沈阳经济技术开发区质量安全监督站.docx
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沈阳经济技术开发区质量安全监督站
沈阳经济技术开发区质量安全监督站
2018年部门预算
(含“三公”经费预算)
第一部分沈阳经济技术开发区质量安全监督站概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分沈阳经济技术开发区会计核算中心2018年部门预算公开表
表1.财政拨款收支总表
表2.一般公共预算支出表
表3.一般公共预算基本支出表
表4.政府性基金预算支出表
表5.收支预算表
表6.部门收入总表
表7.部门支出总表
表8.项目支出预算表
表9.“三公”经费支出表
第三部分沈阳经济技术开发区质量安全监督站2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分沈阳经济技术开发区工程质量监督站概况
一、主要职责
(一)负责组织安排辖区内建设工程质量、安全监督和建材检测管理工作;
(二)负责对建设各方的工程质量、安全违规行为采取行政措施;
(三)对需要实施行政处罚的工程与建设各方,报告政府主管部门或接受政府主管部门委托进行行政处罚。
二、部门预算单位构成
沈阳经济技术开发区工程质量监督站
第二部分沈阳经济技术开发区工程质量监督站
2018年部门决算公开表
(详见附表)
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
524.64
一、本年支出
524.64
524.64
(一)一般公共预算拨款
524.64
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
二、上年结转
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
524.64
524.64
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
524.64
支出总计
524.64
524.64
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
201
一般公共服务支出
20106
财政事务
2010601
行政运行
2010602
一般行政管理事务
2010607
信息化建设
2010608
财政委托业务支出
2010650
事业运行
524.64
223.67
300.97
2010699
其他财政事务支出
20108
审计事务
2010804
审计业务
210
医疗卫生与计划生育支出
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
2101202
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
213
农林水支出
21303
水利
2130311
水资源节约管理与保护
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
223.67
194.78
28.88
301
(一)工资福利支出
201.62
194.78
30101
基本工资
66.58
66.58
30102
津贴补贴
24.71
19.17
5.53
30103
奖金
5.54
5.54
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
45.73
45.73
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
31.45
31.45
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
30113
住房公积金
26.28
26.28
30114
医疗费
13
13
30199
其他工资福利支出
302
(二)商品和服务支出
21.13
21.13
30201
办公费
3.53
3.53
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
1.38
1.38
30208
取暖费
2.38
2.38
30209
物业管理费
7.55
7.55
30211
差旅费
1
1
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
1.15
1.15
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
0.92
0.92
30217
公务接待费
0.34
0.34
30218
零星用品购置费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
2.35
2.35
30229
福利费
0.27
0.27
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
302040
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
0.23
0.23
303
(三)对个人和家庭补助支出
0.92
0.92
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费
0.92
0.92
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
部门公开表4
政府性基金预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
0
0
0
部门公开表5
收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
经济分类
预算数
一、财政部门安排的预算拨款
524.64
一、基本支出
223.67
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
工资福利支出
201.62
三、上级补助、附属单位上缴收入
商品和服务支出
21.13
四、财政结转资金
对个人和家庭的补助
0.92
五、单位上年净结余
二、项目支出
300.97
六、单位事业收入
工资福利支出
32.94
七、单位其他收入
商品和服务支出
263.90
八、调入资金
对个人和家庭的补助
九、其他收入
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)
资本性支出
4.13
对企业的补助(基本建设)
对企业的补助
对社会保障基金补助
其他支出
收入总计
524.64
支出总计
524.64
部门公开表6
部门收入总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
上级补助、附属单位上缴收入
财政结转资金
单位上年净结余
事业收入
单位其他收入
调入资金
其他收入
科目编码
科目名称
合计
201
一般公共服务支出
20106
财政事务
2010601
行政运行
2010602
一般行政管理事务
2010607
信息化建设
2010608
财政委托业务支出
2010650
事业运行
2010699
其他财政事务支出
20108
审计事务
2010804
审计业务
210
医疗卫生与计划生育支出
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
2101202
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
212
城乡社区支出
524.64
524.64
21214
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
2121402
代征手续费
213
农林水支出
21303
水利
2130311
水资源节约管理与保护
部门公开表7
部门支出总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息支出
