年产50万台浴霸生产线建设项目可行性研究报告.docx

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年产50万台浴霸生产线建设项目可行性研究报告

年产50万台浴霸生产线建设项目

可行性研究报告

第一章总论3

1.1概述3

1.2编制依据和范围3

1.3项目概述4

1.4项目建设的背景与必要性5

1.5主要经济技术指标10

第二章市场分析及营销策略11

2.1市场分析11

2.2目标市场及营销策略16

2.3市场风险分析与控制18

第三章建设条件和场址选择21

3.1建设条件21

3.2厂址选择25

第四章工艺技术方案26

4.1工艺技术方案26

4.2设备选型27

4.3土建工程29

第五章总图运输与公用辅助工程33

5.1场区概述33

5.2总图布置33

5.3工厂运输37

5.4给排水38

5.5供配电系统40

5.6消防工程41

第六章环境保护43

6.1评价适用标准43

6.2环境影响分析43

6.3污染防治与处理措施44

6.4综合评价与结论45

第七章节能、节水46

7.1设计原则与标准46

7.2节能措施47

7.3节水措施49

第八章项目组织和管理51

8.1项目管理51

8.2项目组织和劳动定员51

8.3项目建设进度52

8.4工程招投标52

第九章劳动安全卫生与消防55

9.1设计依据55

9.2危害因素与危害程度55

9.3安全措施方案56

9.4劳动过程中的职业病防护与管理57

9.5劳动安全卫生机构设置采用及人员配备情况57

9.6预期效果及评估58

9.7消防措施58

第十章项目投资估算与资金筹措60

10.1投资估算依据60

10.2建设投资估算60

10.3流动资金估算62

10.4资金筹措63

第十一章财务评价64

11.1项目范围界定64

11.2成本分析64

11.3销售收入65

11.4税金65

11.5项目财务评价65

11.6盈亏平衡分析67

11.7财务评价结论67

第十二章项目风险分析68

12.1风险因素的识别68

12.2风险评估69

12.3风险对策研究70

第十三章结论与建议72

13.1结论72

13.2建议72

第一章总论

1.1概述

1.1.1项目名称：

年产50万台浴霸生产线建设项目

1.1.2承办单位：

安徽DD电器有限公司

1.1.3项目负责人：

LXX

1.1.4建设性质：

新建

1.2编制依据和范围

1.2.1编制依据

（1）《BL市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》

（2）国家及地方有关轻工行业的政策法规

（3）《关于进一步加快皖北地区发展的若干意见》（皖发[2010]16号）

（4）《BL市统计年鉴》（2010）

（5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（6）《工程设计节能技术暂行规定》（GBJ6-85）

（7）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

（8）项目单位提供的有关本项目的基础资料

（9）项目单位委托编制项目可行性研究报告的委托书

1.2.2编制范围

针对本项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。

在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。

通过定性分析和定量计算，初步分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。

其主要内容如下：

（1）项目市场分析

（2）建设条件与选址

（3）投资估算与资金筹措

（4）经济效益分析

（5）项目的结论及建议

1.3项目概述

1.3.1项目主要建设内容与规模

为了发展地方经济、推动当地浴霸产业规模化、正规化生产、完善工业体系、调整地方工业产业结构、加大LX县招商引资步伐和实现企业发展战略，促进地区浴霸等家用小电器工业发展和产业技术升级，安徽DD电器有限公司计划在LX县工业园区投资建设年产50万台浴霸生产线建设项目。

具体建设内容包括：

1、本项目规划占地33333平方米（合50亩）；

2、项目总建筑面积22800平方米，其中：

建设生产车间14000平方米，仓库3000平方米，综合办公室2600平方米，职工生活用房（包括食堂、宿舍）3000平方米以及门岗、配电室、车库等辅助用房200平方米；

