道路工程质量管理体系及管理制度资料.docx

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道路工程质量管理体系及管理制度资料

XXX市政道路工程

质

量

管

理

体

系

及

制

度

编制：

审核：

批准：

编制单位:

深圳市XXX工程有限公司

二○一六年八月一日

第一章编制说明

1.1、编制依据

本项目质量管理体系及质量管理制度编制依据工程：

施工组织设计文件、ISO9000标准、施工手则。

1.2、编制总则

（1）为强化和规范项目部的施工质量管理工作，确保质量目标的实现，创名牌，出精品，现根据国家质量管理工作方针、政策、法规，结合贯彻实施ISO9000标准及项目经理部实际情况，特制定本办法。

（2）认真贯彻执行国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和有关政策法规，西安地铁建设相关施工规范，验收标准。

坚持“百年大计，质量第一”和“质量建企”的方针，贯彻ISO9000系列标准，开展全面质量管理活动。

（3）建立和完善“企业自控”的工程质量管理机制，落实工程质量终身负责制，注重施工过程控制，强化创优措施，充分运用经济、行政等多种监督手段，使工程质量处于全过程保证和监控之下，快速、有序、优质、高效地完成工程施工任务。

第二章质量管理方针和目标

2.1、质量管理方针

依法管理，系统控制；严格标准，落实责任；百年大计，质量第一。

2.2、工程质量总目标

工程质量目标为确保工程质量符合已颁布的现行国家标准与规范的相应规定和要求，力争优良工程。

为使本工程质量的总目标能够顺利实现，故划分为以下几项分目标，以实现分目标来确保总目标的实现，分目标如下

（1）分项工程综合评定全部合格，优良率85％以上；

（2）分部工程综合评定全部合格，优良率85％以上；

（3）单位工程综合评定全部合格，优良率85％以上；

（4）消灭一切质量责任等级事故，消除质量隐患，工程质量出精品，拒绝次品。

（5）竣工文件按规定同步编制，各种资料有效、齐全、完善，做到资料与工程同步完成。

（6）各类原材料符合设计要求，以及砂浆、砼试件强度，合格率100%。

第三章质量管理组织机构

第一节质量管理体系

1.1、质量管理体系制定

为了优化项目管理，制定以下项目质量管理体系：

1.2、质量管理机构

（1）项目经理部设技术质量部、安质部及工程部，负责整个项目施工质量的监督管理工作。

安质部设部长1名，专职安全员1人；工程部设专职质检员2人。

并根据施工需要补充增加人员。

（2）各部室要切实加强质量监督管理部门建设，健全机构，配足人员，必须保证质量管理工作的正常开展。

（3）为强化工程质量管理，项目经理部设立“施工质量领导小组”，组织机构如下：

施工质量领导小组

组长：

XXX

副组长：

XXX、XXX、XXX

成员：

XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

施工质量领导小组全面领导本工程的质量管理工作。

各部室须按项目经理部的模式，执行工程施工质量管理的具体工作。

（4）质检人员必须由责任心强，能坚持原则、秉公办事且有较高施工技术水平和质量管理经验，集团公司以上单位培训合格的工程技术人员担任。

第二节技术管理体系

2.1、技术保证

由项目经理部根据工程质量需要编制技术培训计划，组织安排，并根据需要聘请有资质的外部教师或项目经理部内部人员授课。

工程开工前，针对工程特点，按照ISO9000系列标准要求，做好各类施工人员的技术培训，组织各级管理及施工人员学习《市政施工质量验收标准》、《市政施工技术条件》等新的规范、验收标准和操作技术。

施工前，必须向员工进行技术交底（交任务、交施工方法、交质量标准等）。

由专业工程师及质检工程师完成。

施工中，进行“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的技术培训和推广，提高工程质量的科技含量。

技术管理体系

第三节质量保证体系

2.2、质量保证体系

建立质量保证体系，应用标准质量管理规范和质量保证行为。

具体内容详见《质量保证体系框图》

2.3、组织保证

1、质量管理机构建立：

整个工程施工体量大，工期紧，要确保按工期完成，首先必须做到领导重视，上下一心。

为使本工程各项质量管理工作以及各项质量保证措施得到真正落实，项目经理部成立以项目经理为组长的质量管理组织结构；由项目经理挂帅和项目副经理、总工程师、质检人员参与组成的质量管理小组是本工程质量管理的最高领导机构，领导和组织实施、兑现本工程质量目标。

