一体化管理体系过程.docx
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一体化管理体系过程
机械公司组织机构图
管理组织职权系统图
管理与组织机构职责
一、总则
1.各部门及人员原则上按直线职权逐级命令或逐级报告。
2.部门及人员之间横向协调按《管理组织机构的基本原则》条款解决。
3.按职权直线制原则由上级对下级进行工作设计、授权等,下级对直接上级进行述职报告。
4.职能分工可根据公司的发展要求及组织的变动作相应的局部修正。
5.经营领导层为公司决策层,公司各职能部门为公司管理层,项目经理部为生产经营层。
公司管理层及生产经营层不能对职能分工作实质性的修改,如在贯彻中有不同意见,须提出修改议案,提交决策层同意后,方可修改落实。
6.职能分工的目的是既能各负其责,发挥个人的能动性,又能通力合作,完成公司的统一目标。
经营领导层
部门名称:
经营领导层
上级部门或领导:
企业公司
下级部门:
公司所有科室及项目部
部门本职:
全权负责全公司的日常经营管理事务
主要职能:
1.宣传贯彻国家的方针、政策及法令、法规、条例等。
2.制定并推行目标计划、规章制度等。
3.引导、指挥、敦促全体员工为实现公司经济效益、社会效益和员工利益的不断增长、保持公司的持续经营和不断发展而进行的一切日常活动。
4.对公司的各类资源配置和经营业务进行分析、评估与决策。
5.执行上级指示和公司规章制度。
6.督促所分管部门各项业务建设计划的完成,完善管理制度,推进管理标准化。
7.代表公司进行一切与公司经营有关的活动。
8.参加管理评审会议。
9.推动所分管工作范围内的持续改进工作。
部门兼管职能:
经理
职务名称:
经理
直接上级:
企业公司领导层
直接下级:
领导层其他成员及部门科长、
本职工作:
全权负责公司的各项经营管理工作
工作责任:
1.具体制定公司的远期规划、年度综合发展计划、年度生产经营计划和财务预算案。
2.确定公司内部组织结构设置方案,安排职能部门人员。
3.协调各部门的工作,使分工合作合理,根据生产经营工作的需要调配人力资源。
4.严格贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全三位一体化管理体系。
5.决定资源的投向。
6.代表公司对外处理重要业务,委派对外业务代表,领导并督导公司内一切业务工作。
7.致力公司的经营思想的不断创新,创造良好的经济效益和社会效益,日益改善员工的福利条件。
8.领导企业文化建设,建立共同愿景。
领导责任:
对公司的决策、系统运作、经营业绩、社会形象负领导责任。
主要权力:
经营决策权,对职员的薪金、奖励、处罚权等。
管辖范围:
副经理
职务名称:
副经理
直接上级:
经理
直接下级:
分管的部门科长
本职工作:
分管部门的业务领导工作及经理授权下的全面工作
工作责任:
1.督促监督公司各部门对质量、环境、职业健康安全的贯彻执行。
2.主持分管部门的业务领导工作。
3.协助经理进行各项经营管理工作。
4.在经理的授权下主持公司的全面工作。
5.分担经理部分工作责任。
6.组织各种生产协调会议和公司对项目物资调配。
7.对公司的生产经营活动提出建议。
8.对施工项目巡视和纠偏,以及危机处理。
领导责任:
对分管部门负领导责任。
主要权力:
对公司经营管理工作有提出议案权,对分管部门有考核、调配权。
管辖范围:
主任工程师
职务名称:
主任工程师
直接上级:
经理
直接下级:
所分管的部门科长
本职工作:
领导公司的技术工作,负责公司的产品质量和业务质量
工作责任:
1.负责公司的施工管理、施工技术、施工质量、安全生产、文明施工的领导工作。
2.负责公司质量、环境、职业健康安全三位一体化的贯彻执行及领导工作。
