在建项目检查记录表.docx
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在建项目检查记录表.docx
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在建项目检查记录表
技术部项目检查记录表
受检项目:
扬中项目检查时间:
2014年7月8日
序号
检查内容
分值
评分标准
扣分细项
实得分数
一
技术策划管理
15分
技术管理策划(15分)
制订《项目技术管理策划》(可合编至《项目管理策划书》)。
策划内容每缺1项或与本工程实际不符,每项扣1分,不倒扣。
没有实施策划,扣15分。
技术策划尚未完成,项目管理策划书尚未提交。
0
二
工程技术管理
75分
1、技术标准管理(5分)
项目部购买的技术资料有专人负责保管(每缺1本技术资料,扣1分)。
技术资料处于受控状态,建立有效、准确、完整的资料清单及借阅记录(未建立清单扣1分)。
技术标准已购置,有专人管理。
刚购置,尚未发生借阅。
5
2、施工组织设计(10分)
编制、审核、审批程序符合要求,不满足要求扣5分/项。
对施工组织设计执行情况定期检查落实,缺检查记录扣1分/次,检查未整改或无整改记录扣1分/项。
施工组织设计已编制,但装订成册内有倒页等现象,无执行情况检查记录及整改记录等内容。
7
3、方案管理计划及专项施工方案(10分)
编制、论证、审批程序符合要求,不满足要求扣2分/项。
对专项施工方案执行情况检查落实,缺检查记录、检查未整改或无整改记录,扣1分/项。
专项施工方案已编制,程序符合要求,但一次交底过多,尚未发生的工序内容一次性交底不妥当,无执行情况检查记录及整改记录等内容。
7
4、图纸管理及图纸会审(10分)
结合实际分阶段或分专业组织合同承包范围内图纸会审,图纸会审不完整或未组织内部预审扣2分/专业。
图纸会审记录签字、盖章齐全,发放及时、正确,有记录。
不符合要求扣0.5分/项。
图纸收发有归档记录,各专业图纸有效目录清单齐全,每缺一份扣0.5分,扣完5分为止。
施工图纸有会审记录;记录完整。
两套蓝图发分包,办公室只有电子档,图纸收发有归档记录,无详细的图纸目录清单。
8
5、设计变更与技术核定(5分)
设计变更与技术核定单办理及时、整理齐全,签字盖章齐全,发放及时正确,有记录。
否则扣0.5分/项。
大部分为工作联系单,尚未转化为变更签证单并附工程量清单。
3
6、技术节约、科技创效(5分)
对图纸进行了优化、有技术节约措施、进行了交底、落实,创造了时间或经济效益(3分)。
科技创效有策划、有实施、有总结,相关资料完整。
(2分)
无技术节约及科技创效的具体措施。
0
7、技术交底(10分)
未对规定范围内人员进行施工组织设计交底扣3分,未进行专项施工方案交底扣2分/项。
施工技术交底缺乏针对性、操作性,扣1分/项。
图纸会审、设计变更未及时交底扣1分/项,未及时进行图纸变更标识扣1分/项。
有技术交底,交底针对性尚可。
其他交底尚未进行。
5
8、大样图、详图、综合管线布置图(10分)
编制不完善、交底记录不完整扣1分/项;未交底扣2分;
大样图、详图编制共5分,综合管线布置图5分。
已编制大样图、详图,但已涉及的施工部位需进一步编制与完善,提交公司技术部审核。
5
9、工程资料(5分)
及时填写施工日志(包括现场安全、质量、进度等),内容详细、齐全。
记录不及时或内容不全扣0.5分/项。
工程资料整理与工程进度同步,根据相关要求分类整理、编目、组卷,填写准确、完整、规范。
不符合要求扣0.5分/项。
现场施工日志有记录,工程报验资料与工程进度同步,分类整理组卷需进一步加强,卷内目录尚可。
3
10、测量、计量器具台账(5分)
完善送检制度,建立测量、计量器具台账。
