石家庄新华区赵陵铺路街道办事处部门预算信息公开.docx

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石家庄新华区赵陵铺路街道办事处部门预算信息公开

石家庄市新华区赵陵铺路街道办事处2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区赵陵铺路街道办事处2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）党委的主要职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定。

执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。

2、抓好党委自身建设及所属党组织的思想、组织和作风建设。

3、制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

4、领导全镇社会主义精神文明和民主法制建设。

加强农村社会治安综合治理。

贯彻执行党和国家的计划生育政策。

5、支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

6、领导人大主席团及经济组织、人民武装和工会、共青团、妇联等人民团体的工作。

7、负责上级有关部门驻镇单位的党建工作，领导、支持和协调有关部门驻镇单位的工作。

8、领导全镇的城镇规划、建设、管理和社区服务工作。

9、按照干部管理权限和规定程序，做好干部的选拔、推荐、教育、培养、调配、考核、监督和奖惩工作。

10、完成上级党组织交办的其他任务。

（二）政府的主要职责

1、促进经济发展

做好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬环境，为市场主体提供便利条件和优质服务；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推进农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

2、加强社会管理

按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的公安、民政、民族宗教、劳动保障、安全生产、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件的预防和应急机制，提高应对公共危机的能力。

指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3、提供公共服务

按规定权限负责或协助上级政府部门做好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件，加强农村食品安全监管；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德和科学文化素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务。

4、维护农村稳定

做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助等工作。

积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度建设。

加强农村政策法制宣传教育，协调社会利益关系，正确处理农民诉求，保护农民权益，维护社会公正、公平。

积极做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，正确指导农村治保会和民兵连的工作，维护农村社会稳定。

（三）人大主席团、武装部、群团组织的职责按有关章程的规定执行。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

新华区赵陵铺路街道办事处（行政）

行政

正科级

财政拨款

新华区赵陵铺路街道办事处（居干）

行政

正科级

财政拨款

新华区赵陵铺路街道办事处（财政）

行政

正科级

财政拨款

新华区赵陵铺路街道办事处（计生）

行政

正科级

财政拨款

新华区赵陵铺路街道办事处（文化）

行政

正科级

财政拨款

新华区赵陵铺路街道办事处（社会保障）

行政

正科级

财政拨款

新华区赵陵铺路街道办事处（城维）

行政

正科级

财政拨款

新华区赵陵铺路街道办事处（司法）

行政

正科级

财政拨款

新华区赵陵铺路街道办事处（农业）

行政

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2018年预算收入1291.23万元，全部为一般公共预算拨款。

2、支出说明

2018年支出预算1291.23万元，其中：

基本支出1129.89万元，包括人员经费1001.27万元，日常公用经费128.62万元；项目支出161.34万元，包括社区工作经费65万元，社会事务专项管理（含团务、武装部工作）16万元，计生经费补助29万元，乡镇卫生院经费补助24.6万元，城维经费14万元，社区党建经费12.74万元。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排1291.23万元，较2017年预算增加29.65万元，其中：

基本支出增加85.36万元，主要为人员经费增加；项目支出减少55.71万元，主要为减少乡镇卫生院经费补助。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排128.62万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.42万元，其中因公出国（境）费没有安排，与2017年持平，无增减变化;按政府经济分类要求，公务用车运行维护统计口径发生变化，调整后公务用车运行维护费安排3万元（其中：

公务用车购置费为0，公务用车运维费3万元），按可比口径与上年持平。

公务接待费1.42万元，与2017年持平，主要是厉行节约，减少公务接待费支出。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