资本性支出(基本建设)
资本性支出
对企业的补助(基本建设)
对企业的补助
对社会保障基金补助
其他支出
合计
201
一般公共服务支出
20106
财政事务
2010601
行政运行
2010602
一般行政管理事务
2010607
信息化建设
2010608
财政委托业务支出
2010650
事业运行
524.64
223.67
201.62
21.13
0.92
300.97
32.94
263.90
4.13
2010699
其他财政事务支出
20108
审计事务
2010804
审计业务
210
医疗卫生与计划生育支出
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
2101202
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
212
城乡社区支出
524.64
223.67
201.62
21.13
0.92
300.97
32.94
263.90
4.13
21214
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
2121402
代征手续费
213
农林水支出
21303
水利
2130311
水资源节约管理与保护
部门公开表8
项目支出预算表
单位:
万元
项目名称
项目内容摘要
项目明细
绩效目标
合计
财政部门安排的预算拨款
财政预算外专户拨款
其他资金
聘请第三方专业机构
根据《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会化服务体系建设的指导意见》(安委〔2016〕11号)文件精神,我们拟明年聘请第三方专业机构,以每月聘请8次,每次聘请2人为标准,定期对区内建筑项目开展安全隐患排查,以确保区内建筑领域的安全生产。
第三方机构费用:
115200从4月—12月期间,每月8次,每次2人9/月*8/次*2/人*800元=115200元
11.52
11.52
办公设备购置
为贯彻安全第一、预防为主、综合治理安全生产方针。
推动建筑施工安全文明标准化建设,提高建筑施工安全管理水平,改善建筑工地文明施工形象,积极推进本辖区建筑工地文明施工标准化
1.便携式打印机:
5*1800元=9000元2.便携式执法仪:
5*4000元=20000元3.便携式投影仪:
1台*2500元=2500元4.A4扫描仪:
1*500元=500元5.电脑:
2*4000元=8000元6.打印机:
1*1200元=1200元
4.13
4.13
抽取试件检测费
为进一步加强铁西区(含)开发区建设工程质量管理,规范工程质量各责任主体的质量行为,保证建设工程质量,根据《中华人民共和国建筑法》,《建设工程质量管理条例》,《房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理规定》和《辽宁省建筑管理条例》等有关法律法规和文件精神制定的沈建发[2016]29号,市建委关于印发《沈阳市建设工程质量飞行检查办法(暂行)》的通知精神,对涉及结构安全部位和进入施工现场的主要建筑材料.构配件按照抽样检验相关规定随机进行现场抽样检测
抽取试件(试样)经检测合格的,检测费由我站承担;经检测不合格的由材料采购单位承担,用在工程上的,由设计单位出具方案,采取加固或拆除措施。
项目原因:
杜绝质量常见问题,如屋面渗漏,窗户漏雨,外墙保温板脱落,外墙裂缝;为确保工程结构安全,对进入施工现场的材料,构配件,重要部位的混凝土强度.钢筋保护层厚度进行抽样检测,抽样检测费预计250000元
25
25
执法制服
安全监督部门执法人员制服配备款在安全监督管理过程中,严格执法,统一着装,更好地监督管理工作。
1、执法服装:
18人*4300元=77400元
79.02
79.02
市政道路检测费
市政道路检测费【2013】第5次公管会议纪要,检测费按辽价函【2010】13号标准70%支付
市政道路检测费【2013】第5次公管会议纪要,检测费按辽价函【2010】13号标准70%支付
85
85
宣传资料费
为了贯彻市委、市政府关于“创建国家食品安全示范城市的工作精神,打造国际化营商环境,实现全市建筑工地设置食品安全公益广告围挡、悬挂条幅、发放宣传材料全覆盖。
宣传资料:
20份*500元=10000元宣传板:
10块*500元=5000元宣传条幅:
5个*200元=1000元宣传标语:
20条X100元=2000元会议费:
每季度二次,共8次条幅:
8个*100元=800元
1.88
1.88
2018年开发区在编人员绩效预算
奖励在编人员的目标管理绩效工资
63670*1.5*12
114.6
114.6
派遣人员工资及绩效
派遣人员工资及奖励绩效工资
10000*1.5*12
18
18
2018年开发区在编人员绩效预算
2018年开发区在编人员绩效预算
18300*1.5*12
32.94
32.94
部门公开表9
“三公”经费支出表
单位:
万元
2017决算数
2018预算数
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
第三部分沈阳经济技术开发区工程质量监督站2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计524.64万元,包括:
财政拨款收入524.64万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入524.64万元。
(二)支出总计524.64万元,包括:
1.基本支出223.67万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出201.62万元,商品和服务支出21.13万元,个人和家庭的补助0.92万元。
2.项目支出300.97万元,其中:
工资福利支出32.94;商品和服务支出263.90万元,其他资本性支出4.13万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳经济技术开发区工程质量监督站2018年整体一般公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2018年度一般公共预算财政拨款支出524.64万元,其中:
基本支出223.67万元,项目支出300.97万元。
(二)具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出524.64万元,按支出功能分类科目分,城乡社区支出524.64万元。
1.城乡社区支出524.64万元,主要用于城乡社区环境卫生建设而发生的支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
三、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费安排情况。
2018年沈阳经济技术开发区工程质量监督站机关运行经费财政拨款预算21.13万元
2.政府采购预算安排情况。
2018年政府采购预算总额0万元。
3.国有资产占有情况
2017年年末资产总额368.04万元,其中:
流动资产205.64万元;固定资产162.9万元,其中,房屋60.4.万元,其他固定资产102.5万元。
4.绩效目标设置情况。
2018年沈阳经济技术开发区质量安全监督站部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及资金万元。
5.政府性基金预算支出
2018年度沈阳经济技术开发区质量安全监督站政府性基金预算支出为0万元。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入:
指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管
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- 关 键 词:
- 沈阳 经济技术 开发区 质量 安全 监督站