产值:
6825377元。
累计完成产值:
47559199元。
3、项目部实际发生的成本:
我项目部开工以来到6月底,共发生成本46,728,179.88元,其中:
人工费5,386,535.93元,占总成本的12%;材料费23,202,544.11元,占总成本的50%;机械使用费9,384,000.00元,占总成本的21%;其他直接费2,274,000.00元,占总成本的5%;间接费5,111,041.20元,占总成本的12%。
目前从账面来看我部亏损19,755,566元,其主要原因是:
(1)目前主要完成的桥涵工程合同单价远低于成本价;
(2)按拉日铁路建设单位标准化管理要求,驻地建设等大小临时设施发生费用较大。
七、民工管理情况
1、根据拉日铁路标准化工地管理要求,项目部下设两支专业架子队,架子队下设劳务班组。
根据架子队劳务用工管理规定,项目部委托劳务派遣公司提供架子队劳务工,劳务派遣公司与民工签订《劳动合同》,形成相对稳定的劳务用工管理模式。
2、项目部与所属架子队签订《廉政合同》、《安全协议》、《责任成本合同》,架子队与所管辖的班组签订《劳务承包合同》,明确双方责任、权利和义务,履行合同,严格考核,奖罚分明。
3、对全体参工人员进行登记造册,及时建立民工花名册及复印身份证件归档,并上报及指挥部备案。
4、项目部设置一级医疗点,对参工人员提供医疗服务,宣传、讲解高原病、鼠疫的预防知识及卫生防疫措施;组织全体参工人员进行体检并建立健康档案。
5、为保证民工工资直接支付到民工手中,防止拖欠,项目部为每个民工办理了工资卡,每月将民工工资直接转到工资卡中。
通过努力,我项目部未发生拖欠民工工资的情况,在劳务工中建立了良好的信誉,也为今后的民工管理工作积累了经验。
八、安全生产及维稳工作情况
1、项目部坚持“安全第一,预防为主”的原则,成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,建立了安全生产管理体系,制定了安全生产规章制度。
2、编制了防洪、防火应急预案和隧道施工应急预案,分项工程开工前向作业班组进行安全生产技术交底。
3、特种机械操作人员、特殊工种作业人员实行持证上岗制度。
4、基坑、泥浆池周围设置安全防护网,高空作业人员系安全带,隧道内设置应急救援通道。
5、炸药库采取了“人防、犬防、技防”三防措施,由局指1人,项目部1人,属地派出所2人共同负责看守,同时设置报警器及灭火器等消防设施,确保火工品的储存安全。
6、建立接触火工品人员档案并报公安机关备案,炸药使用严格执行审批领用、全程跟踪和退库制度,规范火工品领用退库工作流程,确保火工品不流失;成立巡逻小分队并在隧道洞口设值班室,确保炸药出库后的安全。
7、为保证大庆期间维稳工作,项目部安排维稳值班表及值班人员24小时值班,值班人员由当地派出所干警带班,并组织联防队加强巡逻;全体参建人员进行了政审,并存档;重点加强了炸药库、油库等危险源的管理与巡查。
九、环境保护情况
1、施工前在当地环保局签订《环、水保责任书》;对劳务人员进行了环水保知识教育培训工作。
2、施工中严格执行拉日铁路《环境影响报告书》的设计要求,严格按照批准的施工组织设计组织施工,将环保、水保措施落实到施工全过程。
3、拌合站和项目部驻地修建了三级污水沉淀池,污水经沉淀处理达标后向外排放;项目部驻地和劳务人员生活区设置垃圾箱,收集的垃圾运到指定的地点集中处理。
4、桥梁桩基施工中修建两级泥浆沉淀池;路基施工中做到减少破坏原地表植被;
5、取土场取土前提交取土方案、环水保方案和恢复措施,并到自治区环保厅备案;经各级环水保部门同意后取土。
6、取土前移除并存放取土场内植被和种植土,合理设置施工便道和临时排水措施,减少植被破坏和防止水土流失,取土完毕后采取刷坡、整平、绿化等恢复措施。
十、党务工作、共青团工作、青年工作及工会工作
1、党务工作
项目部成立后,在公司党委的亲切关怀和支持下成立了项目党支部,我支部现有党员11人。
目前,项目党支部培养发展积极分子3人;在紧张繁忙的工作生活之余,以召开会议、组织活动、文件转发等多种形式认真贯彻落实上级党委的各项要求和精神,加强基层党组织的凝聚力和战斗力。
项目部全体党员发挥先锋模范作用,带领全体员工在拉日铁路线上展现新天路人团结奋进、百折不挠的精神风貌。
2、共青团及青年工作
