股东会上财务工作汇报.docx
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股东会上财务工作汇报
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股东会上财务工作汇报
篇一:
向股东会、董事会财务报告模版
附件4财务分析报告(参考模版)(说明:
该分析报告模版,仅供各企业参考使用,不作统一要求。
分析报告的内容,请各企业依据实际情况进行修改或补充。
重点是对经营情况的分析和说明,财务经营指标可以简化。
)年度情况整体说明,主要描述内容为:
反映xx年度公司取得的经营业绩(比上年有较大增长、大幅度下滑或与上年度基本持平),实现营业收入亿元,净利润万元等情况。
对当年经营情况产生较大影响的因素,拟采取的主要措施,以及其他或有事项等可能产生影响的未确定因素。
(具体描述内容请各企业依据实际情况进行修改或补充,分析数据以“万元”为单位。
)公司xx年度经营指标完成情况表项目xx年预算xx年实际完成计划%营业收入净利润第一部分总况(合并报表)xx年度公司财务概况
(一)截至xx年末,公司资产总额少数股东权益万元,所有者权益万元,负债总额万元;万元,利润总额万元,
(二)xx年度公司实现营业收入万元,扣除所得税万元和少数股东损益万元,公司净利润(三)xx年集团上缴国家各项税金共计(四)xx年上缴院国科控股利润(五)主要财务指标情况:
万元。
万元。
万元。
1
1、资产负债率%;2、流动比率%;3、总资产报酬率%;4、净资产收益率%;5、国有资产保值增值率%6、其他比率%。
(六)合并数据说明1、xx年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数家,与xx年度相比,增加(减少)了**********公司、*********公司户。
增加(减少)原因是:
2、由于会计政策的************方面发生了变化,由原来的***************变更为,导致合并报表发生较大变化,具体为:
。
第二部分报告期内主要经营情况及财务状况分析一、公司经营情况截至报告期,按照公司各控股公司上报的报表数据合并,xx年度公司实现营业收入万元,净利润万元。
公司xx年度营业收入、净利润构成情况表单位:
万元序号12345控股公司公司本部****公司****公司****公司****公司2营业收入金额比例(%)金额净利润比例(%)
6789****公司****公司****公司****公司合并数
(一)公司本部经营情况1、收入情况(大幅增长、减少、持平)xx年度公司本部主营业务收入万元,完成预算指标%,同比100%100.0%增长(减少)%。
1)xx年公司本部仍然以业务(产品、项目)为主,共取得万元。
增加收入万元,占全部收入%,比上年度增加(减少)(减少)的主要原因是。
2)xx年度公司本部第二大收入为产品(项目),取得收入万元,占全部收入的%,比上年度增加(减少)的主要原因是。
和,共取得收入万万元。
增加(减少)3)xx年度公司本部其他收入为元,占全部收入的%,比上年度增加(减少)万元;增加(减少)的主要原因是2、成本情况xx年度公司本部主营业务成本万元,同比增长%,与收入。
。
增长率相比高(低)个百分点。
成本增加(减少)的主要原因是(多因素分析法进行分析)3、管理费用情况xx年度公司本部管理费用支出万元,xx年增加比(减少)万元。
主要原因是。
(多因素分析法进行分析)4、财务费用情况xx年财务费用万元,比xx年度增加(减少)万元,主要原3
因是。
5、投资收益情况1)xx年度公司投资收益万元,主要构成情况为:
2)xx年度实际收到上交利润情况持股企业上缴利润明细表持股公司名称上年度上缴本年度预算本年度实际上缴合计6、纳税情况税种上年度缴纳本年度缴纳增长比例合计说明:
7、现金流量情况xx年度本部现金总流入xx万元,现金总流出xx万元,现金净流入xx万元。
