年产2万吨海洋深层水项目可行性研究报告.docx
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年产2万吨海洋深层水项目可行性研究报告
年产二万吨海洋深层水项目
可行性研究报告
1.总论1
1.1项目基本情况1
1.2可行性研究依据1
1.3项目的意义和必要性2
1.4技术经济指标5
2.项目承担单位的基本情况8
2.1项目承担单位8
2.2项目负责人9
3.市场预测10
3.1保健品国内外市场分析10
3.2虫草制品市场分析14
3.3市场竞争力分析16
4.建设地点、建设规模、产品简介18
4.1建设地点18
4.2产品方案及建设规模18
4.3产品简介18
5.项目的技术水平和主要特点19
5.1产品的技术特点19
5.2产品的生产工艺19
6.原辅料消耗及外部配套条件落实情况27
6.1主要原辅料、包装材料用量27
6.2外部配套条件28
7.项目建设方案30
7.1总图布置30
7.2建设内容31
7.3土建、公用系统配套31
8.环境保护、资源综合利用、节能32
8.1环境保护32
8.2资源综合利用36
8.3节能37
9.项目组织机构与人力资源配制38
9.1组织机构38
9.2劳动定员及人员培训39
10.建设进度计划、建设期管理39
10.1建设进度计划39
10.2建设期管理39
11.投资估算和资金筹措41
11.1投资估算41
11.2资金筹措46
12.财务评价47
12.1基础数据47
12.2项目财务分析49
12.3不确定性分析51
12.4财务评价结论54
13.经济效益与社会效益分析56
13.1经济效益56
13.2社会效益57
14.项目风险分析及控制57
14.1管理风险57
14.2新产品开发风险57
14.3政策风险58
14.4资金风险58
14.5技术风险59
14.6市场风险59
15.可行性研究结论及建议59
15.1结论59
15.2存在的问题和建议60
第1章项目总论
§1.1项目背景
§1.1.1项目名称
海洋深层水(暂命名)
§1.1.2项目介绍
何谓室户海洋深层水
海洋深层水是水深200M以下的大陆架外围部分海水的总称。
因为没有光层,无植物浮游生物在这一带的光合作用,所以矿物质含量跟表层海水不同,具有“富营养性”,“洁净性”,矿物质含量丰富。
因为海洋深层水含有丰富的现代人类最容易缺乏的矿物质,在日本被广泛的应用到饮料及食品领域,该研究非常盛行。
在高知县室户岬冲水深500~1000M的深水层,来自深海的深层水向东北方向流动涌升到大陆架斜面周围,高知县海洋深层水研究所,就是在涌升上来的水深320,344M的地方取水。
何谓矿物质调整液
矿物质调整液是以室户海洋深层水为原材料,用无添加、非加热的方法,将钙和镁保持接近自然海水的1:
3的比例,浓缩成8倍以上,把对人体健康不利的钠元素提取出去而制成的硬度为50000的浓缩液,安全性实验可证明该液体对人体是安全、可靠的。
目前,在高知县海洋深层水研究所设置的制造装置,一天可制造2T的矿物质调整液。
海洋深层水的用途及生产方法
用纯净水稀释高硬度的矿物质调整液灌装成瓶装的饮用水供应市场,暂定产品的规格为500ML,硬度为300的瓶装水。
产品的制造工艺分为5步:
①取水工艺②纯净水制造工艺③调制工艺④杀菌工艺⑤充填工艺,生产能力为18000瓶小时。
添加50000硬度的调整液时,须采用抗腐蚀的材料和设备,调制工艺以外的工艺上,可使用一般矿泉水制造设备,本工艺生产过程不会排除大量的污染物质。
§1.3主要技术经济指标
1、投资金额:
2800万人民币(其中土建工程投资约1500万,生产设备和辅助设备投资约260万,营销广告宣传150万,流动资金、开办费等890万)。
2、生产规模:
年产海洋深层水2万吨,平均日产能力约为55吨,,产值可达2亿元人民币,利润可达500--1000万元(人民币)。