项目部共青团员及青年员工在党员及业务骨干的影响带动下,思想上追求进步,工作中勤勤恳恳,认真学习新知识、新技术,体现出了较好的精神风貌和一定的工作能力。
3、工会工作
项目部未设置工会,工会工作由综合部在项目管理层的领导下负责完成。
在改善员工工作条件,关心员工生活,提供劳动保护等方面取得了较好的成效,充分体现了以人为本的管理理念。
项目部为丰富职工业余生活,成立职工活动中心;建立工地医务室,免费为职工提供就医服务,使职工全身心投入到工作当中。
十一、目前存在的问题、分析原因和改进的措施
1、本工程项目中除隧道、路基土方等部分单价相对较合理以外,其余桥梁、涵洞、浆砌、石方、土工格栅等的单价远低于正常施工成本价,项目经营存在极大的风险。
原因分析:
中铁八局线上、线下工程投标报价严重不平衡。
改进的措施:
在进场之初,已将相关问题多次上报中铁八局拉日铁路指挥部,要求尽早解决。
(2)拉日总指要求不牵涉变更和拆迁的小桥涵工程必须在6月30日前完成,为保证6.30节点工期,项目部加大人工、材料、机械的投入,产生了较大的赶工费用。
原因分析:
为迎接自治区大庆,树立拉日铁路形象,总指提出6.30节点工期要求。
改进的措施:
已将相关问题向中铁八局拉日铁路指挥部汇报。
(3)在施工沿线各方的共同努力下,沿线施工环境有所好转,但当地机械设备、运输车辆管理难度较大,施工队不能完全自主安排工作时间和组织施工生产,影响路基填筑进度;使用当地车辆,按方.公里计价,当地车队坚持按高速公路收方方式和数量进行收方,虚方亏损明显,每方虚方亏损20%左右。
原因分析:
施工当地老百姓对施工干扰较大,甚至存在阻工现象。
改进的措施:
加强与当地政府及各级支铁办的协调,尽最大努力创造一个良好的外围施工环境。
(4)开工以来,中铁八局以多种方式对项目管理进行渗透,先后更换派驻的项目经理、总工、物设部长等管理人员,造成与监理沟通不畅,影响项目管理工作的开展;并在施工安排过程中,片面追求施工形象和工期,在当地机械、车辆单价未确定,取土场未落实的情况下,直接绕过项目部要求施工队进场机械设备,造成机械设备产生大量窝工费用。
改进的措施:
加强与中铁八局拉日铁路指挥部的沟通,取长补短、互相学习,共同做好下半年度的工作。
十二、下半年工作计划安排
1、路基工程(含站场)
截止7月20日,路基工程(含站场)剩余工程量:
路基填方178万m3,路基挖方2万m3,浆砌附属工程15万m3。
下半年工作计划:
(1)DK7+877~DK14+710段路基:
该段路基填方总共59万m3,已经完成11万m3,剩余48万m3;计划10月30日完成。
(2)DK15+126-DK21+000段路基:
该段路基填方总共53万m3,已经
完成3万m3,剩余50万m3;取土场位于拉萨河道中间,受涨水影响,暂停路基施工,计划9月1日复工,12月15日前完成。
(3)DK21+000-DK35+342.88段
该段路基填方总共113万m3,已经完成33万m3,剩余80万m3;取土场位于拉萨河道中间,受涨水影响,河道中无法取土,目前正与当地政府和村民协调山坡取土场,计划11月30日完成。
(4)浆砌工程
计划在11月30日前完成合同工程量的15%。
2、桥梁工程
(1)大东特大桥:
截止7月20日,剩余桩基8根,承台13个,墩、台16个;计划9月30日前完成桥跨结构。
(2)跨拉贡高速匝道中桥:
因变更及电力迁改(桥位上方为密集高压线),暂未施工,计划甲方电力迁改完成后80天内完成桥跨结构。
3、隧道工程
截止7月20日,曲龙隧道剩余390m,白德村隧道剩余698m;计划曲龙隧道11月15日前贯通,12月15日前做完二次衬砌。
白德村隧道计划12月30日前贯通,并完成二次衬砌600m。
4、小桥涵工程
截止7月20日,剩余小桥6座(牵涉变更5座),涵洞32道;小桥计划变更图到位后50天内完成,涵洞计划8月30日全部完成。
附:
计划横道图
年度
月份
主要工程项目
2011年下半年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.路基全部区间及站场土石方
2.大东特大桥
3.跨拉贡高速匝道中桥
4.曲龙隧道、白德村隧道
5.小桥涵
6.浆砌及附属工程
计划横道图
汇报完毕
西藏天路中铁八局集团公司拉日铁路第三分部项目部
2011年7月25日
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