其中:
经营活动的现金净流入xx万元,投资活动净流入xx万元,筹资活动现金净流入xx万元。
(二)控股公司经营情况1、*********公司*********公司合并营业收入万元,净利润万元,分别完成4
预算指标的%和%。
原因分析:
********公司销售收入持续稳定增加(减少),但由于主要是原材料(或其他原因)上涨幅度过大(减少),年度净利润同比有较大下降,加上2、********公司*********公司xx年进一步调整公司业务结构,突出重点发展主业,经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。
全年销售收入务产品销售收入万元,同比增长万元,占总收入%,其中公司主营%,同比增长类业原因的影响,净利润同比减少了万元。
%。
公司成本费用合计万元,同比增长%,低于收入增长率,比预算减少支出万元;公司经营净利润万元,同比增长%,超额完成年度预算的3、**********公司(三)公司财务状况截至xx年末,公司合并报表资产总额少数股东权益万元,所有者权益万元。
公司财务状况比较表项目资产总额负债总额少数股东权益所有者权益1、资产总额比年初增加(减少)万元,主要是流动资产净增年初数年末数增长数单位:
万元增长率万元,负债总额万元,%。
加(减少)万元,其中存货增加(减少)万元;应收款项增加(减少)元,预付账款增加(减少)万元,货币资金增加(减少)万元、短期投资增加(减少)元;长期投资增加(减少)资产增加(减少)元,固定元、无形资产增加(减少)万元等(重要项目5
篇二:
股东会工作报告
创新激励机制
夯实主营业务
探索多元发展为建设具有捷龙特色的第三方现代化物流公司而奋斗
20XX年1月8日
湖北捷龙物流股份公司在公司董事会的领导下,在各个股东单位的鼎力扶持及默默支持下,走过风风雨雨的十三年,在20XX年迎来了新一轮的大发展。
我非常荣幸成为公司扭亏为盈并逐步向现代化物流公司转型的见证人和亲历者。
今天,本人受公司董事会的委托,向各位股东汇报捷龙公司20XX年经营工作情况及20XX年经营计划,请各位董事、监事及各位领导审议、批评指正。
一、20XX年的主要工作
20XX年是捷龙公司项目兴司的关键的一年,在总公司“集中优质资产大力做大做强物流主业”的发展方针指导下,捷龙公司认清自身优势,扬长避短,奋起直追,始终坚持把“解放思想、做强做大”为全年的工作方针;始终坚持把“发展订单、打造团队”作为业务发展的基础;始终坚持把“创新体制、实现双赢”作为项目管理工作的基本原则;始终坚持把“狠抓清收、开源节流”作为日常经营管理的重心;在全司干部职工的共同努力下20XX年全年累计实现各项收入3078万元,实现利润126万元,取得了一定成绩。
(一)、20XX年主要经营指标完成情况:
20XX年公司实现各项收入3078万元,其中物流收入2886万元,其他收入192万元,本年实现利润126万元。
截止本年末,公司总资产3314万元,净资产1371万元,未弥补亏损2038万元。
应收账款余额791万元;固定资产净值1338万元;应付总公司借款1088万元、应付运管局借款340万元。
(二)主要工作措施:
1、以项目为基础,探求多赢模式。
20XX年公司将物流订单项目的开发作为公司业务发展的重心,把“做优老项目、开发新项目”作为业务发展目标,为此成立市场开发部,要求我们的业务员“走出去,请进来”,目前已达成意向的新订单3笔;成立项目营运部,主要负责各项目的日常管理和考核工作。
在项目数量上:
现有晨鸣、长飞、海波等物流订单项目9个;在项目质量上:
各个物流项目本年实现收入1929万元,利润72万元。
在项目引进的方式上:
在总公司“创新体制、激活机制”发展原则的指导下,我公司采取了灵活的操作模式,力求实现双赢,例如采用加盟方式经营的项目4个,实现年收入845万元。
