最新基础设施管理程序.docx
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最新基础设施管理程序
杭州兆丰电池有限公司基础设置控制管理程序
1、目的
为保证基础设施处于良好状态,保证生产设备符合产品质量要求,生产线正常生产。
2、范围
本程序适用于本公司基础设施、设备的控制与管理。
;
3、定义
3.1基础设置、设备
包括基础设施、电池制造过程、检验、试验、环境监测、能源供给设备和模具。
3.2使用设备、设施的“四项要求”:
①整齐:
工具、工件、附件放置整齐,安全防护装置齐全,线路管道完整,无缺损零件,无绳捆绑现象;
②清洁:
设备内外清洁,无油污和层积,无拉、研、碰伤,无油、水、气泄漏现象,润滑油箱无沉积,冷却油箱应进行定期清洗;
③润滑:
及时加油、换油,油质符合要求,油壶、油轮、油杯齐全,油毡、油线清洁,油标醒目,油路畅通;
④安全:
实行定人定机和交接班制,遵守安全操作规程,电器、机械安全装置齐全,有预防事故措施。
3.3使用设备的“五项纪律”
①凭证操作、使用设备,遵守安全操作规程;
②经常保持设备清洁,按规定加油,保证合理润滑;
③遵守交换班制度;
④管好工具、附件,不得遗失;
⑤发现异常情况,立即停机检查,不属操作者处理的,应立即报告班组长,通知检修人员。
3.4关键设备(A)类——特殊和关键过程设备,包括电芯成型机、锅炉等。
3.5重要设备(B)类——高价值设备,包括冲床、车床、铣床、电池包装线、氩弧焊机等。
3.6一般设备(C)类——低价值设备。
3.7设备的编号:
3.7.1编号:
□-□□□前一位为设备类别代码,用英文字母,后三位为设备顺序排列,用阿位伯数字表示。
4职责
4.1设备动力科——负责设备的选型、安装、验收、定期维护、报废、档案管理等,制订《设备操作及维护保养规程》,对设备操作者进行定期或不定期培训,组织进行设备的定期预防性的维护与检查、设备巡检和年度普查机模具管理。
4.2供应科——负责设备设施、设备零配件的采购。
4.3设施设备使用部门——负责设备设施日常管理、保养设备、故障维修。
4.4部门负责人——负责负责督导机修工、操作工做好生产设备日常维修保养作业、零配件需求的提出的审核
4.5设备维修工——负责设备故障的维修、定期维护与检查,参与设备的安装、调试、预防性的维护与年度普查及设备的维修保养记录。
4.6设备操作者——负责设备的使用、日常维护保养及点检。
5控制管理程序
序号
流程
责任者
作业程序描述
记录
1
基础
设施
设备
模具
采购
设备动力科/使用部门
根据新产品开发、设备普查、设备运行情况等及时提出《设备/模具采购申请单》或“设备改造计划”经主管副总审核、相关部门会签,总经理批准。
《设备/模具采购申请单》
各部门
各部门根据工作需要,填写《设备/模具采购申请单》由设备动力科、主管副总审核、总经理批准后交供应科。
设备动力科/锌制品车间
车间/设备动力科根据实际需求提出模具自制/采购申请,经生产主管或总经理审核并确定自制或采购,需采购的交供应科,由供应科按《采购管理程序》执行,需自制的由车间会同设备动力科执行。
《采购管理程序》
2
选型
设备动力科
根据以下方面提出设备的规格和型号(设备选型)
a)生产能力;
b)质量保证能力;
c)安全性;
d)寿命;
e)加工产品各类;
f)经济性;
g)节能、污染等环保性;
h)可维修性;
i)备件;
j)服务;
k)安装等。
《设备/模具采购申请单》
3
采购
供应科
组织工艺、设备动力科与设备制造厂或代理商签订《设备采购合同》(关键和重要设备在签订合同之前,应由总经理审核),合同上应说明需采购设备的规格、基本性能、价格、附件要求、验收准则、服务事项等。
负责跟踪设备制造厂或代理商的交付设备的进度,确保设备准时到厂。
