鹰潭红十字会部门决算.docx

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鹰潭红十字会部门决算

鹰潭市红十字会2017年度部门决算

目录

第一部分鹰潭市红十字会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分鹰潭市红十字会部门概况

一、部门主要职能

鹰潭市红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，以“三救”（救灾、救助、救护）“三献”（捐献造血干细胞、遗体及其器官组织捐献、无偿献血）为核心业务，面向弱势群体开展符合红十字会宗旨的人道救助工作。

广泛动员社会力量，参与应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及其器官组织捐献、志愿服务、对外民间交往等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：

鹰潭市红十字会机关和鹰潭市造血干细胞工作站。

本部门2017年年末编制人数8人，其中行政编制人，事业编制8人；年末实有人数7人，其中在职人员人，离休人员人，退休人员1人；年末学生人数人。

第二部分2017年度部门决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计119.78万元，其中年初结转和结余6.02万元，较2016年减少9.68万元，下降61.66%；本年收入合计113.75万元，较2016年增加1.83万元，增长1.64%，主要原因是：

人员工资增加。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入113.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计119.78万元，其中本年支出合计107.03万元，较2016年增加1.13万元，增长1.1%，主要原因是：

人员经费增加；年末结转和结余12.75万元，较2016年增加6.75万元，增长112.5%，主要原因是：

人员支出减少。

本年支出的具体构成为：

基本支出88.28万元，占82.48%；项目支出18.75万元，占17.52%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为129.22万元，决算数为113.75万元，完成年初预算的88.03%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为129.22万元，决算数为113.75万元，完成年初预算的88.03%，主要原因是：

人员经费减少。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：

预算未安排支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出88.28万元，其中：

（一）工资福利支出78.26万元，较2016年增加19.66万元，增长33.55%，主要原因是：

工资改革提高了工资标准。

（二）商品和服务支出10.02万元，较2016年减少19.68万元，下降66.26%，主要原因是：

业务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2016年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是：

退休人员进社保。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：

未安排政府采购支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0.74万元，完成预算的37%，决算数较2016年减少0.03万元，下降3.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是：

预算未安排因公出国经费。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.74万元，完成预算的37%，决算数较2016年减少0.03万元，下降3.9%。

主要原因是：

严格按公务接待标准接待，接待人次和人均费用下降。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是：

公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是：

公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出10.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加1.62万元，增长19%，主要原因是：

募捐活动开展较多，支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：

本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

）

八、预算绩效情况说明

我会2017年度没有需在市级部门决算中反映的预算绩效管理的项目。

附表

项目支出绩效自评表

（2017年度）

项目名称

主管部门及代码

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数（A）

全年执行数（B）

分值（10分）

执行率（B/A）

得分

得分计算方法

年度资金总额：

执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。

其中：

本年一般公共预算拨款

其他资金

年度

总体

目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值（A）

全年实际值（B）

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产

出

指

标（50分）

数量指标

完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

质量指标

1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

时效指标

成本指标

……

效

益

指

标（30分）

经济效益

指标

1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续影响

指标

……

满意度指标（10分）

服务对象

满意度指标

同效益指标得分计算方式。

……

总分

注：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：

达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。

（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

9、“三公”经费：

指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10、机关运行经费：

行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、、财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

15、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

16、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。