3、产品品种:
以海洋深层水为基础液开发海洋深层水、运动员饮料、调理保健饮料、美容保健水(或饮料)等更高附加值的产品。
4、海洋深层水工厂单班定员50人(包括轮休人员),双班生产为90人
5、按照第一年达产规模50%,第二年70%,第三年100%预计,3年可回收投资,第三年可进行二期项目的扩建。
6、厂房占地面积:
约6000㎡。
§1.4存在问题及建议
§1.4.1存在问题:
1、国内对海洋深层水的研究和报道比较少,还没有引起社会和消费者的关注。
作为海洋深层水(属矿物质水),其功能和作用,特别是海洋深层水的医疗保健价值,必须被专家和权威机构的认可或有足够的文献资料的支持,仅靠企业大量的广告宣传和策划难以引起消费者长久的购买欲望;
2、消费者对海洋深层水的概念还不甚清楚,作为以水为主要成分的海洋深层水,与纯净水、矿泉水的区别,需要让消费者有明确的认识,必须有大量的媒体、广告的宣传支持,即需要企业投入大量的资金投入。
3、目前消费者购买瓶装水的主要因素是安全和口感,倾向于品牌和中价位,价格偏高的话,消费人群只会限定在高收入家庭,消费范围比较窄,消费量也势必受到很大影响。
4、消费者对高端水产品关注程度还不够,也不知如何区分高中低档产品,目前只是依据产品价格和宣传广告作为区分标准。
5、因海洋深层水市场刚刚启动(目前国内已有直接代理销售夏威夷深层水的销售商和合资生产海洋深层水的企业),先期广告和促销费用、市场开发费用很大,给企业和销售带来巨大压力。
6、高端产品相对市场小,投入大,造成成本压力过大,回报率会偏低。
7、根据现在工艺生产的产品,按照产品行业分类的有关规定应归类于“矿物质水”,能否打“海洋深层水”需要咨询有关主管部门(目前市场上有哇哈哈矿物质水)。
8、作为新企业、新品牌,销售渠道、销售网络需独自投资建立,需要投入大量的市场开发费用和维护费用,加大了产品的成本。
§1.4.2建议
1、引入海洋深层水概念,通过新闻发布会、产品论证会、专家讨论会、公益活动等形式,引起政府、媒体、有关专家学者的认可和支持,从而引起消费者的注意。
2、以水为主题,在主抓海洋深层水项目的同时,开发相关产品,如纯净水、运动员饮料、调理保健饮料、美容保健水(或饮料)等,减少成本压力,提高运营效率。
3、由于饮用水产品市场竞争激烈,海洋深层水作为高端水产品短时间很难有大的销量,建议先直接引进水产品或委托加工,集中精力开拓市场,待时机成熟时,启动新项目。
4、高端水,应与高品质、高科技、新概念、新理念相结合,建议与日本高知共同组建合资公司,日方提供技术支持,以合资公司名义开发海洋深层水比裕龙独资更有宣传上的优势。
第2章背景和发展概况
§2.1项目提出的背景
裕龙集团有限公司在2001年开始与日本高知县进行经济交流,现在也进行着定期的相互交流,特别是2007年后,双方开始了矿物质调整液应用事业的协商和谈判。
在日本,1996年海洋深层水产品开始上市,因其特有的机能性保健作用符合消费者的健康观念,迅速地被应用于许多产业。
§2.2发展状况
日本海洋深层水饮料的生产量,2006年为23,400T,相当于500ML瓶装水4,700万瓶,在日本海洋深层水行业被定位为新类型的行业,而在中国,海洋深层水的知名度低,关联的开发商品也非常少。
这是因为中国区域除了台湾,大陆架很长导致海洋深层水取水困难,另外,如果从日本进口成品的海洋深层水饮料,饮料本身造价昂贵加之运输环节的运费,导致价格上没有优势,在中国市场将不具竞争力。
如果利用海洋深层水调整液①浓缩后重量降为深层水原水的120,运输轻便,节约运费。
②中国国内的水在经过日本的净化膜处理之后,可将调整液稀释成各种浓度的商品,产品成本大大降低。
中国软饮料市场的消费额,2004年为940亿元,增长速度大于GDP增长速度,根据中国食品产业网预测,预计单是矿泉水的生产,2010年将超过300万吨。