我镇将进一步统一思想，提高认识。

制定发展规划目标，进一步强化措施。

求真务实。

根据部门职责，强化责任。

具体做好以下几个方面的工作：

1、加强自身建设，提高组织活力。

强化党员意识，强化党组织领导力，加强党建事务的管理。

2、推进重点项目建设，加快经济提质增效。

继续推进对赵三街旧村改造项目建设，加强社区建设。

3、立足文明城镇创建，优化美化人居环境。

加大对辖区环境的整治力度，加强城市建设。

积极协调跑办，争取早日促成誉宏路、泰华街的道路整修工作，还居民一个整治顺畅的出行环境。

4、创新社会管理，努力促进社会和谐稳定。

全面落实安全争产目标责任，加强食品、药品安全监管，扎实推进安全生产工作。

5、回应群众关切，增进百姓福祉。

推进社会保障体系建设，落实各项优抚政策，切实做好计划生育工作，推进计生工作由管理向服务转移。

抓好新政策落实，完成区下达的工作任务。

职责分类绩效目标：

进一步强化责任意识，按部门职责，明确责任。

1、村居加强对社区内的管理，提高工作人员的服务意识。

深入到群众中去，切实为百姓服务。

2、加强党建工作，严格执行廉洁从政各项规定，全面落实党风廉政建设责任制，增强每名工作人员干事创业的内在动力。

推进各项工作上层次。

3、推进重点项目建设，创新社会管理。

强化对安全、食品药品安全的工作机制。

促进社会和谐稳定。

4、基层医疗卫生服务体系，严格遵照规定，为居民健康服务。

5、完善城市服务体系，相关配套设施及时跟上。

城管加大对乱占道经营等现象的管理。

积极排查。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

892赵陵铺路街道办事处

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

党政事务管理

负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、老干部、工会、共青团、妇联等工作，协调各办公室的工作关系；负责政府日常事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项。

负责做好文明创建活动。

“三级平台”维建。

社区惠民项目、示范社区的创建。

做好街道党委、办事处政策调研、决策辅助、综合协调、督促查办、信息上报、文书处理、档案管理和做好保密工作、会议组织、接待、行政事务、后勤管理、负责街道群团组织建设工作；做好人大、宣传、统战、党委、纪检、妇联、工会等工作，完成党委政府交办的其他事项。

办公室综合事务

承担领导交办的文件,办理公文的上传下达工作。

协调街道会议和活动、公务接待、督查调研、维护机关基础设施建设与维护、日常管理事务、档案管理、做好保密工作、机关安全保卫及卫生、及时维护各项设施。

“三级平台”的建设、使用和管理。

效率高，无差错，领导满意。

严控会议标准，降低会议和活动费用开支。

严格执行接待标准。

领导满意，批示率高。

及时完善网站信息。

机关基础设施运转良好。

做好保密、档案工作。

做好“三级平台”维建。

完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

人大综合事务

组织召开本级人代会、财政预决算、人事任免；主席团会、人大调研、代表之家建设。

组织召开街道人大代表会议，组织人大代表搞好视察调研活动，组织人大代表评议站活动。

完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

纪委综合事务

对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行调查处理、组织协调案件查办工作、组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

严肃查处各项违纪违法案件，坚决维护党纪国法尊严。

组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

党委组织综合事务

负责街道思想作风建设、全面负责基层党组织建设和党员教育及管理工作、指导基层党支部、做好发展党员工作、对社区干部、机关干部、基层下派干部进行管理考核、组织开展各种形式的党员主题实践活动及党员活动日。

负责人事及劳资工作。

推进作风建设，加强辖区内党（总）支部班子、社区干部队伍建设，扎实推进基层服务型党组织建设，切实履行管党职责；落实社区党建经费；做好发展党员、党员管理、党员教育培训工作；开展党员志愿服务、党员活动日工作。

做好人事、劳资工作。

完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

宣传综合事务

做好对国家政策的宣传工作；完成各社区、各单位党报党刊征订；构建现代公共文化服务体系；提升辖区居民文明素质；推动基层群众文化艺术健康发展。

做好对国家政策的宣传工作。

全年完成工作份额。

推动街道基层群众文化艺术健康发展。

完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

妇联综合事务

团结动员街道妇女参加经济社会建设，加强法律、法规宣传，维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展。

提高妇女组织综合业务管理，提高妇联干部自身素质，为妇联事业发展提供有力保障。

完成上级交办的各项任务目标。

利用“三八”维权周活动并加强日常法律、法规的宣传，提高儿童的维权意识和能力。

不断提高妇联组织自身建设，提升妇女干部服务妇女的能力水平，保障妇女维权，妇女事业有序发展。

完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

工会综合事务

本单位的民主管理、民主监督；协商解决涉及职工切身利益的问题；组织职工开展劳动竞赛、工作创新和团体协作活动。

维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，确保职工合法权益得到有效保障，加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

提高职工代表大会制度的规范化和有效性。

完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

共青团综合事务

加强团组织建设工作，开展青年志愿活动，青年文体活动。

依托党建带团建做好推优入党工作，开展学雷锋日活动，帮扶孤寡老人，慰问困难学生，组织青年开展文体活动。

完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

经济发展事务管理

负责规划、指导区域内经济和社会发展计划，负责基础设施、公用设施的建设与管理等相关工作。

负责本级财政预决算和财务管理；负责协调工商、税务、国土等部门工作。

负责协调发改局、科普教育工作。

做好统计、会计工作，按时上报有关统计数据；做好找商引资、护税协税工作，发展税源经济；负责在地统计，主要是分管单位统计资料的采集、审核、汇总上报及相关统计管理工作。

负责协调发改局相