3、根据生产工艺的需要购置起吊设备、电动螺丝刀、滚轴机以及环保等具有先进技术水平的生产设备和其他辅助设备。

4、项目配套建设道路、绿化、停车场及供配电、给排水、环保、消防等公用设施。

项目建成后，可实现年产系列浴霸50万台的生产规模，形成产业化、规模化的浴霸及卫浴产品加工基地，服务地方经济。

1.3.2建设地点

项目选址于LX县工业园区。

1.3.3环保

项目生产原坚持“三同时”原则，采用清洁生产工艺，走可持续发展道路，项目基本无污染，对环境影响不大。

1.3.4节约能源

建筑工程使用新工艺、新技术，尽可能节约能源。

1.3.5项目总投资与资金筹措

项目总投资6000万元,其中固定资产投资5658万元，铺底流动资金342万元。

项目建设资金全部由企业自筹资金解决。

1.4项目建设的背景与必要性

1.4.1项目建设的背景

1、地域背景

LX县始建与1965年5月1日，总面积1950平方公里，，是国家扶贫开发工作重点县,位于安徽省北部,2000年从FY划属BL市，位于BL市东南部，北邻涡阳，南连颍上、凤台，东靠蒙城，西接颍东区、太和县。

县辖23个乡镇、358个村居民委员会，耕地11.70万公顷，全县总人口160万人，其中农业人口占93.74%。

 LX县地理位置重要，交通发达，铁路、公路、水运条件好。

现已形成公、铁、水综合运输网络，京九铁路从县域西部穿过。

内河航运有茨淮新河、阜蒙河、西肥河。

随着安徽省“中部崛起”战略的深入推进，作为连接东西部的桥头堡，LX县将站在一个新的战略起点上，依托丰富的物产资源、人力资源和传统的工业基础，在中部崛起中率先发展，全力打造经济繁荣、功能完善、环境优美、文明开放的和谐LX、魅力LX。

LX县工业园区作为当地经济建设的试验田,改革开放的排头兵,拥有各种优惠政策的制定权,是区域经济发展的中心,代表着LX县经济发展的未来。

随着各种优惠政策不断出台，其良好的经济投资环境对本项目的建设具有良好的促进作用。

2、行业背景

中国在20世纪九十年代中期开始研制生产浴霸，以NOYOK集成吊顶、铝大师集成吊顶、奥普、名族、飞雕、等企业为代表的浴霸企业占据了国内浴霸市场主要份额。

浴霸已经成为现代家庭时尚生活必不可少的一部分。

浴霸是低投入、高回报的小家电产品，制造的资金和技术门槛不高，受住房条件、经济能力、消费观念的影响，浴霸市场主要集中在大中型城市。

随着技术越来越先进，质量越来越完善，浴霸在中国家庭的拥有率也逐年上升。

中国浴霸行业在发展的同时，一些问题也日益显露出来。

如由于没有一个统一、详尽的安全指标和质量检验评定标准，造成一些低质伪劣的产品充斥其中，对消费者的健康及安全造成极大的威胁，而国家对浴霸行业的各项质量、安全指标还没有明确的规定和标准等等严重制约了行业的进一步发展和品质的提高。

中国浴霸企业必须抓住新的发展形势，加大科技创新，构建一个规范完整的价格体系以及销售体系，加强售后服务水平，打造多种推广渠道，对浴霸行业的国家标准进行统一规划，这也是行业未来发展的必然选择。

消费者观念的变化，生活档次的提高，对浴霸产品的外形、适用性等的要求越来越高。

充满时尚气息，更适合现代家居使用，耐热、防腐、防锈性的新型金属面板将会成为未来浴霸面板应用趋势。

而在全球金融危机和经济增速放缓的背景下，小家电却在整体增速下滑的国内家电业中独树一帜。

08年国内从事小家电的企业销售额均出现大幅增长。

与传统家电产品不同，小家电在中国的销售仍然处于发展阶段，随着消费者需求增加，小家电产品的种类和数量都在提升，小家电平均利润率高，为企业带来的收益也高。

未来小家电在中国的利润率和增长率均将提升至30%左右。

1.4.2项目建设的必要性

1、项目实施是当地经济建设新的增长点

新时期的经济增长点是指那些适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势,市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。

积极培育和扶持新的经济增长点,是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择。

从我国现实情况看,新的经济增长点应具有以下特点:

一要符合经济增长方式转变的要求,有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致,需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快,能形成经济的良性循环。