为此制定以下几点要求：

（1）建立组织，落实责任

现场项目经理部，配备公司一流的施工管理和技术人员；为保证工程正常顺利地实施，公司决定为本工程成立领导小组，小组成员由生产、技术、材料、质量、安全、设备等专职人员组成。

该小组的主要任务就是协调解决该工程施工中出现的较大矛盾和问题，为前线施工的项目经理部服务。

（2）进行目标分解，抓关键工序

以网络计划为依据，分解编制每周进度计划，以每周计划为周期全面检查。

制定项目岗位责任制及配套奖罚办法，与责任人经济挂钩，以确保计划如期执行。

其中项目经理主管并落实总进度计划、节点计划的实施，项目主管与落实周进度计划，各工长主管并落实日进度计划。

本工程进度计划的编制，综合分析了本工程施工条件，考虑了其它各种可能的主客观影响因素，最后明确了计划的管理目标——计划总工期和各阶段形象进度。

因此，在计划的实施过程中，包括施工现场在内的一切施工业务，都将围绕这一目标创造条件，忠实地执行计划，以使整个施工过程能够保持良好的状态并如期达到应该完成的目标，但随着工程的进展，实际施工进度会不断发生各种各样的变化；因此定期检查显得尤为重要。

定期检查的具体措施：

定期收集施工成果和数据，预测施工进度的发展变化超势，实行进度控制。

关键工序的如期顺利进行，可为后续工作提供作业面，以便及时进行插入。

为此，抓关键工序，从技术及物资上予以重视是保证工期的首要措施

（3）进度协调工作制度

本工程施工过程中，定期召开协调会议，及时解决施工过程中出现的影响进度问题。

建立定期例会制度（每周一次，需要时随时召开），协商和解决交叉、插入作业的配合，理顺先后关系，确保如期进行各分项工程的施工。

（4）对影响进度目标实现的风险因素和干扰因素进行分析

施工进度计划能否如实执行，与诸多因素相关，材料、机械、劳动力、施工环境均是主要影响因素。

施工过程中不断对这些因素进行检查。

另外，对可能出现的风险因素进行分析，预备具体处理措施，象天气变化或停水停电等问题出现，不致手忙脚乱。

2、质量管理机构：

质量管理组织机构

第四节质量保证的内容

为了达到本工程的质量目标，主要从以下几方面进行质量保证：

4.1、施工过程中的质量控制措施

1、事前控制措施

1）、进行作业技术交底，包括作业技术要领、质量标准、施工依据、与前后工序的关系等。

2）、检查施工工序、程序的合理性、科学生，防止工序流程错误，导致工序质量失控。

检查内容包括：

施工总体流程和具体施工作业的先后顺序，在正常的情况下，要坚持先准备后施工、先深后浅、先土建后安装、先验收后交工等等。

3）、检查工序施工条件，即每道工序投入的材料，使用的工具、设备及操作工艺及环境条件等是否符合施工组织设计的要求。

2、事中控制措施

1）、检查工序施工中人员操作程序、操作质量是否符合质量规程要求。

2）、检查工序施工中间产品的质量，即工序质量、分项工程质量。

3）、对工序质量符合要求的中间产品（分项工程）及时进行工序验收或隐蔽工程验收。

4）、质量合格的工序经验收后可进入下道工序施工。

未经验收合格的工序，不得进入下道工序施工。

3、事后控制措施

1）、对工序产品、分项工程的检查应按标准要求进行目测、实测及抽样试验的程序，做好原始记录，经数据分析后，及时作出合格及不合格的判断；

2）、对合格工序产品应及时提交监理进行隐蔽工程验收；

3）、完善管理过程的各项检查记录、检测资料及验收资料，作为工程质量验收的依据，并为工程质量分析提供可追溯的依据。

4、施工过程中的质量控制程序见以下框图

4.2、保证工程质量的经济措施

工程质量与个人效益挂钩质量领导小组每月至少进行一次全面质量检查和评分，并将结果予以通报。

对直接经济损失在20万元以上在社会上造成极坏的影响，给公司的声誉造成极大损害的重大事故的处理办法为：

主要责任者赔偿直接经济损失的1-10%，并扣发当月生产奖金，视情况及态度给予必要的行政处分；次要责任者赔偿直接经济损失的1-5%，扣发当月生产奖金，分别给予批评教育，直至行政处分；领导负有直接责任者则赔偿直接经济损失的1-5%，扣发当月奖金，视情节和态度给予必要的行政处分。

对直接经济损失在10万元以下的一般事故的处理办法为：

主要责任者赔偿直接经济损失的1-10%，扣发当月奖金；次要责任者赔偿直接经济损失的1-5%，扣发当月奖金；领导负有直接责任者则赔偿直接经济损失的1-5%，扣发当月奖金。

4.3、保证材料设备质量

严把原材料和设备质量关，所有用于本项目工程的原材料设备都必须有出厂检验合格证等质保资料，进场前必须提供质保资料，报监理、业主审批后方可进场。

进场后按规范规定抽检，不合格品必须立即组织退场，不得用于本项目工程。

（一）原材料的采购

1、根据我公司质量方针和质量手册的要求，选择合格的材料供应商，以及对采购产品的验证，保证同工程质量有关的物资采购能满足规定的要求，公司材料部负责采购控制程序的实施。