记录、检验不及时扣0.5分/项,扣完为止。
未建立相应的构架。
0
三
科技进步管理
10分
新技术推广应用(5分)
推广应用10项新技术、“五小”成果,同步形成技术总结及效益分析数据(3分);通过科技推广示范工程立项(1分)。
结合工程特点开展绿色施工评价,形成相关记录及数据(1分)。
技术创新(5分)
结合工程特点开展技术创新,及时总结形成相关专利、五小成果、工法、论文等。
完成专利(国家专利局受理)、工法(集团级及以上)2分/项,公开发表科技论文2分/篇,“五小”成果1分/项。
未达到集团以上级别的各类成果1分/项。
未进行相关工作。
0
四
总计
43
检查人:
项目经理:
检查组长:
技术部项目检查记录表
受检项目:
句容项目检查时间:
2014年7月10日
序号
检查内容
分值
评分标准
扣分细项
实得分数
一
技术策划管理
15分
技术管理策划(15分)
制订《项目技术管理策划》(可合编至《项目管理策划书》)。
策划内容每缺1项或与本工程实际不符,每项扣1分,不倒扣。
没有实施策划,扣15分。
技术策划含在项目管理策划书内。
15
二
工程技术管理
75分
1、技术标准管理(5分)
项目部购买的技术资料有专人负责保管(每缺1本技术资料,扣1分)。
技术资料处于受控状态,建立有效、准确、完整的资料清单及借阅记录(未建立清单扣1分)。
技术标准已购置,有专人管理,处于受控状态。
尚未发生借阅。
5
2、施工组织设计(10分)
编制、审核、审批程序符合要求,不满足要求扣5分/项。
对施工组织设计执行情况定期检查落实,缺检查记录扣1分/次,检查未整改或无整改记录扣1分/项。
施工组织设计已编制,程序符合要求,但无执行情况检查记录及整改记录等内容。
8
3、方案管理计划及专项施工方案(10分)
编制、论证、审批程序符合要求,不满足要求扣2分/项。
对专项施工方案执行情况检查落实,缺检查记录、检查未整改或无整改记录,扣1分/项。
专项施工方案已编制,程序符合要求,但无执行情况检查记录及整改记录等内容。
7
4、图纸管理及图纸会审(10分)
结合实际分阶段或分专业组织合同承包范围内图纸会审,图纸会审不完整或未组织内部预审扣2分/专业。
图纸会审记录签字、盖章齐全,发放及时、正确,有记录。
不符合要求扣0.5分/项。
图纸收发有归档记录,各专业图纸有效目录清单齐全,每缺一份扣0.5分,扣完5分为止。
施工图纸有会审记录;尚未盖章。
图纸收发有归档记录,无详细的图纸目录清单。
7
5、设计变更与技术核定(5分)
设计变更与技术核定单办理及时、整理齐全,签字盖章齐全,发放及时正确,有记录。
否则扣0.5分/项。
有变更单,尚未将其转换为签证单并附工程量清单。
3
6、技术节约、科技创效(5分)
对图纸进行了优化、有技术节约措施、进行了交底、落实,创造了时间或经济效益(3分)。
科技创效有策划、有实施、有总结,相关资料完整。
(2分)
无技术节约及科技创效的具体措施。
0
7、技术交底(10分)
未对规定范围内人员进行施工组织设计交底扣3分,未进行专项施工方案交底扣2分/项。
施工技术交底缺乏针对性、操作性,扣1分/项。
图纸会审、设计变更未及时交底扣1分/项,未及时进行图纸变更标识扣1分/项。
有技术交底,交底针对性尚可。
其他交底尚未进行。
5
8、大样图、详图、综合管线布置图(10分)
编制不完善、交底记录不完整扣1分/项;未交底扣2分;
大样图、详图编制共5分,综合管线布置图5分。
已编制大样图、详图,但已涉及的施工部位需进一步编制与完善。
6
9、工程资料(5分)
及时填写施工日志(包括现场安全、质量、进度等),内容详细、齐全。
记录不及时或内容不全扣0.5分/项。
工程资料整理与工程进度同步,根据相关要求分类整理、编目、组卷,填写准确、完整、规范。