本浴霸生产线项目具备上述特点和要求,其建设实施对地区的经济发展有着深远的现实意义。

LX县工业园区作为LX县经济改革的试验田,改革开放的排头兵,拥有各种优惠政策的制定权,是LX县经济发展的中心,代表着LX济发展的未来。

随着各种优惠政策不断出台，其良好的经济投资环境吸引着越来越多的国内外客商前来投资。

当地产业基础较为雄厚，当地交通便利，公路、铁路运输方便，劳动力资源丰富，本项目的实施提供了条件。

同时，该行业产业链条长，关联度高，辐射面广，对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大。

项目的建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用,必将成为项目区经济建设的一个重要增长点。

2、适应家居装修需要、推动房地产行业发展

自实行改革开放政策以来，LX县经济得到了迅速发展，人均国民收入有了很大增长，人们的生活水平显著提高。

房地产行业在当地逐步发展壮大，取得了显著的成效。

作为家庭卫浴取暖小电器的浴霸几乎是每一个家庭装修的必不可少的产品，浴霸对于改善居民生活环境，提高生活质量具有重要的意义，也是现代家庭改善居住环境的一个体现。

本项目的实施，对于满足当地家具装修卫浴取暖的需要、推动房地产行业的发展十分必要。

3、促进就业，维护社会稳定

随着农业生产技术水平的提高和农业机械的普遍运用，LX县有大量农村劳动力从土地中解脱出来，常年有大量剩余劳动力外出务工、经商。

随着产业结构调整和企业改革的深入推进，城镇又产生大量失业下岗工人，这已成为制约LX县经济发展和影响社会稳定的首要问题。

浴霸加工是劳动密集型产业，可以直接和间接增加大量就业岗位，缓解就业压力。

通过本项目的建设，可直接安排近百名一批农村剩余劳动力和城镇下岗失业人员就业，对于促进项目区经济发展和维护社会稳定均具有十分积极的意义。

综上所述，可见本项目生产对于推进地方经济增长方式转变，促进经济结构战略性调整的有效途径，具有非常显著的经济效益和社会效益。

因此，本项目在LX县工业园区的建设实施对于促进地方经济发展，积极推动项目区乃至LX县的和谐社会建设有着十分重大的现实意义，项目建设是十分必要的。

1.5主要经济技术指标

项目建成后，可实现年产系列浴霸50万台的生产规模，每年可实现销售收入9000万元，项目税后内部收益率15%，财务净现值1588万元，投资利润率15.9%，利税率21.9%，盈亏平衡点为41.6%。

从经济指标上看，该项目可行。

第二章市场分析及营销策略

2.1市场分析

2.1.1我国卫浴产品市场分析

改革开放以来，中国的国民经济步入快速发展的轨道，给卫生洁具行业的发展带来了生机和活力。

特别是20世纪90年代，随着人民生活水平的不断提高，房地产业迅速兴起，新建住宅的装修和旧住宅的改造使卫生洁具进入千家万户，酒店业、餐饮娱乐业、办公楼等市场的加速发展，也为卫生洁具市场的发展带来了广阔的发展潜力。

近年来，随着我国经济发展的加速，人们生活水平的提高，我国卫生洁具市场发展迅速。

2002年新一轮经济增长的启动以来，我国卫生洁具行业获得了巨大的发展，经历了市场的高速发展和普及阶段，行业整体目前已开始步入产业调整升级和快速发展时期。

房地产市场和酒店、餐饮娱乐业的快速发展为市场提供了稳定的成长空间。

如今，中国已经成为全球最大的卫生洁具产品生产与销售国，卫生洁具产销量约占世界总量的30%，卫浴配件约占世界总量的35%。

2008年全球经济危机对我国卫生洁具产业造成一定负面影响，但由于需求旺盛，整体市场平稳过渡，2010年国内卫生洁具市场规模达736.65亿元，同比增长超过20%。