2、对质量、技术要求高的特殊材料、关键材料由采购部门会同质检部、工程部进行评定，必要时还需会同业主、监理公司、设计共同确定。

3、所有采购计划、合同、订单应对订购产品、材料的技术及质量标准描述清楚，必要时要附带样板标本，甚至明确提供检验方法。

4、项目材料采购计划由项目物资供应组主管采购、工程师编制，由项目经理批准，上报公司材料部，由项目材料部采购。

5、本工程使用的工程材料，须有建材质检部门的产品合格证、建材产品使用认证书。

6、本工程使用的钢筋、商品混凝土、管道、电力电缆管道等工程材料，经建设单位和监理公司认可，按认定的样板订货和使用。

（二）材料及设备的检测

1、建设单位提供产品的控制

①为保证建设单位提供的产品符合工程的使用要求，根据质量手册《客户提供产品的控制程序》，对建设单位提供的产品进行控制。

②建设单位提供产品或指定的供货商在工程承包合同中应作出明确规定。

③产品的验证按本公司《进货检验控制程序》进行，合格后应合理贮存。

④产品如发现质量问题，将按本公司《采购物资不合格品的控制程序》执行，并及时向客户报告，保存所有记录文件。

⑤不合格品的退货、索赔事宜由提供产品的建设单位负责。

2、材料进场的检测

①所有进场材料必须有产品合格证，并要查明是否符合所需的品种、规格、数量、质量要求。

现场材料验收由项目材料组负责。

②砂、碎石进场必须把好数量、质量、品种规格关，对砂、石的含泥量、硫化物、碎石的含石粉量、颗粒、针片要严格把关，按技术规格和工程设计要求进行验收。

③砖类进场，除先点清数量，再按砖量抽检几何尺寸、平整度、质量是否符合要求外，并应尽量靠近使用现场，堆放整齐。

④在需要时，应对砖、砂、碎石进行取样试验，其取样检验方法参照中华人民共和国行业标准JGJ52-92进行。

⑤水泥进场入库，应核对来料单，并查看水泥袋上的水泥品种、标号、生产厂名、出厂日期、出厂批号是否相符，用目测和手感验收水泥是否受潮、硬结、变质。

水泥进场后，项目材料部应取得样品送试验室试验，其标号和安定性达到要求才允许使用。

⑥混凝土的使用应满足设计及规范要求，检验报告、生产许可证、出产时间、日期、数量、性能均应符合监理要求。

3、现场材料设备堆放及贮存

现场材料严格按施工平面布置图堆放，所有合格材料必须悬挂白底红字标识牌，标明材料名称、规格、检验状态。

不合格禁止使用悬挂白底黑字，标明“禁止使用”的标识牌。

4.4、施工机具正常及计量器具的有效性

技术管理部按照各部门提出的计划提供经检验合格的计量器具。

技术管理部的计量监测组对所持有的计量器具建立使用台帐，必须记录各计量器具的检验有效期，防止计量器具过期使用；

技术管理部的机具管理组向各分区施工班组提供完好的施工机具。

技术管理部的机具管理组负责对所持有的全部机具进行保养维修，保证机具的良好运行状况。

施工机具的调配保持相对使用固定性，并保留一定的机具作为备用，这样可以保证施工班组的正常使用。

4.5、施工人员的技术素质

持证上岗，做好上岗前培训教育，消除人的不稳定因素。

