昂昂溪区食品药品监管执法大队概况.docx
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昂昂溪区食品药品监管执法大队概况
第一部分昂昂溪区食品药品监管执法大队概况
一、主要职能
受区食品药品监督管理局委托,主要负责区食品、餐饮服务、保健食品及化妆品生产、经营企业等违法违规事项的执法处罚工作。
二、内设机构
无
三、人员构成
昂昂溪区食品药品监管执法大队总编制人数9人,在职实有人数8人,为参照公务员管理单位。
第二部分昂昂溪区食品药品监管执法大队2018年部门预算表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算拨款
81.02
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
10.81
10.81
九、医疗卫生与计划生育支出
64.99
64.99
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.22
5.22
收入总计
81.02
支出总计
81.02
81.02
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
210
医疗卫生与计划生育支出
64.99
64.99
0
21010
食品和药品监督管理事务
62.00
62.00
0
2101001
行政运行
62.00
62.00
0
21011
医疗保障
2.99
2.99
0
2101101
行政单位医疗
2.99
2.99
0
221
住房保障支出
5.22
5.22
0
22102
住房改革支出
5.22
5.22
0
2210201
住房公积金
5.22
5.22
0
208
社会保障和就业支出
10.81
10.81
0
20805
行政事业单位离退休
10.81
10.81
0
2080504
未归口管理的行政单位离退休
1.31
1.31
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.50
9.50
0
合计
81.02
81.02
0
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
2101001
基本工资
29.94
29.94
0
2101001
津贴补贴
24.01
24.01
0
2101001
奖金
4.35
4.35
0
2101101
职工基本医疗保险缴费
2.85
2.85
0
2101101
其他社会保障缴费
0.15
0.15
0
2101001
经常性公用经费
2.4
0
2.4
2101001
公务用车运行维护费
1.2
0
1.2
2080504
退休费
1.31
1.31
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费
9.5
9.5
0
2210201
住房公积金
5.22
5.22
0
2101001
其他对个人和家庭的补助
0.09
0.09
0
合计
81.02
77.42
3.6
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1.2
0
1.2
0
1.2
0
部门公开表5-1
政府性基金预算支出表(功能分类)
单位:
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
……
0
合计
0
0
0
部门公开表5-2
政府性基金预算支出表(经济分类)
单位:
万元
经济分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
……
0
……
0
合计
0
0
0
部门公开表6
部门收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
81.02
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、事业单位经营收入
四、公共安全支出
五、其他收入
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
10.81
九、医疗卫生与计划生育支出
64.99
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.22
收入总计
81.02
支出总计
81.02
部门公开表7
部门收入总表
单位:
万元
科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
210
医疗卫生与计划生育支出
64.99
64.99
21010
食品和药品监督管理事务
62.00
62.00
2101001
行政运行
62.00
62.00
21011
医疗保障
2.99
2.99
2101101
行政单位医疗
2.99
2.99
221
住房保障支出
5.22
5.22
22102
住房改革支出
5.22
5.22
2210201
住房公积金
5.22
5.22
208
社会保障和就业支出
10.81
10.81
20805
行政事业单位离退休
10.81
10.81
2080504
未归口管理的行政单位离退休
1.31
1.31
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.50
9.50
合计
81.02
81.02
部门公开表8
部门支出总表
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
210
医疗卫生与计划生育支出
64.99
64.99
21010
食品和药品监督管理事务
62.00
62.00
2101001
行政运行
62.00
62.00
21011
医疗保障
2.99
2.99
2101101
行政单位医疗
2.99
2.99
221
住房保障支出
5.22
5.22
22102
住房改革支出
5.22
5.22
2210201
住房公积金
5.22
5.22
208
社会保障和就业支出
10.81
10.81
20805
行政事业单位离退休
10.81
10.81
2080504
未归口管理的行政单位离退休
1.31
1.31
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.50
9.50
合计
81.02
81.02
第三部分昂昂溪区食品药品监管执法大队2018年部门预算情况说明
一、关于食品药品监管执法大队2018年财政拨款收支总表的说明
昂昂溪区食品药品监管执法大队2018年财政收支总预算81.02万元,较2017年总预算67.2万元增加了13.82万元。
收入全部为财政拨款收入,无政府性基金预算拨款,无上年结转;支出包括:
社会保障和就业支出10.81万元,医疗卫生与计划生育支出64.99万元,比2017年58.99万元增加了6万元;住房保障支出5.22万元,比2017年8.21万元减少了2.99万元,增加原因为人员工资、津贴补贴等上调。
二、关于食品药品监管执法大队2018年一般公共预算支出表的说明
1.医疗卫生与计划生育(类)食品药品监督管理事务支出(款)行政运行(项)2018年预算数为62万元,比2017年55.32万元增加了6.68万元。
2.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障支出(款)行政单位医疗(项)2018年预算数2.99万元,比2017年3.67万元减少了0.68万元。
3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为5.22万元,比2017年4.61万元增加了0.61万元。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为1.31万元。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为9.5万元。
三、关于食品药品监管执法大队2018年一般公共预算基本支出的说明
食品药品监管执法大队2018年一般公共预算基本支出81.02万元,其中:
人员经费77.42万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和其他对个人和家庭的补助,比2017年61.95万元增加了15.47万元,主要原因为工资及津补贴上调;公用经费3.6万元,主要包括经常性公用经费、公务用车维护费,比2017年5.25万元减少了1.65万元,主要原因为取暖费经济科目分类更改。
四、关于食品药品监管执法大队2018年一般公共预算“三公”经费支出表的说明
昂昂溪区食品药品监管执法大队2018年“三公”经费预算支出1.2万元。
其中公务公务用车运行维护费1.2万元,主要用于执法车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
2017年公务用车运行维护费预算数1.2万元,增加0万元。
五、关于食品药品监管执法大队2018年政府性基金预算表的说明
食品药品监管执法大队2018年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。
2017年我大队政府基金预算拨款为0元。
六、关于食品药品监管执法大队2018年部门收支总表的说明
按照综合预算的原则,食品药品监管执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入为一般公共预算拨款收入;支出包括:
食品和药品监督管理事务支出、住房保障支出。
食品药品监管执法大队收支总预算81.02万元,比2017年总预算67.2万元增加了13.82万元。
七、关于食品药品监管执法大队2018年部门收入总表的说明
食品药品监管执法大队2018年收入预算81.02万元,资金全部来源于一般公共预算拨款。
八、关于食品药品监管执法大队2018年部门支出总表的说明
食品药品监管执法大队2018年支出预算81.02万元,其中:
基本支出81.02万元,占100%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年食品药品监管执法大队机关运行经费财政拨款3.6万元,比2017年5.25万元减少了1.65万元,主要原因为取暖费经济科目分类更改。
(二)政府采购情况
2018年食品药品监管执法大队政府采购预算3万元,其中:
政府采购货物预算3万元。
(三)国有资产占有使用情况
食品药品监管执法大队国有资产占用情况:
截至2017年12月31日,共有固定资产10.72万元。
其中:
通用设备10.35万元;家具、用具、装具及动植物0.37万元。
本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
(四)预算绩效情况
昂昂溪区食品药品监管执法大队2018年绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入:
指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
2、行政收入:
指行政单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、行政单位经营收入:
指行政单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:
指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督事务(款)行政运行:
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:
反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
7、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
12、机关运行经费:
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
昂昂溪区食品药品监管执法大队
二〇一八年一月十八日
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