大新县工商业联合会预算及.docx
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大新县工商业联合会预算及
2017年大新县工商业联合会预算及
“三公”经费预算编制说明
第一部分:
部门概况
一、基本情况
(一)基本职能
1、参政议政。
贯彻执行党的基本路线,在中国共产党的领导下,积极参政议政。
2、协助:
协助党委、政府进行专题调研,开展有利于发展社会主义经济建设的服务活动。
3、反映与维护。
反映会员的意见、要求和主张,维护会员的合法权益。
4、思想政治工作。
加强自身建设,认真开展思想政治工作,团结、帮助、教育、引导会员爱国、敬业、守法。
5、内外联络。
开展与港澳台同胞和海外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作,协助政府引进资金、技术和人才。
6、承办工作。
承办县委、县政府和上级工商联交办的事项。
(二)人员构成情况
单位的编制4人,现有在编人员7人,其中公务员7人。
退休人员3人。
第二部分:
2017年部门预算报表
预算01表
2017年部门财政拨款收支总表
编制单位:
大新县工商业联合会
单位:
万元
收入
支出
项目
一般公共预算拨款
项目(按支出功能科目分类)
一般公共预算拨款
一、一般公共预算拨款
72.58
一、一般公共服务
53.81`````
1.经费拨款
72.58
二、外交
2.纳入一般公共预算拨款的非税收入安排的资金
三、国防
(1)专项收入安排的资金
四、公共安全
(2)行政事业性收费收入安排的资金
五、教育
(3)罚没收入安排的资金
六、科学技术
(4)国有资本经营收入安排的资金
七、文化体育与传媒
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
八、社会保障和就业
0.31
(6)其他收入安排的资金
九、社会保险基金支出
7.93
3、提前下达上级补助资金
十、医疗卫生与计划生育支出
2.38
(1)提前下达上级专项补助
十一、节能环保
(2)提前下达一般转移支付
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融监管等事务支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出
5.15
二十一、粮油物资储备事务
二十二、预备费
二十三、其他支出
3
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
本年收入合计
72.58
本年支出合计
72.58
二、上年结余收入
二十八、结转下年
1.一般公共预算拨款结转
收入总计
72.58
支 出 总 计
72.58
预算02表
2017年部门一般公共预算支出表
编制单位:
大新县工商业联合会
单位:
万元
科目编码
功能分类科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
合计
72.58
69.58
3
201
28
01
行政运行(民主党派及工商联事务)
53.81
53.81
201
28
99
其他民主党派及工商联事务支出
3
3
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.93
7.93
208
99
01
其他社会保障何就业支出
0.31
0.31
210
11
01
行政单位医疗
2.38
2.38
221
02
01
住房公积金
5.15
5.15
预算03表
2017年部门一般公共预算基本支出表
编制单位:
大新县工商业联合会
单位:
万元
支出经济分类科目编码
科目名称
一般公共预算
支出经济分类
科目编码
科目名称
一般公共预算
支出经济分类科目编码
科目名称
一般公共预算
类
款
类
款
类
款
合计
69.58
301
工资福利支出
55.42
302
商品和服务支出
9
303
对个人和家庭的补助
5.16
301
01
基本工资
20.58
302
01
办公费
1.2
303
01
离休费
301
02
津贴补贴
19.05
302
02
印刷费
303
02
退休费
301
03
奖金
3.3
302
03
咨询费
303
03
退职(役)费
301
04
社会保障缴费
2.69
302
04
手续费
303
04
抚恤金
301
06
伙食补助费
302
05
水费
0.04
303
05
生活补助
301
07
绩效工资
302
06
电费
0.26
303
06
救济费
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
7.93
302
07
邮电费
0.3
303
07
医疗费
301
99
其他工资福利支出
1.87
302
08
取暖费
303
08
助学金
302
09
物业管理费
303
09
奖励金
302
11
差旅费
1.2
303
10
生产补贴
302
12
因公出国(境)费用
303
11
住房公积金
5.15
302
13
维修(护)费
303
12
提租补贴
302
14
租赁费
303
13
购房补贴
302
15
会议费
0.3
303
14
采暖补贴
302
16
培训费
15
物业管理补贴
302
17
公务接待费
0.3
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.01
302
18
专用材料费
302
39
其他交通费用
5.4
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
预算04表
2017年部门“三公”经费支出预算表
编制单位:
单位:
万元
项目
全口径
其中:
一般公共预算
2016年预算数
2017年预算数
2017年比2016年增减%
2016年预算数
2017年预算数
2017年比2016年增减%
**
1
2
3
4
5
6
一、“三公”经费小计
0.8
0.3
-62.5
0.8
0.3
-62.5
(一)因公出国(境)费用
(二)公务接待费
0.8
0.3
-62.5
0.8
0.3
-62.5
(三)公务用车费
1.公务用车运行费
2.公务用车购置费
预算05表
2017年部门政府性基金拨款预算表
编制单位:
大新县工商业联合会
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位名称(功能分类科目名称)
总计
基本支出
项目支出
结转下年支出
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
转移性支付
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
基本支出结转
项目支出结转
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
预算06表
2017年部门收支预算总表
编制单位:
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按支出功能科目分类)
预算数
项目(按支出经济科目分类)
预算数
一、一般公共预算拨款
72.58
一、一般公共服务
56.81
一、基本支出
69.58
1.经费拨款
72.58
二、外交
1.工资福利支出
55.42
2.纳入一般公共预算拨款的非税收入安排的资金
三、国防
2.商品和服务支出
9
(1)专项收入安排的资金
四、公共安全
3.对个人和家庭的补助
5.16
(2)行政事业性收费收入安排的资金
五、教育
二、项目支出
3
(3)罚没收入安排的资金
六、科学技术
1.工资福利支出
(4)国有资本经营收入安排的资金
七、文化体育与传媒
2.商品和服务支出
3
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
八、社会保障和就业
8.24
3.对个人和家庭的补助
(6)其他收入安排的?