这些项目的成功运作,为实现主营收入成倍增长、提升公司在物流行业知名度和竞争力打下良好的基础。
2、实事求是,对各项目进行分类管理,打造优秀的项目管理团队。
项目引进后,为了管理好项目、培养一批项目操作团队,让项目为公司创效,我们将每个项目部作为一个核算单位,针对各个项目部规模、特点进行分类并分别制定与项目经理收入挂钩考核的绩效指标(收入、利润和入库率),与项目经理签订经营责任书,并严格按月考核兑现。
对特殊的项目,我们“区别”考核,采用不同的定薪考核方式。
例如我公司对晨鸣项目率先实行“项目年薪制”,从薪酬上给予项目操作人员最大激励,充分调动员工积极性,晨鸣项目实现年收入992万元,利润24万元;针对长飞项目亏损现象,捷龙班子成员及时召开班子会议,对该项目本着实事求是的原则充分分析后,进行瘦身、减亏,实行“项目定薪制”,最大限度地减少亏损。
3、注重成本管理,强化清收工作,确保效益和效率最大化。
项目引得进、管得好是我们追求的目标,成本控制也是确保项目达到预期效果的重要一环,公司在与各个项目经理签订经营责任书前,有合同评估小组对每个项目的保本点、毛利率进行分析、找出成本控制的关键因素,让项目经理学会读懂财务报表,让他们在项目的日常操作中做到心中有数。
随着捷龙公司对外狠抓订单,对内加强基础建设工作,不可避免的将遇到资金短缺的问题。
我们从以往的经验教训中清楚的看到,开拓订单需要资金,操作订单更需要资金,没有资金链的保证,再好的经营目标和美好的愿望都无法实现。
由于公司经营一直处于亏损状态,流动资金的不足亦然成为常态,捷龙公司重组后,流动资金基本来自于汽运总公司的借入,重组八年间,捷龙公司累计向总公司借流动资金1088万元,为公司扭亏提供了有力的资金保障;同时,我们坚持“创收和清收必须两手抓”、“清收工作必须作为日常工作的重中之重”的经营策略。
从提高业务员清收意识入手,将入库率和业务员考核严格挂钩。
另外,捷龙公司专门成立“清收办”,由公司领导组成清收专班,每周办公会议上把“清收”作为“老生常谈”的话题,把清收工作作为常年日常工作重点常抓不懈使之常态化,不留死角,不留呆账死帐,本年各项目累计入库率为86%。
4、开源节流,盘活场地资源,寻求新的经济增长点;
为了让捷龙公司实现多元化发展,总公司可以说是不遗余力。
为了拓展物流仓储面积,总公司投资1500万元兴建了4928㎡高台物流仓库和600㎡简易仓库,将仓储面积由原来的1800平方米扩建为6728平方米,每年增加仓储收入188万元;为了盘活场地资源,新建小型物流市场,新增新增物流门面22间,吸引了青岛、深圳、北京、石家庄、长沙、广州、乌鲁木齐、天津等多条专线入驻,20XX年创物业收入173万元、停车收入19万元。
为了让已经停止运营多年的沃尔沃车适应公司业务发展的需求,捷龙公司投资43万打造高低板挂车四台,对公司沃尔沃车头逐步修复启动,现在这些都是捷龙公司耐以生存和发展的优质资产。
5、预防为主,落实措施,安全工作不放松。
俗话说“安全无小事”,安全工作事关人民群众生命财产,事关企业生死存亡。
捷龙公司经过多年发展,已成为集运输、仓储、市场于一体的综合性物流公司,场内现有租户及商户十余家,场地小、流动人口大,安全形势不容忽视。
为此,捷龙公司成立“安全与保卫”专班,按照总公司对安全工作的要求,以“四个不得”(即不得发生行车伤亡、不得发生火灾火警、不得发生恶性治安事故、不得发生工伤事故)为安全目标,预防为主,狠抓细节,成立相应紧急预案专班,排查隐患,并不定期对职工和商户进行安全教育与培训,让安全警钟长鸣。
20XX年公司组织场内安全综合大检查8次,安全用电例行检查12次,本年度未发生重大安全事故。
在安全工作中,作为物流企业,行车安全是安全工作的又一重要工作。
由于车辆老化,延用车辆数量多,行车安全是捷龙公司整体安全工作中的一个重要隐患,针对这一现象,安技部作为捷龙公司车辆主要管理部门,20XX年先后召开安全例会12次,车辆安全大检查12次,并制定安全行车制度、行车前例行检查等制度,本着“安全第一,预防为主”的原则,最大限度节制事故的发生。