公司科技部负责组织、实施对特种作业人员的培训和考核，以满足本工程的要求；

全体管理人员和特种专业人员（如电工、焊工、起重工等）必须持有省级或市级的有效《上岗证》，并将全部资料复印后交工程资料组资料员处存档，才允许进场施工，避免因为人员的技术素质影响本工程的质量；

制定工程负责人、施工员、质安员、材料员、班组长的岗位职责；做到职责分明、层层落实、责任到人。

当施工人员进入本工地工作时，按照本公司的质量保证体系要求进行上岗前教育，使其对本工地的质量要求、现场情况等得到良好的了解，建立正确的质量观。

对关键工序实行考核，考核合格后方可上岗，引入竞争上岗制度，保证施工人员的质量责任心。

4.6、严格执行施工及验收标准、规程、规范

本工程施工质量严格按照国家有关标准、规程、规范进行施工验收，争取达到优良标准。

本标段工程采用相关规程规范及市地方性工程文件等。

4.7、严格执行三级质量检验制度

建筑安装工程的质量检验是自下而上按施工程序、分阶段进行。

其流程如下：

先由分项工程主管操作人员（班组长）组织自检、互检（第三级）→质安组及专业技术负责人（施工员）检验（第二级）→质安总监及质安部检定（第一级）。

重要部位及关键工序的检验，除分区负责人和质安组及专业技术负责人参与外，还由质安总监及质安部共同检定，最后会同甲方、监理等进行验收。

各专业施工必须按国家标准进行施工和验收；为确保施工质量，全面执行本公司《质量、环境、职业健康安全一体化管理体系》。

4.8、坚持施工全过程的质量监控

1、施工前进行图纸会审

项目经理组织技术人员对施工文件进行内部审核及参加业主组织的图纸会审。

2、编制施工组织设计及质量计划

项目经理部负责按照公司一体化管理体系文件要求进行编制、报批《施工组织设计》、《质量计划》。

并负责将审批后的《施工组织设计》、《质量计划》对各部门及分区负责人进行交底，由各分区负责人对专业施工组进行交底。

3、保证施工依据的有效性

工程资料组负责工程所需的标准、规程、规范、图纸、工艺等文件符合国家标准及本工程要求，并负责对所有施工中用到的文件（包括施工图纸设计修改等外来文件）按《文件和资料控制程序》的规定办好登记、发放、回收手续。

4、制定施工方案

各专业施工组必须制定关键工艺、关键工序的施工方案，向施工工长报批。

如果施工班组在一般工序施工中没有作业指导书则不能达到质量要求的，则专业施工组必须另外编写作业指导书，并进行现场跟班作业指导。

5、技术支持

技术服务部负责对专业施工组的施工方案提供技术支持，并对各专业的施工提供强有力的技术支持。

6、质量技术交底

施工员对班组长交付工作任务前，必须编写《单位工程施工质量技术交底卡》，报施工工长批准后，对班组长进行质量技术、安全要求交底，并对其负责区域的配合情况等现场要求进行交底，同时要求施工员对班组长进行现场交底。

如果没有作业指导书（或施工方案）就不能保证质量时，施工员应编写作业指导书（或施工方案），对施工过程、施工方法、控制点、检验方法、技术和质量要求等进行明确规定，报施工工长批准后在技术交底中向生产班组交待清楚。