《设备采购合同》
4
入厂验收
设备动力科/
供应科/使用部门
组织设备使用部门和供应科参与入厂设备的开箱检查,填写《设备开箱检查报告》经设备主管副总批准。
开箱验收符合要求方可执行安装、调试。
《设备开箱检查报告》
必须将不符合的信息传递给设备制造厂或代理商,并负责协调解决问题,必要时,可按合同规定执行退货或索赔。
a)模具采购入厂后由设备动力科负责验收,验收后填写《模具验收报告单》,验收不合格的要重新采购。
b)自制模具验收不合格的要重新自制。
c)验收合格的模具建立《模具管理台账》,说明模具名称、编号、供应厂商、入厂日期、投产日期、使用部门等情况,并识别关键特性。
《模具管理台账》
《模具验收报告单》
5
安装
调试
设备动力科
向设备使用部门提供“设备平面布置图”
设备动力科/使用部门
按设备说明书对设备进行安装和调试(合同规定由供应商负责进行安装和调试时,必须参与和配合),必要时,可要求制造、检验、工艺人员支援。
6
设备
验收
设备动力科
设备安装、调试完毕后,组织使用部门和相关人员按合同规定进行设备验收,如果为制造过程设备,过程产品质量合格率必须达到合同规定的目标,由验收人员签字、主管副总审核、总经理批准。
未通过验收的必须反馈给供应科。
《设备验收报告》
供应科
必须将相关问题反馈给设备制造厂或代理商,并负责协调解决问题,必要时,可按合同规定执行退货或索赔。
7
移交
设备动力科/使用部门
设备验收合格后,必须及时准备设备移交工作。
包括:
a)培训操作人员,对操作人员进行资格认可,必要时,向操作人员颁发“操作证”,培训的记录应记入
b)制定《设备操作规程》、《设备日常维护和保养规程》、《设备日常保养记录表》作为使用部门操作和维护保养的依据;
c)将相关文件、工具,包括培训人员记录形成《设备移交清单》,双方人员签字。
《设备移交清单》
《设备操作规程》
8
设备
模具
运行
保养
故障
维修
设备动力科
a)建立《设备管理台账》,说明设备名称、编号、制造厂商、入厂日期、投产日期、使用部门等情况,并识别关键特性,设备档案在设备动力科保存。
b)建立《设备履历表》,记录使用状态,如维修、更换配件、检查、诊断、转移等事件;设备履历表保存在使用部门
c)制定“故障停机时间目标”,并监视、评估及改进,以持续改进设备效率和有效性;
d)进行设备运行状态巡检,发现问题应及时处理;
e)标识设备,包括编号、名称、进厂日期、类别(关键A,重要B,一般C)等。
《设备管理台账》
《设备履历表》
设备动力科/使用部门
a)必须确保经过培训合格的员工操作设备;
b)实行定人定机并保持相对稳定,不能随意更换操作人员;
c)必须按作业标准规定选择和使用设备,不得以精代粗,以小代大,超负荷运行;
d)严格按照使用设备的“四项要求”和“五项纪律”执行;
e)对设备保养、维修、应该记录在《设备履历表》中。
f)每班生产前,按《设备日常保养记录表》进行保养,如发现问题,应及时通知设备人员进行处理;
g)当设备异常影响到产品质量时,应该立即停机进行维修。
使用部门负责人负责日常保养复核,以落实机器之保养及维护。
《设备日常保养记录表》
《设备履历表》
设备动力科/使用部门
a)设备发生故障时,操作人员应该立即通知机修人员进行维修,维修后、把处理的故障的情况和更换的该设备的零配件记录在《设备履历表》中。
b)必须分析原因,采取相应措施,做好设备的预防性维修。
d)验证维修效果,必要时,应由质量检验人员和设备动力科共同验证。
e)电动机在使用过程中烧毁后,经过电气维修人员确认后,由使用部门填写维修申请单、部门主管确认,设备动力科审核后进行维修。
f)设备使用车间根据每月从五金仓库领出的设备零部件和更换情况,由设备使用车间机修班长填写该《设备零配件更换情况月报表》,并在每月30日前上报设备动力科汇总。