20XX年,捷龙公司全年无行车重大事故,车辆年审通过率为100%。
6、完善管理结构,创建企业文化;
总公司控股捷龙的这些年,也是从传统运输向现代物流企业转型、从单一运输模式向第三方物流模式转型的探索期,没有现成的经验可供复制,期间为了尽快提升物流收入、弥补前期亏损,在短时间内投入大量资金在全国主要城市布设物流网点,由于管理和物流人才未能同步跟上而成为发展中的短板,因此,未能取得应有的效果。
在这种情况下,总公司没有放弃努力,而是认真分析调研了捷龙公司的现状和亏损的原因,及时调整思路,断臂求生,关停了管理难度大、难以控制营运成本的专线运输,将公司发展定位于向中高段企业提供第三方专业物流服务,业务发展的重心放在为大型订单的开发上。
面对捷龙公司目前现状,20XX年新领导班子成立以来,实事求是,从调心态、转观念入手,在职工中树立“捷龙发展靠大家、发展成果大家享”的发展理念,在总公司的支持下,公司逐步完善、健全了党委班子、经营班子和工会组织,结合实际,重塑了“踏实做人、用心做事、求实创新、争做一流”的企业精神,并提出“马上就办”的工作作风,切实创先争优与经营工作相结合、把经营工作与党建工作相结合、把经营工作与安全工作相结合、把党建工作和提高全体职工素质相结合、把工会工作与关心、支持职工、解决职工实际困难相结合。
20XX年公司提出“建立学习型企业”的工作思路,每周四定为全体职工学习日,征订书籍、报刊30余本,共召开学习大会30余次,累计600余人次参加。
主要学习内容为《优秀员工必修的25堂团队课》、《敢想、能所、会办事》、《礼仪学》、《沟通学》、《物流管理学》、安全知识、消防知识、交通法规、时事政治等。
同时开展丰富多彩的党员及群众性活动7次(“亮身份、亮职责、亮承诺”活动、重温入党誓言活动、“捷龙发展我发展,我为捷龙作奉献”活动、“大战九十天、誓夺四十万”活动、“双升比赛”活动等)。
7、治理慵懒,定岗定薪定责,制定全员绩效薪酬体系;
捷龙公司由于多年处于亏损状态,做好做坏一个样,干部职工充满消极心态,在公司效益有所提高的同时,捷龙公司领导班子狠抓员工工作态度,下大力气治理慵懒现象。
本着“规范管理、制度管理”的原则,在公司内全面实行“岗位绩效”的工资考核方案,进一步明确了各部门、各岗位的工作职责,考核内容和考核标准,每月由各部门负责人及审计部门对每位职工工作进行考核,对在本岗位工作业绩突出的公开予以奖励。
每个部门配备一名内勤人员,做好详实内勤工作记录,做到有据可查,有实可依。
近一年来职工收入人均同比增长49.74%,工作积极性也得到空前高涨。
二、20XX年工作计划
(一)、主要发展目标:
20XX年完成收入6000万元;利润总额:
200万元;新增项目:
5至10个;专线:
以物流订单为依托,恢复武汉至广州专线;
(二)20XX年主要工作措施:
1、坚持创新理念,积极引进优质物流项目,夯实主业规模。
作为一个物流企业,其生存和发展必须依靠优质物流项目,只有这样才能保证企业具有较强的生命力和可持续发展力。
明年,我们在做好做精现有项目的基础上,把工作重心放在大项目、大订单引进上,放在培养一批市场开发队伍的建设上。
我们将利用自身品牌优势,对武汉各制造单位和在建工地进行调研走访,导入市场机制和激励机制,倡导采用灵活多样的合作开发形式,鼓励全司职工参与到业务发展中来,多元化整合社会资源,做好客户维护,力争主业再上台阶。
2、完善管理机构,加强对各项目部的风险评估与监管。
成立物流生产运营中心,下设四部一会一室,即市场开发部、项目营运部、统计客服部、安技部、项目评估委员会、调度室。
在引进项目之前由项目评估委员会对该项目进行综合性评估,最大限度降低操作风险,最大限度提高项目盈利水平,建立项目风险预警制度,所有项目统一归入运营中心管理,项目操作严格按照公司业务流程执行。