3.就技术业务保持与外部联系,推行最新规范规程和工艺,领导公司的技术改革和推行。
4.对技术人员进行业务培训和业务指导,对全公司的技术人员进行合理调配和临时调动。
5.协理工程任务开发与投标工作,组织审核并指导或参与投标方案和实施性施工方案的编制。
6.负责项目施工过程中的跟踪管理,组织定期对工程质量、安全、环境大检查并对发现的问题进行处理解决。
7.对重点工程技术问题进行把关。
8.对公司的生产经营活动提出建议和评估。
领导责任:
对施工技术管理,三位一体化管理,规范、规程标准的使用,技术培训负领导责任。
主要权力:
技术监督权,方案审批权,技术问题的决策权,技术培训,对分管部门(人员)有考核、调配权。
管辖范围:
经理助理
职务名称:
经理助理
直接上级:
经理
直接下级:
经营开发部
本职工作:
执行经理指示,及时完成经理交办的工作
工作责任:
1为经理收集各类信息资料,按经理指示整理有关资料;给经理提合理化建议;在经理授权下承担部分经理职权。
2.选择、确认应投标的工程项目。
3.领导、组织、指导投标工程的技术标和商务标的完成。
4.积极学习最新的法律法规,最新的社会、经济、技术动态,当好经理参谋。
5.协助完成经理交办的其他各项任务、调和公司内外人际关系工作。
6.主持指导合同、工程分包商的评审、选择、考核工作。
7.负责公司在合同签订前、履行合同、预算、结算等工作。
领导责任:
公司经营管理领导成员,分管经营开发的实施及领导。
主要权力:
对公司的生产经营活动有参谋权,授权下的部分经理职权。
管辖范围:
党委副书记
职务名称:
党委副书记(兼工会主席)
直接上级:
上级党委
直接下级:
下级支部,所分管的部门
本职工作:
为企业发展保驾护航
工作责任:
1.围绕公司的生产经营,领导党委发挥政治核心作用。
2.支持经理依法行使职权。
3.主持职工代表大会开展工作。
4.参与企业重大问题决策。
5.制定企业相应的管理规定、制度等,并督促各部门执行。
6.制定劳动防护、劳动防护用品等相关的管理规定、制度,并监督、督促贯彻执行。
7.执行《工会法》及国家涉及保护员工正当权益、利益的法律、法规。
8.负责公司的办公室、人力资源、党群、工会等管理工作。
9.完成上级党委交办的其他工作和本公司领导班子临时安排的其他工作。
领导责任:
贯彻执行党的方针政策、对分管部门负领导责任
主要权力:
对企业的经营活动的参与权,对生产经营的监督权,对分管部门(人员的考核权,调配权)。
管辖范围:
工程管理部
部门名称:
工程管理部
上级部门或领导:
副经理、主任工程师
下级部门:
项目经理部
部门本职:
项目施工前期组织和完工后的善后工作,施工过程中工程质量、安全、文明施工等监督、工程技术推广及资料信息收集。
主要职能:
1.负责工程项目实施施工组织设计的编制,质量、环境和职业健康安全体系文件审核,项目施工前期组织和资源调配。
2.负责与质量、环境和职业健康安全的违章、事故、事件的调查和处理工作。
3.负责质量、环境和职业健康安全方面纠正和预防措施的归口管理。
4.负责识别、评价、判定和更新重大的环境影响因素。
5.负责识别职业健康安全方面的重大危险源,进行风险评估和风险规划。
6.负责施工过程中的质量、环境、职业健康安全(含监测、绩效测量)、施工安全、文明施工、施工技术、不合格产品(项)、半成品(成品)防护、竣工前验收检查、顾客满意度的归口管理。
7.负责综合统计、数据分析工作的归口管理。
8.参与或督促工程的设计交底及施工现场的技术交底,协助项目经理部解决工程施工的有关问题。
9.协助并督促各工程项目竣工资料的整理和归档工作。
10.负责公司自有计量(仪器、检测)、机械设备、材料的调配归口管理工作。
部门兼管职能:
质量、环境、职业健康安全体系管理工作,设备材料管理工作.