从中国市场的扩大倾向,从海洋深层水饮料是以海水为原材料所以钙镁比例为1:
3的种种方面来看,海洋深层水饮料与普通的矿泉水不同,因而预测将能被市场接受,特别是以经济高速增长的上海、北京等大城市为中心的富裕都市,作为高品质、有利于健康的品牌饮料,容易引起消费者关注和消费。
第3章市场分析与建设规模
§3.1市场调查
1、饮用水行业状况
我国饮用水行业是食品饮料行业中发展最快的产业之一,饮用水产品包括矿泉水、纯净水、山泉水等(桶)装水,2000年的产量达到554万吨,成为第一大软饮料品种,2002年起,已经连续4年以20%以上的速度发展,以40.6%的比例高居水行业龙头地位。
在饮用水市场目前形成3大集团:
娃哈哈、乐百氏、农夫山泉、康师傅为第一集团,崂山、天与地、及广东三虎益力、景田、怡宝等为第二集团,其它地方品牌为第三集团,第一集团已经成为全国性品牌,在产量和品牌竞争力上具有极大的竞争优势,第二集团开始了市场扩张,使市场竞争存在着变数。
经过几年的水种战、品牌战、价格战、水源战之后,我国饮用水市场逐渐步入成熟,市场格局已经基本形成,各大品牌的市场份额也相对稳定,水市场将呈现科学化、规范化快速发展的趋势,具有健康保健作用的引用水,必将成为饮用水市场的主导产品。
2、高端水行业状况
据有关资料预测,高端水市场将进入爆发期,高端水是指价格处于高价位,具有高价值,主要面向高端群体消费的水种。
目前进口、国产的高端水已经不下10余个品牌,其中包括有依云、巴黎水、斯柏克林、5100矿泉水、长白山星岛、山东深海泉、.HEIDILAND、景田百岁山、崂山、九千年矿泉水、兰松天泉等等,但据权威数据显示,我国矿泉水市场高端品牌的知名度最高的三个品牌是依云、斯柏克林、巴黎水,均为国外品牌,与此形成对比的是:
作为国内传统高档水的崂山矿泉水知名度虽然排在第五,但却比依云低了近20个百分点。
目前困扰国产高端水的的五大因素:
A:
高端水市场不成熟。
消费者不知道什么水是好水,分不清品质,盲目从价格出发,认为国内品牌都是中低端,对洋品牌盲目崇拜。
B:
对国产水抱有的低价印象,认为国产水应该价格低。
C:
销售投入巨大,须资本雄厚。
D:
国外知名品牌的阴影,认为国外的水才是高端。
F:
经销商操作难度大,进入高端消费场所必须缴纳高额的进场费,走量小,获利少。
3、高端水行业的竞争
高端水市场目前还是依云、巴黎水等国外品牌占据绝大部分市场,但丰厚的利润诱惑,让其它水企业巨头纷纷进入高端市场。
2007年5月10日借在上海举办第八界中国国际食品饮料展览会之机,欧洲高端矿泉水品牌HEDILAND高调宣布进军中国矿泉水市场,其中国首席代表谢尔盖表示,将向中国市场投资2-3亿美元,目标是成为中国高端水市场第一。
2006年借助青藏铁路通车进入内地市场后,5100西藏冰川矿泉水在全国开始布局,华北、华东及华南地区的主要城市将成为该品牌的主要战场,其市场定位是享誉全球的国际品牌,而深海泉、崂山、星岛等也大力进军高端矿泉水市场。
随着5100西藏冰川矿泉水的强势杀入,高端水业市场洋品牌和本土品牌的竞技开始延伸到国外,5100现身在32届日本国际食品饮料展,与东芝、三菱商社及LG集团洽谈进口代理事宜,吉林长白山的星岛矿泉水已经扣开了韩国的大门,06年出口量400吨;山东的深海泉,也正在加紧对日本市场的拓展。
4、中国海洋深层水市场情况:
目前涉及到海洋深层水的矿泉水,在内地有山东九发深海矿泉有限公司出品的深海泉矿泉水.国外有日本的海洋深层水及美国夏威夷的海洋深层水.
①中国山东海洋深层水
山东九发深海泉矿泉开发有限公司由山东九发集团公司与日本VISION株式
会社于2002年4月合资成立,
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