同时,本着“客户就是上帝”的原则,统计客服部设立投诉专线,直接对运营中心负责,处理客户投诉与意见反馈,提高客户满意度。
结合运营中心管理职能,运营中心制定了一套具有捷龙特色的物流生产流程,该流程涵盖物流生产当中的各个环节,各流程之间环环相扣,互相制约,相辅相成。
同时,由中心牵头,逐步打造捷龙信息化平台雏形,导入现代化电子商务机制,为今后几年捷龙公司向现代化第三方物流发展打下坚实的基础。
3、筑巢引凤,积极培养物流人才
企业发展更多依靠人才推动,持续发展的人才带给企业更新的创造力、更高的绩效以及企业应对竞争时代有能力保持的更广阔视野。
现阶段捷龙公司存在着诸如“紧缺人才找不到、重要人才用不好、优秀人才留不住”等一系列问题。
业务要发展,就必须建设好一支具有高度事业心、责任感、感恩意识和团队精神,懂技术、会管理、能不断创新的一流人才队伍。
20XX年捷龙公司人才队伍的建设工作将围绕两点开展工作:
首先,筑巢引凤,搭建开放的合作平台,按照市场规律,吸引一批有能力、有业务、有关系的社会人员加盟捷龙公司,合作方式不限,争取在20XX年吸引有实力、有信用的加盟商3-5名;其次,建立科学的人才使用机制,加强内部员工职业技能培训,提高公司各级干部职工职业素质,特别是装车员、发货员、单证客服人员要立足于自身培养,
力求培养出大批的应用型人才,并给予锻炼机会往更高层次冲击。
4、拓宽融资渠道,强化清收管理,保证公司资金链的正常运作。
项目引进需要资金,项目运作更需要资金。
目前公司融资的主要方式为:
向银行融资、向总公司借支、向职工集资、向分包商融资等。
未来一段时间内,资金依旧将是公司发展的一大瓶颈。
为此,我们一方面将积极寻求融资渠道,另一方面,加大清收工作管理力度,坚持“加强领导,明确责任,考核挂钩”的原则,确保清收工作的顺利开展。
同时,希望公司董事会及各股东单位在资金上能够给予大力支持。
5、加强企业文化建设,巩固基础建设成果。
20XX年我们仍将公司定位于基础建设年,着重加强公司企业文化建设,巩固12年基础建设成果,继续探索具有捷龙特色的“制度管理”道路。
努力创建学习型企业,培养知识型职工,继续将公司企业文化及各项规章制度贯穿在职工日常工作、生活当中。
通过办培训班、建阅览室、听相关讲座等手段,全面提升干部职工的综合素质,以适应企业发展的需要。
6、盘活存量,寻求新的经济增长点,实现多元化发展。
捷龙公司现有仓储面积7200平方米,现租金远远低于市场价格,国有资产没有得到效益最大化。
20XX年如果捷龙公司收回原集配中心仓库,将按照市场价格对外出租,一方面可以增加仓租等固定收入,另一方面可以吸引专线进驻我公司,为今后的甩挂运输和专线运输打下基础。
为寻求新的经济增长点,我公司已经开始筹建湖北捷龙物流股份有限公司租赁公司,主要开展车辆挂靠业务。
目的上,租赁公司和以往的传统挂靠公司有本质区别。
我们开展车辆挂靠业务,其主要目的是解决目前公司运力不够这一瓶颈,同时可以扩大公司裁票额度,增加收入。
主要手段也不是单纯用钱买车,而是立足现有资源、现有业务,吸引社会车辆加盟我公司,使用社会车辆促进公司业务正常开展。
总之,我们坚信,捷龙公司在董事会的正确领导下,在各股东单位的大力支持下,在全司全体干部职工的共同努力下,一定会克服困难,全面完成全年工作目标,20XX年将是捷龙公司化茧成蝶,再创辉煌的一年。
湖北捷龙物流股份有限公司
20XX年12月
篇三:
20XX年财务总监工作总结
工作总结
各位领导、各位同事:
20XX年是十一五的收关之年,十二五的打基础之年,公司的各项工作上台阶、大发展的一年,在管委会、董事会的正确领导下,围绕管委会“两年大跨越”和公司作为管委会“融资平台、建设主体、国有资产管理的主体及盈利主体、招商引资平台”的职能展开工作。
我分管资产财务部,自己尽职尽责领导资产财务部全体人员一起努力工作,与其他部门相互配合顺利地完成了公司财务的主要工作,综合起来有以下几点:
一、20XX的主要工作
(一)加强政治理论学习、提高思想觉悟