不符合要求扣0.5分/项。
现场施工日志有记录,工程报验资料与工程进度同步,分类整理组卷需进一步加强,卷内目录尚可。
4
10、测量、计量器具台账(5分)
完善送检制度,建立测量、计量器具台账。
记录、检验不及时扣0.5分/项,扣完为止。
未建立相应的构架。
0
三
科技进步管理
10分
新技术推广应用(5分)
推广应用10项新技术、“五小”成果,同步形成技术总结及效益分析数据(3分);通过科技推广示范工程立项(1分)。
结合工程特点开展绿色施工评价,形成相关记录及数据(1分)。
技术创新(5分)
结合工程特点开展技术创新,及时总结形成相关专利、五小成果、工法、论文等。
完成专利(国家专利局受理)、工法(集团级及以上)2分/项,公开发表科技论文2分/篇,“五小”成果1分/项。
未达到集团以上级别的各类成果1分/项。
未进行相关工作。
0
四
总计
61
检查人:
项目经理:
检查组长:
技术部项目检查记录表
受检项目:
常州项目检查时间:
2014年7月10日
序号
检查内容
分值
评分标准
扣分细项
实得分数
一
技术策划管理
15分
技术管理策划(15分)
制订《项目技术管理策划》(可合编至《项目管理策划书》)。
策划内容每缺1项或与本工程实际不符,每项扣1分,不倒扣。
没有实施策划,扣15分。
尚未提交项目管理策划书及相应技术策划资料。
0
二
工程技术管理
75分
1、技术标准管理(5分)
项目部购买的技术资料有专人负责保管(每缺1本技术资料,扣1分)。
技术资料处于受控状态,建立有效、准确、完整的资料清单及借阅记录(未建立清单扣1分)。
技术标准尚未购置,但已有计划并具有电子版。
3
2、施工组织设计(10分)
编制、审核、审批程序符合要求,不满足要求扣5分/项。
对施工组织设计执行情况定期检查落实,缺检查记录扣1分/次,检查未整改或无整改记录扣1分/项。
施工组织设计已编制,但装订成册内有倒页等现象,无执行情况检查记录及整改记录等内容。
7
3、方案管理计划及专项施工方案(10分)
编制、论证、审批程序符合要求,不满足要求扣2分/项。
对专项施工方案执行情况检查落实,缺检查记录、检查未整改或无整改记录,扣1分/项。
专项施工方案已编制,程序符合要求,但无执行情况检查记录及整改记录等内容。
7
4、图纸管理及图纸会审(10分)
结合实际分阶段或分专业组织合同承包范围内图纸会审,图纸会审不完整或未组织内部预审扣2分/专业。
图纸会审记录签字、盖章齐全,发放及时、正确,有记录。
不符合要求扣0.5分/项。
图纸收发有归档记录,各专业图纸有效目录清单齐全,每缺一份扣0.5分,扣完5分为止。
施工图纸有会审记录;记录完整。
图纸收发有归档记录,无详细的图纸目录清单。
8
5、设计变更与技术核定(5分)
设计变更与技术核定单办理及时、整理齐全,签字盖章齐全,发放及时正确,有记录。
否则扣0.5分/项。
设计变更单及技术核定办理较及时、齐全,发放及时。
5
6、技术节约、科技创效(5分)
对图纸进行了优化、有技术节约措施、进行了交底、落实,创造了时间或经济效益(3分)。
科技创效有策划、有实施、有总结,相关资料完整。
(2分)
无技术节约及科技创效的具体措施。
0
7、技术交底(10分)
未对规定范围内人员进行施工组织设计交底扣3分,未进行专项施工方案交底扣2分/项。
施工技术交底缺乏针对性、操作性,扣1分/项。
图纸会审、设计变更未及时交底扣1分/项,未及时进行图纸变更标识扣1分/项。
有技术交底,交底针对性尚可。
其他交底尚未进行。
5
8、大样图、详图、综合管线布置图(10分)
编制不完善、交底记录不完整扣1分/项;未交底扣2分;
大样图、详图编制共5分,综合管线布置图5分。
已编制大样图、详图,但已涉及的施工部位需进一步编制与完善,提交公司技术部审核。
5