未来3-5年，随着我国经济的复苏，卫生洁具行业的发展还将维持现阶段的快发发展趋势，并最终步入稳健发展和快速更新阶段，预计行业年均增速仍将保持在20%以上。

具体产业分布及市场状况：

1、西北地区

西北地区的卫生洁具市场发展速度缓慢，容量也较小。

但随着西部大开发的升温和市场竞争的日趋激烈，西北已成为商家的必争之地。

策克口岸等外贸市场的卫生洁具市场打通，西北可能成为卫生洁具市场最具潜力的区域之一。

同时，西北消费观念也在不断变化，这为市场提供了很好的发展机会。

2010年，西北地区的卫生洁具市场为40.31亿，2006年以来符合增长率达13.69%。

2、西南地区

在灾后重建及新农村建设等政策支持下，该区域卫生洁具市场在经济危机下逆势增长。

2010年，西南地区的卫生洁具市场为100.97亿，2006年以来符合增长率达14.50%。

预计未来3-5年，在成渝经济区等政策的支持下，西南经济将持续快速增长。

大量沿海企业转移生产基地也将促进区域经济的发展，也将带动卫生洁具市场的发展。

3、华东地区

华东地区拥有发达便捷的交通，雄厚的工业基础，居民人均可支配收入和城镇化率高居全国前列。

整个华东地区卫生洁具市场具有消费量大、产品单价高的特点，占全国消费总量的30%以上，还具有多品牌融合、外资占主导的特征，区域市场规模稳居国内市场之首。

2010年在经济复苏背景下，华东洁具市场规模达到251.73亿元。

2006年以来符合增长率达10.43%。

4、华中地区

华中地区是全国东西、南北四境过渡的要冲和水陆交通枢纽，起着承东启西、沟通南北的重要作用，拥有长株潭城市群、大武汉经济圈等密集的骨干城市群，并具有河南这一卫生洁具生产基地，是我国卫生洁具的主要产区之一，也是各大品牌争夺我国卫生洁具市场重要的战略区域，竞争非常激烈。

2010年，华中地区的卫生洁具市场为82.53亿，2006年以来符合增长率达18.65%。

5、华南地区

华南地区地理位置优越，交通运输发达，经济基础较好，是中国经济建设的前沿，对外开放的窗口，也是我国卫生洁具主要的生产基地和消费区域，也是卫生洁具产品的重要出口产区。

目前，珠三角地区的城镇化水平为80.29%，总人口数超过7500万。

2010年华南地区的卫生洁具市场为71.85亿，2006年以来符合增长率达13.34%。

随着我国居民收入水平的提高，人们越来越重视住宅装修的质量和品味，卫生间也不例外。

消费者已经不仅仅满足于卫浴产品的实用性，对产品的安全性、舒适性、节能节水、时尚美观等需求增多，这使得卫生洁具市场有巨大的发展潜力，我国城乡居民购买力的增强以及传统消费观念的转变为卫生洁具行业的稳步发展提供了保证。

近年来，发达国家卫浴企业纷纷将制造基地转移至成本较低的中国，带动了我国卫浴行业整体技术水平、管理水平的提升，并在一定程度上完善了消费者的培育工作。

本土品牌在此环境下也想方设法做大做强，参与市场竞争，促进了整个行业的快速发展和壮大。

经过20多年的发展，中国已成为卫生洁具产品产量世界第一的国家，并形成了一大批知名本土企业，包括乐华陶瓷、唐山惠达、佛山恒洁、四川帝王、佛山东鹏、重庆四维、佛山浪鲸等企业已经成为了市场的竞争主体，不仅占据了一定的市场份额，也形成了中国人自己的洁具品牌。