金
九、社会保险基金支出
4.对企事业单位的补贴
3、提前下达上级补助资金
十、医疗卫生与计划生育支出
2.38
5.转移性支出
(1)提前下达上级专项补助
十一、节能环保
6.债务利息支出
(2)提前下达一般转移支付
十二、城乡社区事务
7.基本建设支出
二、政府性基金拨款
十三、农林水事务
8.其它资本性支出
三、国有资本经营预算拨款
十四、交通运输
9.其他支出
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金
十五、资源勘探电力信息等事务
1.教育收费收入安排的资金
十六、商业服务业等事务
2.其他收入安排的资金
十七、金融监管等事务支出
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
十八、援助其他地区支出
1.事业收入安排的资金
十九、国土资源气象等事务
2.经营收入安排的资金
二十、住房保障支出
5.15
3.其他收入安排的资金
二十一、粮油物资储备事务
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
本年收入合计
72.58
本年支出合计
72.58
本年支出合计
72.58
六、上年结余收入
二十八、结转下年
三、结转下年
1.一般公共预算拨款结转
1.基本支出结转
2.政府性基金结转
2.项目支出结转
3.国有资本经营预算结转
4.其他结转
收入总计
支 出 总 计
支 出 总 计
预算07表
2017年部门收入总表
编制单位:
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位名称(功能科目名称)
总计
一般公共预算拨款
政府性基金拨款
国有资本经营预算拨款
纳入财政专户管理的收入安排的资金
未纳入财政专户管理的收入安排的资金
上年结余收入
类
款
项
合计
经费拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
提前下达上级补助资金
合计
教育收费收入安排的资金
其他收入安排的资金
合计
事业收入安排的资金
经营收入安排的资金
其他收入安排的资金
合计
一般公共预算拨款结转
政府性基金拨款结转
国有资本经营预算拨款结转
其他结转
小计
专项收入安排的资金
行政事业性收费收入安排的资金
罚没收入安排的资金
国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
其他收入安排的资金
小计
提前下达上级专项补助
提前下达一般转移支付
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
合计
72.58
72.58
72.58
6014
大新县工商业联合会
72.58
72.58
72.58
6014001
大新县工商业联合会本级
72.58
72.58
72.58
201
28
1
行政运行(民主党派及工商联事务)
53.81
53.81
53.81
201
28
99
其他民主党派及工商联事务支出
3
3
3
208
5
5
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.93
7.93
7.93
208
99
1
其他社会保障和就业支出
0.31
0.31
0.31
210
11
1
行政单位医疗
2.38
2.38
2.38
221
2
1
住房公积金
5.15
5.15
5.15
预算08表
2017年部门支出预算总表
编制单位:
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位名称(功能分类科目名称)
总计
基本支出
项目支出
结转下年支出
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
转移性支付
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
基本支出结转
项目支出结转
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合计
72.58
69.58
55.42
9
5.16
3
3
6014
大新县工商业联合会
72.58
69.58
55.42
9
5.16
3
3
6014001
大新县工商业联合会本级
72.58
69.58
55.42
9
5.16
3
3
201
28
1
行政运行(民主党派及工商联事务)
53.81
53.81
44.8
9
0.01
201
28
99
其他民主党派及工商联事务支出
3
3
3
208
5
5
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.93
7.93
7.93
208
99
1
其他社会保障和就业支出
0.31
0.31
0.31
210
11
1
行政单位医疗
2.38
2.38
2.38
221
2
1
住房公积金
5.15
5.15
5.15
第三部分:
2017年部门预算
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- 大新县 工商业 联合会 预算
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