在经开区党工委和管委会的领导下,认真学习贯彻党的路线、方针、政策,执行党的各项决议,工作上服从组织安排,重视政治理论学习和业务培训。
全面贯彻科学的发展观,切实领会其科学内涵,积极运用其中的立场、观点和方法分析和解决工作中出现的实际问题,不断改进自身的世界观、价值观和人生观。
积极参加公司组织的“打造高绩效团队”和“赢在执行力”的培训,并在工作中努力实践,指导自己的言行,不断地锻炼和磨练自己。
(二)严格要求自己,落实廉洁自律
在党委、纪委的领导下,做为公司财务总监,纪委委员我始终把廉洁自律教育、遵纪守法教育放在首位,做到自警、自省、自立,坚持从小事做起,从自己做起,防微杜渐,时刻提醒自己,从严要求自己,在工作中坚持原则、廉洁奉公,提高拒腐防变能力,与时俱进地推进反腐斗争。
(三)建立健全制度,有效控制风险
建立健全公司及下属子公司的财务管理制度、企业财务标准、内部控制制度,严格执行制度,参与企业经营管理、制止铺张浪费、防范企业财务风险、揭露和抵制不正之风、保护公司合法权益。
(四)加强财务人员管理,提高办事效率
按照公司加强财务管理的要求,对财务人员加强职业操守和业务知识的培训,以提高工作能力和业务水平。
针对财务工作中发现的问题,不断组织学习讨论,找到解决问题的办法。
财务工作是具体的、繁琐的,对财务人员都要求有良好的职业道德,严格按照《会计法》及相关财经纪律及公司相关财务管理制度依法处理会计事务,对于财务工作要强化保密意识,加强廉洁自律,对工作坚持原则,但要注意服务态度及方式方法。
现在财务部的人员均能做到加强服务,提高效率,在工程进度款的拨付过程中及日常业务核算,始终坚
持
耐心细致、一丝不苟,在款项未到时做好解释疏导工作。
财务部的团队氛围较好,工作积极主动,饱含激情,任劳任怨,兢兢业业。
(五)科学合理组织企业会计核算,正确反映企业经营业绩
1、加强资金管理,保证项目建设资金需求
加强公司资金监管,配合财政统筹安排资金,严格按照建设工程项目的审批程序对工程付款进行审批,保证工程进度的顺利进行;积极协调银行资金,合理安排公司自建项目的资金及相关项目公司的注册资金的到位。
2、加强会计核算的监督和检查
加强财务基础工作,根据公司《财务管理制度》办理公司会计事务;对于投资公司、建设中心等帐务进行抽查、检查,发现异常及时与财务人员勾通,保证公司日常核算工作的真实、完整。
3、做好公司及中心年度财务审计工作
配合国资委及监察审计局做好公司及建设中心财务年报及经济效益的审计,公司财务处理规范,无违纪、违规现象,对于中心的遗留问题与财政局配合组织财务人员认真研究解决处理办法,并立刻加班加点进入到相关工作的清理、核对。
(六)加强投资管理,完成招商引资任务
为完成管委会下达的招商引资任务,公司与合作伙伴成立了融资担保公司等多家子公司,对投资的子公司采用财务直管,建立健全相关制度,加强财务管理和监督,保证各方股东的利益。
(七)参与公司项目建设,保证公司效益
参与公司自行开发的多个项目开发建设工作,及时组织收款及相关销售协调工作,并对项目利润不断分析,为公司发展提供利润基础。
(八)加强资产管理,实现保值增值
加强对公司资产的管理,组织相关人员对库存苗木定期、不定期的盘点,发现问题、及时研究解决,保证资产的安全完整。
对公司自留的资产如铺面、车库等认真测算相关回收期及收益情况,与物管公司等友好协商,兼故各方利益,有效经营,实现公司资产的保值增值。
(九)配合做好融资与清理政府融资平台工作,提高资金使用效率
面对今年从紧的金融政策,与融资部多次商讨公司的融资事宜,多渠道考虑公司的融资需求,并与相关银行与资产公司对接。
配合省银监局清理政府融资平台公司的工作,做好资料准备工作及商讨公司及中心的核算模式,为平台公司下一步
融资做好相关工作。
对于已放款资金,积极参与想办法、动脑筋与相关
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