9、工程资料(5分)
及时填写施工日志(包括现场安全、质量、进度等),内容详细、齐全。
记录不及时或内容不全扣0.5分/项。
工程资料整理与工程进度同步,根据相关要求分类整理、编目、组卷,填写准确、完整、规范。
不符合要求扣0.5分/项。
现场施工日志有记录,工程报验资料与工程进度同步,分类整理、组卷及卷内目录尚可。
4
10、测量、计量器具台账(5分)
完善送检制度,建立测量、计量器具台账。
记录、检验不及时扣0.5分/项,扣完为止。
已建立构架,但需及时送检,建立相应台账。
2
三
科技进步管理
10分
新技术推广应用(5分)
推广应用10项新技术、“五小”成果,同步形成技术总结及效益分析数据(3分);通过科技推广示范工程立项(1分)。
结合工程特点开展绿色施工评价,形成相关记录及数据(1分)。
技术创新(5分)
结合工程特点开展技术创新,及时总结形成相关专利、五小成果、工法、论文等。
完成专利(国家专利局受理)、工法(集团级及以上)2分/项,公开发表科技论文2分/篇,“五小”成果1分/项。
未达到集团以上级别的各类成果1分/项。
成立了QC小组,但未发现相应的小组活动记录及相关改进措施、成果。
2
四
总计
48
检查人:
项目经理:
检查组长:
技术部项目检查记录表
受检项目:
长兴项目检查时间:
2014年7月11日
序号
检查内容
分值
评分标准
扣分细项
实得分数
一
技术策划管理
15分
技术管理策划(15分)
制订《项目技术管理策划》(可合编至《项目管理策划书》)。
策划内容每缺1项或与本工程实际不符,每项扣1分,不倒扣。
没有实施策划,扣15分。
项目管理策划书已提交,含相应技术策划,但需继续完善。
12
二
工程技术管理
75分
1、技术标准管理(5分)
项目部购买的技术资料有专人负责保管(每缺1本技术资料,扣1分)。
技术资料处于受控状态,建立有效、准确、完整的资料清单及借阅记录(未建立清单扣1分)。
技术标准已购置,处于受控状态。
5
2、施工组织设计(10分)
编制、审核、审批程序符合要求,不满足要求扣5分/项。
对施工组织设计执行情况定期检查落实,缺检查记录扣1分/次,检查未整改或无整改记录扣1分/项。
施工组织设计已编制,但无执行情况检查记录及整改记录等内容。
7
3、方案管理计划及专项施工方案(10分)
编制、论证、审批程序符合要求,不满足要求扣2分/项。
对专项施工方案执行情况检查落实,缺检查记录、检查未整改或无整改记录,扣1分/项。
专项施工方案已编制,程序符合要求,但无执行情况检查记录及整改记录等内容。
7
4、图纸管理及图纸会审(10分)
结合实际分阶段或分专业组织合同承包范围内图纸会审,图纸会审不完整或未组织内部预审扣2分/专业。
图纸会审记录签字、盖章齐全,发放及时、正确,有记录。
不符合要求扣0.5分/项。
图纸收发有归档记录,各专业图纸有效目录清单齐全,每缺一份扣0.5分,扣完5分为止。
施工图纸有会审记录;记录完整。
图纸收发有归档记录,尚无详细的图纸目录清单。
8
5、设计变更与技术核定(5分)
设计变更与技术核定单办理及时、整理齐全,签字盖章齐全,发放及时正确,有记录。
否则扣0.5分/项。
设计变更单及技术核定已办理,但需及时转化为工程量签证单。
3
6、技术节约、科技创效(5分)
对图纸进行了优化、有技术节约措施、进行了交底、落实,创造了时间或经济效益(3分)。
科技创效有策划、有实施、有总结,相关资料完整。
(2分)
无技术节约及科技创效的具体措施。
0
7、技术交底(10分)
未对规定范围内人员进行施工组织设计交底扣3分,未进行专项施工方案交底扣2分/项。
施工技术交底缺乏针对性、操作性,扣1分/项。
图纸会审、设计变更未及时交底扣1分/项,未及时进行图纸变更标识扣1分/项。
有技术交底,交底针对性尚可。