《维修申请单》
《设备履历表》
《设备零配件更换情况月报表》
设备外协维修
使用部门/设备动力科
a)一些专业设备故障,本公司机修工不能处理和修复的,由设备使用部门填写《维修申请单》经部门主管签字、设备动力科核实后,由设备动力科联系专业的设备维修厂家进行维修。
金额大于500元的应由副总经理批准后再进行维修,同时把维修情况记录在《设备履历表》中
《维修申请单》
《设备履历表》
8
模具
保养
锌制品车间
操作人员在使用模具时,应进行维护和保洁工作。
每换产品规格或维修时都要把模具清洁一次。
机修班要做好备用模具的保养工作。
9
预防性维护
设备动力科/设备使用部门
a)按《设备日常保养记录表》进行日常保养;
b)根据《设备使用说明书》编制《设备日常维护和保养规程》,规定设备维护保养频率和要求,原则上要求,A类设备每月维护一次;
c)维护记录在《设备履历表》,并由设备使用者、设备维修工、记录签字确认
d)收集在维修过程中更换的机油,沉淀后再利用。
e)使用部门每年1月份根据设备使用情况,制定《机器设备年度保养计划》并上报设备动力科。
《机器设备预防保养年度计划》
《设备履历表》
10
设备动力科
根据设备运行数据或相关产品特性数据趋势显示,及时制定维护措施,以持续改进设备的有效性和效率。
11
备品
备件
采购
使用
管理
使用部门/设备动力科/供应科
a)根据设备设计性能和运行状态制定《设备备件计划》,由部门主管审核,设备动力科核实后(金额高于1000元的应有总经理批准后)。
交与供应科采购,计划表时间为每月1号前制定好。
b)有突发设备事故,五金仓库没有备品备件的,车间应该立即填写采购单根据审批程序审批后交与供应科进行应急采购。
《设备备件计划表》
《采购单》
《领料单》
《入库单》
《设施设备零配件领用月报表》
供应科
负责设施设备零部件的采购。
五金仓库
a)负责零配件的验收入库、保管和发放工作。
b)填写登记好设备零部件的《设施设备零配件领用月报表》,并在每月30日上报设备动力科。
使用部门/设备动力科
a)设备常用零配件,本公司机加工车间可以加工的,由使用部门填写零配件加工单,部门主管签字后交与机修车间进行加工。
b)车间需要零配件加工的,公司机修车间没有加工能力和加工设备的,由需求车间填写《零配件外协加工单》,部门领导签字,设备动力科联系加工单位进行加工。
金额超出500元的由副总经理批准后再进行加工。
《机加工单》
《零配件外协加工单》
12
设备
检查
设备管理部门
a)每年对公司设备进行一次全面检查,通常在每年11月份开始实施,次年1月份结束;
b)设备检查的内容包括设备性能参数、附件完好情况、运行状况等;
c)检查结果形成《设备检查报告》、总结设备状态,提出进一步的预防措施和改进事,呈报总经理审批。
e)设备动力科每月不定期的检查设备使用保养维护情况,形成书面报告并通告各部门,发现问题
《设备检查报告》
《机器设备整改通知书》
13
报废
管理
使用部门
无法修复或无使用价值的设备,填写《设备报废申请单》,由设备科审核,总经理批准。
《设施设备报废申请单》
设备动力科
必须对报废设备进行标识,并安排报废设备的处置,如无相关文件的规定,报废设备的处置由设备动力科拟定处置方案,经部门主管副总审核、总经理批准后实施。
锌制品车间
对于无法达到质量要求的模具切无法维修的则填写《设施设备报废申请单》由设备动力科或总经理批准后送废品库
《设施设备报废申请单》
14
记录
保存
设备动力科
a)设备动力科负责公司设备设施的维修记录整理、审核、归档、记录工作。
b)设备动力科根据五金仓库和使用车间提供的报表,汇总后在每月的5日前上报总经理。
《设施设备零配件月报表》
6相关文件
6.1《设备操作规程》
6.2《设备维护保养规程》
7记录表格
7.1《设备/模具采购申请单》