经营开发部
部门名称:
经营开发部
上级部门或领导:
经理
下级部门:
部门本职:
任务开发与经营的管理与实施,投标、标书制作,合同管理,预结算及成本核算。
主要职能:
1.负责公司的任务开发、经营的管理和日常工作实施部门。
2.负责工程投标工作的信息收集筛分、市场调查与项目跟踪、投标资格预审、标书的制作及投标的其他相关工作。
3.负责工程预算、结算(包括定额工、料、机)工作及项目的成本审核,监督和审查项目的资金使用,负责有关经营资料管理工作。
4.负责公司投标、议标、内部招标、预(结)算、合同评审、工程分包商的选择、评定、考核的归口管理。
5.负责工程施工合同或协议(包括内部工程分包合同或协议)、采购或租赁合同的起草与管理,并参与洽谈、签订工作。
参加检查、监督合同或协议的执行。
6.负责编制企业内部定额与工程经济指标分析表,配合有关部门做好工程项目的成本核算。
7.按公司领导的要求,随时提供有关信息及资料,供公司领导决策。
8.协调处理本部与其他部门,项目经理部及合作单位之间的有关事宜。
9.定期对公司的经营活动进行评估和检讨。
10.按时完成上级领导临时交办的有关事宜。
部门兼管职能:
财务部
部门名称:
财务部
上级部门或领导:
经理
下级部门:
部门本职:
会计、出纳、财务分析、投资可行性研究
主要职能:
1.负责公司的财务会计管理工作,组织会计核算,及时、准确、全面地反映公司的财务状况。
2.负责财务预算的编制、执行、检查、分析,实施资金调度。
3.负责公司安全措施费控制归口管理工作。
4.组织指导工地基层单位财务管理和经济核算。
5.协调公司与财会工作有关的内外单位的工作关系。
6.负责公司日常会计核算工作,定期编制会计报表。
7.监督财经纪律的执行,组织监督财务收支活动,保护公司财产的安全和完整。
8.完成领导交办的各项任务。
9.参与公司的经营活动
部门兼管职能:
综合科
部门名称:
综合科
上级部门或领导:
副书记
下级部门:
部门本职:
人力资源、党群、工会工作
主要职能:
1.负责人力资源的开发、储备,建议领导层对人力资源合理配置。
2.负责制订公司人事考核方案及实施细则并进行日常的人事考核工作。
3.负责公司员工的劳动工资管理、员工社会保险管理工作。
4.建立公司合理激励机制。
5.负责制定公司员工职业健康安全、劳动保护、员工的权益工作。
6.利用多种形式宣传贯彻公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标。
7.维护员工合法权益,妥善解决劳资纠纷。
8.不断完善公司岗位入职要求,并动态考核、评价。
部门兼管职能:
办公室
部门名称:
办公室
上级部门或领导:
副书记
下级部门:
档案资料室
部门本职:
文书处理,督办协调,企业的推广及日常行政事务管理工作
主要职能:
1.公共关系:
负责企业形象推广以及对外事务联络。
2.文书、会务处理:
做好文件收发、阅办和会务工作的管理。
3.印信、证件管理:
做好公司印章、介绍信、委托书的管理和使用,并负责对各部门和属下单位印章的刻制、发放管理工作。
4.文书立卷归档:
对本公司形成的有主要参与、保存价值的文件、资料、图片等进行分类整理、立卷归档。
5.督办检查、协调:
对上级的指示,对公司领导的决定、指示,对属下单位的请示,加强督办检查、协调工作。
6.打字、复印管理:
负责公司自身所形成的一切文件、报告、资料的打字和复印工作。
7.后勤工作:
负责公司办公文具用品、器材、员工宿舍、自有物业管理以及安全保卫事务和办公场所的维护、清洁等工作。
8.车辆管理:
负责公司公务车辆日常调配及管理、年检等工作。
9.负责全公司办公场所的环境因素、危险源的归口管理工作。
10.承办公司领导安排的其他工作。
部门兼管职能:
项目部
职务名称:
项目经理
上级部门或领导:
工程部
下级部门:
部门本职:
主要职能:
1)负责组织项目部职工学习和贯彻国家有关的法律、法令、法规和公司的各项规章制度、标准。
2)负责贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标,按管理手册和程序文件各项要求,组织项目部员工开展施工生产全过程的管理活动。
完成各项施工生产任务,并实现和达到质量、环境职业健康安全目标。
3)负责按施工计划要求,制定项目部施工计划并贯彻实施。
4)负责组织编写项目质量保证计划、施工组织设计、危险性较大的专项施工方案、并报公司工程部(审核)和管理者代表(总工程师)(批准)并实施。
5)督促项目部技术人员进技术交底,促使各队(班)按施工组织设计、施工方案、施工技术措施要求进行施工,强化现场的管理工作,加强对队(班)作业指导,并认真实施现场管理。
6)抓好安全教育,支持专(兼)职质安员的工作,贯彻项目部各项管理制度。
7)贯彻岗位责任制,掌握施工进度,定期召开生产会议,检查管理人员和各班组工作情况。
8)执行对项目工程的质量控制和环境因素、危险源的控制、消除工作。
9)严格工序交接、验收管理,按工序填写各种施工用表。
做好竣工资料整理移交。
部门兼管职能:
部门/科室
机械公司
受控编号
修改状态
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序号
过程名称
标准条文
过程输入
过程输出
控制方法
责任部门/负责人
3.
目标与计划管理
5.4.1
公司长期目标(指标)
上年度目标(指标)完成情况
年度目标(指标)计划
确定各部门工作目标
一年制订目标,半年检查一次
年终考核
工程管理部
经理
主任工程师
4.
顾客满意度调查
8.2.1
顾客的关注、抱怨、投诉及反馈信息
顾客满意度调整表、顾客投诉记录
定期发放调查表,召开满意度调查会,及时处理顾客投诉、抱怨的问题。
工程管理部
5.
采购控制
7.4.4
供应方营业执照
产品质量证明资料
产品供应能力
环境设施、供应商业绩
采购计划
合格供应商名单
试验报告
合格证
质保证
不合格(不符合)通知单
由工程管理部会同相关人员评定合格供应商名单。
项目部编写采购计划,项目经理审批,项目部材料员对材料送检,不合格品发出《不合格通知单》。
工程管理部
6.
生产和服务提供的控制
7.5.1
方案的初审、现场主要技术问题的指导、工程验收检查(中间验收、竣工验收)
施工组织设计审批表、分部方案审批表、月施工进度计划表、月生产任务完成表
工程部负责对施工组织方案进行初审,对工程验收进行监督检查
工程管理部
7.
生产和服务提供过程的确认
7.5.2
确定特殊过程和关键工序、及相应的操作规程
签订交接记录单
上岗证
工序交接记录单
工程管理部
8.
不合格品的控制
8.3
原材料不合格、
施工过程中不合格的
工程竣工检查不合格的
不合格通知单、
纠正通知单、
纠正措施及预防措施表
检查发现不合格填写《不合格通知单》并交项目经理按期整改,再对整改后项目进行验收
工程管理部
9.
数据分析
8.4
顾客满意度、工程施工检查、合格率与准时率
各种分析图表
定期收集信息,汇总统计上报归口部门
工程管理部
10.
持续改进
8.5.1
管理评审结束数据分析结果、一体化实施结果
改进方案
每年一次提出改进项目交管理评审
工程管理部
11.