7
8、大样图、详图、综合管线布置图(10分)
编制不完善、交底记录不完整扣1分/项;未交底扣2分;
大样图、详图编制共5分,综合管线布置图5分。
已编制大样图、详图,但已涉及的施工部位需进一步编制与完善,并提交公司技术部审核。
7
9、工程资料(5分)
及时填写施工日志(包括现场安全、质量、进度等),内容详细、齐全。
记录不及时或内容不全扣0.5分/项。
工程资料整理与工程进度同步,根据相关要求分类整理、编目、组卷,填写准确、完整、规范。
不符合要求扣0.5分/项。
现场施工日志有记录,工程报验资料与工程进度同步,背页应按公司发放的档案形式制作,组卷及卷内目录尚可。
3
10、测量、计量器具台账(5分)
完善送检制度,建立测量、计量器具台账。
记录、检验不及时扣0.5分/项,扣完为止。
已建立构架及相应台账,部分仪器有送检记录。
5
三
科技进步管理
10分
新技术推广应用(5分)
推广应用10项新技术、“五小”成果,同步形成技术总结及效益分析数据(3分);通过科技推广示范工程立项(1分)。
结合工程特点开展绿色施工评价,形成相关记录及数据(1分)。
技术创新(5分)
结合工程特点开展技术创新,及时总结形成相关专利、五小成果、工法、论文等。
完成专利(国家专利局受理)、工法(集团级及以上)2分/项,公开发表科技论文2分/篇,“五小”成果1分/项。
未达到集团以上级别的各类成果1分/项。
尚未组织、进行相关活动。
0
四
总计
64
检查人:
项目经理:
检查组长:
技术部项目检查记录表
受检项目:
如东项目检查时间:
2014年7月12日
序号
检查内容
分值
评分标准
扣分细项
实得分数
一
技术策划管理
15分
技术管理策划(15分)
制订《项目技术管理策划》(可合编至《项目管理策划书》)。
策划内容每缺1项或与本工程实际不符,每项扣1分,不倒扣。
没有实施策划,扣15分。
项目管理策划书已提交,含相应技术策划,但需继续完善。
12
二
工程技术管理
75分
1、技术标准管理(5分)
项目部购买的技术资料有专人负责保管(每缺1本技术资料,扣1分)。
技术资料处于受控状态,建立有效、准确、完整的资料清单及借阅记录(未建立清单扣1分)。
技术标准尚未购置,但已有计划。
2
2、施工组织设计(10分)
编制、审核、审批程序符合要求,不满足要求扣5分/项。
对施工组织设计执行情况定期检查落实,缺检查记录扣1分/次,检查未整改或无整改记录扣1分/项。
施工组织设计已编制,但无执行情况检查记录及整改记录等内容。
7
3、方案管理计划及专项施工方案(10分)
编制、论证、审批程序符合要求,不满足要求扣2分/项。
对专项施工方案执行情况检查落实,缺检查记录、检查未整改或无整改记录,扣1分/项。
专项施工方案已编制,程序符合要求,但无执行情况检查记录及整改记录等内容。
7
4、图纸管理及图纸会审(10分)
结合实际分阶段或分专业组织合同承包范围内图纸会审,图纸会审不完整或未组织内部预审扣2分/专业。
图纸会审记录签字、盖章齐全,发放及时、正确,有记录。
不符合要求扣0.5分/项。
图纸收发有归档记录,各专业图纸有效目录清单齐全,每缺一份扣0.5分,扣完5分为止。
施工图纸有会审记录;记录完整。
图纸收发有归档记录,有图纸目录清单。
10
5、设计变更与技术核定(5分)
设计变更与技术核定单办理及时、整理齐全,签字盖章齐全,发放及时正确,有记录。
否则扣0.5分/项。
设计变更单及技术核定已办理,但需及时转化为工程量签证单。
3
6、技术节约、科技创效(5分)
对图纸进行了优化、有技术节约措施、进行了交底、落实,创造了时间或经济效益(3分)。
科技创效有策划、有实施、有总结,相关资料完整。
(2分)
有技术节约及科技创效的想法,但无具体实施步骤。
3
7、技术交底(10分)