7.2《设备开箱检查报告》
7.3《设备验收报告》
7.4《设备台帐》
7.5《模具台帐》
7.6《设备移交清单》
7.7《设备日常保养记录表》
7.8《设备年度维护计划》
7.9《设备履历表表》
7.10《设备检查报告》
7.11《设施设备报废申请单》
7.12《设施设备零配件月报表》
7.13《机器设备整改通知书》
7.14《设备零配件更换情况月报表》
7.15《设备零配件领用月报表》
7.16《设备零配件汇总报表》
杭州兆丰电池有限公司
设备/模具采购申请单
申请部门:
申请日期:
序号
设备/工装名称
型号或规格
数量
到厂日期
预计费用
备注
注:
流程——使用部门申请部门负责人审核设备动力科审核常务副总经理批准采购执行
制定:
部门负责人:
设备动力科科:
批准/日期:
杭州兆丰电池有限公司
设备开箱检查报告
设备制造厂商:
使用部门:
设备名称
型号/规格
入厂日期
检查日期
设备外观:
□完好□不完好
附件/说明书/装箱清单:
□完好□不完好
设备标识/型号/规格:
□完好□不完好
其它说明:
结论:
□同意安装调试□不同意安装调试
措施:
验收人员签字/日期:
批准/日期:
杭州兆丰电池有限公司
设施设备验收报告
设备制造厂商:
使用部门:
设备名称
型号/规格
入厂日期
验收日期
基本性能:
要求实际结果
可带附件说明,附件
设备动力科签字:
运行状况:
项目要求实际结果
效率:
安全性:
操作性:
产品质量:
结论:
□合格□不合格(可带附件)
验收人员签字/日期:
批准/日期:
杭州兆丰电池有限公司
设备台帐
序号
设备编号
设备名称
型号
功率(KW)
单位
数量
价值(元)
状态
购入时间
供应厂家
存放位置
负责人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
制表:
杭州兆丰电池有限公司
设备移交清单
设备名称
设备编号
设备型号
制造厂家
入厂日期
使用部门
移交日期
级别
□A类□B类□C类
序号
移交物品名称
数量
备注
注:
流程——设备动力科会同设备采购部门→设备使用部门负责人共同办理设备移交手续此表格一式三份、设备动力科一份、设备使用部门一份、设备采购部门一份
采购部门:
设备动力科:
使用部门:
杭州兆丰电池有限公司
模具台帐
序号
模具编号
模具名称
模具规格
单位
数量
价值(元)
状态
使用部门
使用日期
注销日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
杭州兆丰电池有限公司设施设备零配件领用月报表
部门:
年月
序号
零配件名称
领用部门
领用人
领用数量
领用时间
零配件金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
制表:
部门主管审核:
杭州兆丰电池有限公司各部门设备零配件使用情况汇总
2010年月份
序号
部门名称
本月消耗
领用人
领用数量
领用时间
零配件金额
备注
1
大号车间
2
五号车间
3
锌制品车间
4
大号锌筒车间
5
五号锌筒车间
6
准备车间
7
机修车间
8
企管
制表:
机器设备整改通知书
编号:
部门:
经检查:
你部门设备存在以下问题:
整改措施与结果:
验证情况:
上述问题限于日内解决,并将解决情况报送通知单签发单位。
被查部门负责人设备动力科
注:
此通知单一式二份
签发日期年月日
杭州兆丰电池有限公司设备年度维护计划
年月日
设备名称
设备编号
类别
使用部门
维护项目
时间进度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
- 配套讲稿:
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