纠正措施
8.5.2
监视和测量记录
事故的调查处理报告
法律法规和其他要求变更
引起的不符合
相关方(用户)的投诉或信息反馈
管理评审报告
相关方环境、职业健康安全不符合记录
产品质量和工序的不合格
向相关单位发出《纠正措施通知单》
对相关单位或项目部的落实情况进行指导、检查、并保持记录
工程管理部
12.
预防措施
8.5.3
新材料、新工艺、新技术应用安装、施工过程的预防措施
施工、安装、服务过程预防措施
体系不合格项的预防措施
预防措施方案
预防措施的实施情况及对结果提交管理评审
新工艺、材料、技术采用的预防措施由工程管理部编写,经主管领导审批后实施。
针对分析结果对有可能发生不合格的部门或过程制定预防措施
工程管理部
13.
应急准备和响应
7.9
火灾、食物中毒、重大危险源安全事故、污染发生的应对应急方案
根据应急方案安排演习
检查项目应急演练记录
工程管理部
14.
监测和测量
8.2.3
8.2.4
内审、外审的不合格项
顾客的投诉
工作检查提出的整改
监视与测量报表
环境监测记录单
纠正预防措施通知单
施工过程中各种检验测量数据
每半年实施一次环境监测检查
定期执行日常工作中的检查
按照有关要求对材料、施工工艺、中间交验、竣工验收等进行严格控制
工程管理部
15.
不合格、不符合、事故的处理
8.3
质量记录、顾客投诉、环境保护、内部质量审核结果、工程检查结果等
对出现的不合格、不符合、事故及时进行纠正、处理及汇总
相关部门搜集潜在的不合格信息,由工程管理部分析原因,并制定处理措施方案,措施实施者做好实施结果记录,并交由工程管理部跟踪评价验证。
工程管理部
16.
职业健康和安全管理方案
5.4.1.2
7.8
职业健康和安全方针目标及其管理方案控制程序
危害辨识评价表
职业健康安全统计分析表
对重大危险因素相关性的运行与活动进行重点控制,设置为安全控制点,列入《危害辨识评价表》,明确控制要求。
工程管理部
17.
重大危险源的控制
6.4
危害辨别与危险评价控制程序
根据公司具体情况发布重大危险源
每年至少发布一次。
检查项目部危险源清单及管理方案落实情况。
工程管理部
18.
合规性评价控制
8.2.2.3
合规性评价控制程序
根据合规性评价提纲进行合规性评价
对不符合进行纠正并跟踪落实
工程管理部
19.
质量检查
8.2.3
对过程管理职责的要求
定检查计划、检查记录表、纠正措施通知单、不合格(不符合)通知单
按照检查计划进行检查,对不合格、不符合提出纠正、预防通知并跟踪落实
工程管理部
20.
安全检查
6.4
安全管理规定及程序
安全检查表、整改通知单、工作检查表
定期及不定期检查
发现问题及时纠正
工程管理部
21.
编制更新各种规章制度
5.5
依据管理手册
编写和更新各种规章制度
分析体系运行和工作的需要,适时组织编制或更新
工程管理部
22.
工伤事故处理
8.3
事故处理程序
工伤事故快报
依程序处理规定进行处理
工程管理部
23.
目标管理
5.4.1
指定本部门的年度工作目标和工作计划
工作目标和工作计划
年终考核
办公室
24.
文件记录控制
4.2.3
4.2.4
文件记录控制程序
文件与资料接收、发放登记表
文件更改申请表
记录表格
发现问题及时纠正
办公室
25.
会议组织
5.5.1
工作需要
会议顺利完成
办公室
26.
办公场所的危险源识别
6.4
对机关环境危险源的辨识
危害统计表
专家评价
办公室
27.
办公基础设施、车辆管理
6.3
提供优良的基础设施,做好维护工作
确保良好的办公环境
定期检查
办公室
28.
车辆的降能耗管理
6.1
及时保养、检修车辆
能源统计表
定期统计能源消耗,保持车辆尾气排放达标
办公室
29.