7、开展班前活动

班组长必须坚持每天的班前活动，上班开工前对本组成员进行施工内容、质量要求、现场安全注意事项交底，让组员有充分的思想准备。

8、执行质量三级检验制度

生产班组做好施工原始资料记录工作和质量自检工作，施工员和质量员负责检查复核，并按《过程检验和试验控制程序》进行检验、试验。

对于属于隐蔽工程部分，施工员及质量员必须跟班作业，及时处理、解决问题，及时做好隐蔽工程、中间验收等签证工作，严格保证隐蔽工程安装质量。

9、定期和不定期监督检查

由项目经理会同质安总监组织质安组，按照分区的形式，组织该区全体专业施工管理人员、质量员、安全员对本工程施工质量进行定期及不定期检查，及时指出存在的质量隐患，从早从快解决问题。

质安监理组织质安组及各分区的主要负责人、专业施工组主管对各分区进行质安检查，进行质量安全对照检查，做到鼓励先进、督促后进。

10、召开质量安全会议

每个分区每周针对施工人员召开质量安全会议，指出现场施工质量存在的问题，落实责任人及整改期限，同时检查落实上一次会议提出的整改情况。

11、尊重业主、服从监理监督检查

全部安装工程均接受监理及业主监督检查；如发现在施工过程中出现质量隐患，立即采取纠正措施，限期整改。

12、检查验收

各专业施工负责施工的分部、分项工程完工后，经质安部自查自检，确认符合设计要求、国家标准的要求后，通知监理公司验收。

如单位工程竣工，还要经政府的有关部门（如质监站、消防局、环保局等）作竣工验收。

4.9、做好产品保护措施

工程产品保护，是确保工程质量、降低工程成本和按期竣工的重要环节。

产品防护措施主要如下：

1、对全体驻场员工进行职业道德和产品防护知识的教育，加强产品保护意识。

2、合理安排施工工艺，避免对后续工序造成妨碍，减少成品的损伤和污染。

3、做好已完成品在交付前的防护措施。

4、做好其他单位的成品保护，避免纠纷。

5、质安组负责对产品防护措施的落实情况进行监督检查及拥有处罚权。

第四章管理制度

第一节质量管理制度

1.1、目的

制订工程项目施工质量管理制度，以确保工程项目施工过程得到控制，并最终保证工程项目的施工质量，以满足国家法律法规和建设方的要求。

1.2、适用范围

适用于工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务的控制。

1.3、职责

1、项目经理部是工程项目施工质量管理的归口管理部门。

2、其他部门配合项目经理部做好工程项目施工质量管理。

1.4、质量管理制度

（1）工程质量监督制度

项目部自觉接受各上级管理部门和质量监督部门的监督检查，并给予工作配合。

对上级管理部门和质量监督部门提出的问题或整改指令，项目部必须按照要求认真整改到位。

各部室自觉接受指挥部管理人员的质量监督和检查，并对检查提出的问题限期按要求整改到位，项目经理部进行复查。

（2）工程原材料质量监控制度

严格供应商（厂家）资质审查，实行市场准入制度，在合格供应商（厂家）范围内进行招标，确保原材料质量。

重要材料实行驻场（厂）监造，由物资设备部组织实施。

试验室必须按规定程序和频率，分别对进场材料进行检验，不合格材料严禁使用。

（3）工程质量检测和试验制度

1、项目部必须按工程质量控制需要，建立试验台帐，开展施工过程质量检测工作，凡检测需见证试验的项目必须由监理工程师在场监督下进行，并由监理人员在试验报告上加盖见证试验印章和签字；

（4）工序质量检查验收制度

①每道施工工序完成后，各部室质检人员要及时报告监理工程师到场进行检查和签字认可；未经监理工程师检查合格并签字的工序，不得进行下道工序施工；

②需要设计方现场确认的施工工序必须有设计方现场签字确认。

（5）质量保证措施（方案）审批制度

项目经理部在工程开工前，须按要求将工程（序）质量保证措施（方案）报监理组长（工程师）审批，重要（关键）工程质量保证措施应报总监和西安市地下铁道有限责任公司共同审批后实施。