未对规定范围内人员进行施工组织设计交底扣3分,未进行专项施工方案交底扣2分/项。
施工技术交底缺乏针对性、操作性,扣1分/项。
图纸会审、设计变更未及时交底扣1分/项,未及时进行图纸变更标识扣1分/项。
有技术交底,交底针对性尚可。
7
8、大样图、详图、综合管线布置图(10分)
编制不完善、交底记录不完整扣1分/项;未交底扣2分;
大样图、详图编制共5分,综合管线布置图5分。
已编制大样图、详图,除电气需进一步编制与完善外,其他专业需尽快完成,并提交公司技术部审核。
5
9、工程资料(5分)
及时填写施工日志(包括现场安全、质量、进度等),内容详细、齐全。
记录不及时或内容不全扣0.5分/项。
工程资料整理与工程进度同步,根据相关要求分类整理、编目、组卷,填写准确、完整、规范。
不符合要求扣0.5分/项。
现场施工日志有记录,工程报验资料与工程进度同步,组卷及卷内目录尚可。
5
10、测量、计量器具台账(5分)
完善送检制度,建立测量、计量器具台账。
记录、检验不及时扣0.5分/项,扣完为止。
已建立构架及相应台账,部分仪器有送检记录。
5
三
科技进步管理
10分
新技术推广应用(5分)
推广应用10项新技术、“五小”成果,同步形成技术总结及效益分析数据(3分);通过科技推广示范工程立项(1分)。
结合工程特点开展绿色施工评价,形成相关记录及数据(1分)。
技术创新(5分)
结合工程特点开展技术创新,及时总结形成相关专利、五小成果、工法、论文等。
完成专利(国家专利局受理)、工法(集团级及以上)2分/项,公开发表科技论文2分/篇,“五小”成果1分/项。
未达到集团以上级别的各类成果1分/项。
尚未组织、进行相关活动。
0
四
总计
66
检查人:
项目经理:
检查组长:
技术部项目检查记录表
受检项目:
如皋项目检查时间:
2014年7月13日
序号
检查内容
分值
评分标准
扣分细项
实得分数
一
技术策划管理
15分
技术管理策划(15分)
制订《项目技术管理策划》(可合编至《项目管理策划书》)。
策划内容每缺1项或与本工程实际不符,每项扣1分,不倒扣。
没有实施策划,扣15分。
项目管理策划书已提交,含相应技术策划。
15
二
工程技术管理
75分
1、技术标准管理(5分)
项目部购买的技术资料有专人负责保管(每缺1本技术资料,扣1分)。
技术资料处于受控状态,建立有效、准确、完整的资料清单及借阅记录(未建立清单扣1分)。
技术标准尚未购置。
0
2、施工组织设计(10分)
编制、审核、审批程序符合要求,不满足要求扣5分/项。
对施工组织设计执行情况定期检查落实,缺检查记录扣1分/次,检查未整改或无整改记录扣1分/项。
施工组织设计已编制,程序符合要求,但无执行情况检查记录及整改记录等内容。
7
3、方案管理计划及专项施工方案(10分)
编制、论证、审批程序符合要求,不满足要求扣2分/项。
对专项施工方案执行情况检查落实,缺检查记录、检查未整改或无整改记录,扣1分/项。
专项施工方案已编制,程序符合要求,但无执行情况检查记录及整改记录等内容。
7
4、图纸管理及图纸会审(10分)
结合实际分阶段或分专业组织合同承包范围内图纸会审,图纸会审不完整或未组织内部预审扣2分/专业。
图纸会审记录签字、盖章齐全,发放及时、正确,有记录。
不符合要求扣0.5分/项。
图纸收发有归档记录,各专业图纸有效目录清单齐全,每缺一份扣0.5分,扣完5分为止。
施工图纸有会审记录;记录完整。
图纸收发有归档记录,尚无详细的图纸目录清单。
8
5、设计变更与技术核定(5分)
设计变更与技术核定单办理及时、整理齐全,签字盖章齐全,发放及时正确,有记录。
否则扣0.5分/项
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