随着卫生洁具行业的进一步发展与结构调整，中国必将迈向卫生洁具强国之列。

2.1.2我国浴霸市场现状分析

浴霸原自英文“BATHROOMMASTER”可以直译为“浴室主人”。

它是通过特制的防水红外线灯和换气扇的巧妙组合将浴室的取暖、红外线理疗、浴室换气、日常照明、装饰等多种功能结合于一体的浴用小家电产品。

浴霸是许多家庭沐浴时首选的取暖设备。

目前，市场上销售的浴霸按其发热原理可分为以下3种：

1、灯泡系列浴霸：

以特制的红外线石英加热灯泡作为热源，通过直接辐射加热室内空气，不需要预热，可在瞬间获得大范围的取暖效果。

2、PTC（一种陶瓷电热元件）系列浴霸：

以PTC陶瓷发热元件为热源，具有升温快、热效率高、不发光、无明火、使用寿命长等优点，同时具有双保险功能，非常安全可靠。

3、双暖流系列浴霸：

采用远红外线辐射加热灯泡和PTC陶瓷发热元件联合加热，取暖更快，热效率更高。

1993年中国第一台浴霸在奥普诞生时，浴霸还定位成一个时尚前卫的产品。

时至今日，浴霸已成为卫浴装修必备的“第四家具”，迅速地落入“寻常百姓家”，并且浴霸市场通过十来年的培育，愈发迸发出强大的生命力。

目前，全国浴霸企业达到近400家，以中小型企业为多，有超过10万的从业人员。

2.1.3市场预测

1、 随着国家建设事业稳定快速的发展和人民生活的不断改善，城市基础设施建设、住宅建设的实施都为浴霸行业提供了更加广阔的商机和更大的市场，我国浴霸等小家电产业可持续发展，大有可为，发展前景也是无限广阔。

2、“十二五”规划的建议公布以来，对于民生的关注以及节能减排的强调都引人关注。

其中大规模建设保障房被看成是“十二五”中国经济发展的亮点之一。

根据相关规划，仅今明两年，全国要建设的保障房就将达到1300万套。

保障房建设的大规模提速将给浴霸、卫浴以及小家电行业带来可观的市场需求。

3、国家电市场调查研究课题组调研数据显示，近几年小家电市场每年以10%-14%的增长速度快速发展，2007年国内小家电销售额将达到1000亿元，市场潜力巨大。

从市场需求量上看，欧洲平均每家有30多种小家电，而在中国平均每家仅有3种～4种小家电。

而随着人们经济水平的提高，对生活要求也随之提高，浴霸等小家电将快速进入消费者家庭。

在大家电市场日趋饱和、受人民币升值以及经济发展带来的财富增长、国家鼓励消费政策的出台等环境下，业内人士指出，今后5年仍将是我国浴霸等小家电发展的黄金时期，年需求量增幅在30%以上。

2.2目标市场及营销策略

2.2.1目标市场

本项目生产所学原材料主要为铝材、铝板等，原材料资源丰富，从周边市场可直接采购，采用先进的设备和工艺，项目产品与广大人民群众的生活息息相关，应用广泛，用量大，产品市场销售前景十分良好。

项目市场定位可归纳为：

立足本地，重点发展周边省市卫浴市场，逐步辐射全国。

2.2.2营销策略

为了实现项目单位的销售目标，在当前市场现状下，应尽快调整策略，创新观念，全面进行品牌推广。

1、创新产品，创新观念

随着我国卫浴产业不断扩大，竞争必将加剧，浴霸等卫浴制造企业应树立品牌意识，不断创新，适时推出适应市场的个性化产品，满足不同群体和领域的消费者对产品的不同消费需求，以此来创造市场差异化策略，积极谋求市场竞争优势。

2、加强市场管理，提高服务品质

产品的服务重在产品的品质，为满足消费者日益增长的对产品营销、便利的需求，企业必须把握市场动态，适应国际市场日益提高的质量要求，进行新品的开发，并严格按照质量标准，生产合格的产品。

同时加强对国内消费者的促销力度，培养对品牌的忠诚度。

牢固树立品牌第一思想，把技术改造、品种开发和产销对路切实当作大事来抓，并最终树立起有口皆碑的品牌形象。

2.2.3营销方案

（1）销售队伍和销售网络建设

产品销售是企业的生命线，为确保项目的成功运营，必须加强销售队伍和销售网络建设，安徽DD电器有限公司结合该项目建设，进一步扩充销售队伍，并聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。

同时，在工资待遇上适当倾斜，以保障销售队伍的稳定性。

加大广告宣传力度，实施广告效应，具体模式见下图：

企业应制定三年发展规划，调整产品结构，整合市场营销网络，制定营销策略，迅速提高营销能力，提升效益，培养提高客户忠诚度，建立长期的稳定的合作关系，按照企业战略方针稳步发展企业。