（6）工程施工质量验收评定制度

①项目部在工程开工前，应根据验标规定，结合工程特点，对单位工程、分部工程、分项工程和检验批重新进行划分和细化，并逐级报批后执行。

分部工程、分项工程和检验批的划分先由监理工程师初审，报总监审查批准。

②项目经理部、分部主管领导，专业工程师，质量检查人员，均应掌握工程的质量检验评定标准，对工程质量进行检查、监督和质量等级评定。

凡经检验合格的项目，必须按规定及时填写分项、分部和单位工程检验评定表，进行评定，作为考核质量成绩和验工计价的凭证；检验不合格的分项工程，按未完工程处理。

各级检验评定的具体分工：

分项工程由工程部负责，分部和单位工程由项目经理部负责。

安质环保部不定期对其抽查，对不符合验收标准要求的，予以纠正。

（7）验工签证制度

验工计价是控制工程质量的重要手段，未经质量检查、监理人员签证的工程项目和数量，不予计价、拨款。

（8）竣工检查

竣工检查内容及要求是：

①是否完成建设工程设计和合同约定的各项内容；是否有完整的技术档案和施工管理资料；

②是否有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；复查质量评定记录，核对质量等级，如发现问题，限期完成。

是否有施工单位签署的工程保修书。

（9）施工过程质量检查制度工程质量检查由安质环保部负责落实。

A、开工前检查的内容及要求：

①符合基建程序，不存在劳务分包以外的工程分包及转包现象；

②设计文件、施工图纸经审核并依据此编制实施性施工组织设计及质量计划；

③施工前的工地调查和复测已进行，并符合要求；

B、施工中应对以下工作经常进行抽查和重点检查：

①施工测量及放线正确，精度达到要求；

②按照图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准；

③施工原始记录填写完善，记载真实；

④有关保证工程质量的措施和管理制度是否落实；

⑤工程日志簿填写要符合实际。

C、工程质量“三检制”

自检：

分操作人员自检和班组自检。

工班长在每日收工前对班组完成工作量进行一次自检，做出记录，工后讲评。

互检：

指同一工种或多工种之间，由相关部室组织不定期相互检查，主要是互相观摩，交流经验，推广先进操作技术，达到互相促进，共同提高的目的。

交接检：

指同一工种的多班制上下班之间或工种的上下工序之间的交接检查。

交接应做到不合格的活不出手、不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。

检查中发生的质量问题及时处理。

处理情况由质量检查员及时记入施工日志，并限期纠正。

C、质量检查制度

质量检查分日常检查和定期检查两种。

项目经理部每月组织一次定期检查，由项目总工程师主持，安质环保部及其它相关部门的人员参加。

检查发现的问题可口头告知或下发“安全/质量问题整改通知单”，对发现的问题要认真分析，找准主要原因，提出整改措施，限期进行整改。

（10）工程质量举报制度

项目经理部任何单位或个人对工程质量事故、质量缺陷或影响工程质量的行为有权进行举报；对举报的质量问题由安质部负责受理和处理。

1.5、奖罚

（1）奖惩原则

按照“精神奖励和物质奖励”相结合的原则，质量处罚以教育为主，对质量事故按照“四不放过”原则严肃处理。

奖励、罚款原则上均不重复进行。

（2）质量奖惩的实施

质量奖励、惩罚除正式行文公布（或通报）外，均以“质量奖励（惩罚）通知单”的形式通知奖励、受罚单位。

第二节技术管理制度

2.1、测量工程制度

1、测量准备

①、与建设单位办理交桩交点手续，共同进行桩点具体位置的确认。

填制“施工测量控制点交桩记录表”作为施工测量放线的依据。

②、了解设计意图，掌握工程总体布局、工程特点、施工部署、进度情况、周围环境、现场地形、定位依据、定位条件，做好内业计算工作。

③、进行测量仪器的检定，检校专用仪器的配备，准备测量资料和表格。

④、建立定位依据的桩点与场地平面控制网、标高控制网及平面设计图之间的对应关系，进行核算。

⑤、为保证施工测量的连续性和一致性,在施工现场设置足够数量的互相通视的坐标控制点及高程