重大环境因素的控制
6.4
环境因素识别与评价控制程序
发布重大环境因素
每年至少发布一次。
检查项目部环境因素清单及管理方案落实情况。
组织进行检测并记录。
办公室
30.
相关标准、规范、法律、法规的执行控制
4.2
法律法规及其他要求控制程序
定期发布更新
督促各部门更新执行
办公室
31.
目标管理
5.4.1
指定本部门的年度工作目标和工作计划
工作目标和工作计划
年终考核
经营开发部
32.
合同的签订
7.2
由相关部门会签,进行合同评审
签订合同
定期检查
经营开发部
33.
合同的执行
7.2
合同履约情况定期检查表
检查合同履约情况并说明原因
定期检查、整改
经营开发部
34.
分包商的选择
7.2
根据分包工程的情况,确定分包商应具备的条件,选择合格的分包商,然后由相关部门考察、评定,确定分包商
签订分包施工合同
定期检查
经营开发部
35.
持续改进
8.5.1
公司制订的质量、环境、职业健康安全目标方针,结合部门制订的年度工作目标及计划
部门制订的年度工作目标、计划,根据运行加以调整及改进
检查
经营开发部
36.
经济活动分析
8.4
专门的会计方法对企业经营活动进行分析
分析结果供领导经营参考
会计专业技术知识、综合各种市场因素
财务科
37.
目标管理
5.4.1
制定本部门的年度工作目标和工作计划
工作目标和工作计划
年终考核
财务科
38.
员工培训
6.2
考评
培训要求
培训人员
考评记录
年度培训计划
员工培训登记表
审批
考核
综合科
39.
编写岗位入职标准
6.2
收集各岗位入职要求
确定《岗位入职标准》
收集
整理
审批
综合科
40.
新上岗及转岗培训
6.2
根据培训计划组织与质量、环境、职业健康安全管理活动相关人员进行培训
培训记录
安全教育记录
安全操作过程培训
技术负责人、质检员、安全员对新进场工人进行安全教育并对新工人进行安全技术交底
综合科
41.
参与处理劳资纠纷
5.4.5
代表企业方的利益参与劳资纠纷的处理
处理劳资纠纷
积极参与
提供证据
综合科
42.
参与处理工伤事故
8.5.2
上报工伤事故申请相关费用
认定工伤事故
保障受工伤者合法权益
向社保部门申报
综合科
43.
员工激励
8.2.3.2
编制考核方案
组织实施绩效考核
建立考核制度、激励机制考核出员工业绩
实施奖励
审批
监督
统计
备案
综合科
44.
制定职业健康安全、劳动保护等相关制度文件
7.8
探讨职业健康安全、劳动保护相关内容
职业健康安全、劳动保护等相关制度文件
参与制度更新
综合科
45.
目标管理
5.4.1
制定本部门年度工作目标
年度工作目标
考核
综合科
46.
持续改进
8.5.1
制定、分解改进目标
改进目标实现
检查
综合科
47.
目标管理
5.4.1
制定年度目标和本项目部年度工作目标
年度目标计划
年度工作目标
考核
项目部
48.
环境因素、危险源的控制
6.4
环境因素识别与评价控制程序
对环境危险源的辨识
发布重大环境因素
危险源清单
每年至少发布一次。
检查项目部2个清单及管理方案落实情况。
组织进行检测并记录。
项目部
49.
基础设施管理
6.3
提供优良的基础设施,做好维护工作
确保良好的办公环境
定期检查
设备台帐、标识状态记录、维修计划
项目部
50.
与顾客有关的过程
7.2
7.5.4
7.5.5
8.2.1
管理手册相关条款及程序文件相关程序
确保顾客满意
按照有关要求开展工作
项目部
51.
不合格、不符合、事故的处理
8.3
质量记录、顾客投诉、环境保护、内部质量审核结果、工程检查结果等
对出现的不合格、不符合、事故
- 配套讲稿:
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