（２）营销模式

市场营销是以顾客需求为出发点和回归点的。

本项目在营销中拟采用目前先进的营销11P组合模式（如下图所示）。

2.3市场风险分析与控制

2.3.1经营不善风险

相对于大家电的利润微薄竞争激烈，小家电的较高利润率、较低的品牌集中度等吸引了众多大家电商纷纷涉足掘金，近年，TCL、格力、科龙、荣事达、志高等国内家电巨头都纷纷加快在小家电领域拓展的步伐。

同样，外资家电巨头也纷纷“抢食”这块“蛋糕”。

这将对那些固步自封、不求进取、管理不善的中小企业形成严重挤压和威胁。

措施：

与时俱进，是现代企业生存和发展的基本理念，聘用合适的高级管理、市场营销、技术研发人才，并辅以良好的待遇，将有利于保障企业的生存和发展。

对于我们这样的新建企业来讲，营销在相对一段时间内，将显得更为重要。

2.3.2市场风险

企业重组和扩张是当今经济生活中永恒不变的主题，别人扩张，侵占本企业原有的市场，这是时刻都面临的风险，在当今时代，这一趋势更加明显和迅速。

措施：

加强自身管理，节约成本、加强研发、加强客户的服务意识，是最基本的应对策略；利用并创造优势适时、适度主动扩张，以扩大支柱产品规模、获得更大的市场和生存空间，尽早取得主动地位；将属于本企业市场范围内的弱势企业（或竞争者）挤出市场，以增强本企业的定价能力、有效扩大销售总额，同时，也可减少其它企业进入本区域的机会。

2.3.3财务风险

就项目的融资方案来看，会造成企业运营初期流动资金困难，企业运营资金压力大。

措施：

在项目准备阶段，应认真合理地设计资金筹措方案，引进社会资金或申请银行贷款等多种融资渠道，并积极利用国家优惠政策，争取国家扶持资金。

同时在企业日常运营中实行稳健的财务制度，加强财务管理，严格把关每笔开支。

2.3.4其他风险

（1）技术进步加快，新产品和新替代产品的出现，导致企业如不能及时调整产品方案和改进产品质量，将会影响企业的预期效益。

（2）金融市场的动荡以及建筑市场的变化会对产品的成本和销售带来一定风险。

（3）原材料是企业生产成本的重要部分，铝板、铝材等原材料价格的上涨，对项目生产也具有一定的风险。

第三章建设条件和场址选择

3.1建设条件

3.1.1社会经济概况

2010年，在LX县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，LX县深入贯彻落实科学发展观，全县人民顽强拼搏迎挑战，攻坚克难求突破，较好地完成了县十届人大四次会议确定的各项目标任务，经济社会保持了持续快速发展的良好态势。

全年实现生产总值95亿元，比上年增长12％；固定资产投资37亿元，增长52％；财政收入4.3亿元，增长38.3％；社会消费品零售总额43亿元，增长18.6％；进出口总额2400万美元，增长44.4％；金融机构年末各项存款余额106亿元、贷款余额33亿元，分别比年初增加23亿元和10亿元；城镇在岗职工人均工资24500元，农民人均纯收入3380元，分别增长15.8％和14.9％。

2010年，LX县加快推进工业园区建设“五个二”工程，强力实施工业突破。

投资1.7亿元，修建园区道路5条，完成了以创业北路、延陵大道为十字轴的2平方公里扩区任务，园区面积达6.5平方公里，入园企业71家，其中今年入园23家。

着力推进“园中园”建设，编制了绿色照明、丝网纱门、食品加工、汽车改装4个产业园建设规划。

积极发展乡镇工业，实施了城关、中疃、刘家集3个农民工创业园和西潘楼、江集2个乡镇工业功能区建设。

全县规模企业达62家，实现规模工业产值20亿元、增加值5亿元，分别较上年增长53%和47%。

扎实推进项目建设，实施重点项目138个，完成投资34亿元。

深入开展招商引资，新引进项目229个，实际到位资金52.5亿元，增长61