行政制度流程大全.doc
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行政制度流程大全.doc
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目录
14
1、行政-01会议管理工作流程
2、行政-02固定资产管理流程
3、行政-03客户招待管理工作流程
4、行政-04办公用品/物料管理流程
5、行政-05办公设备管理流程
6、行政-06文书档案管理流程
7、行政-07档案借阅管理流程
8、行政-08收文管理工作流程
9、行政-09发文管理工作流程
10、行政-10名片印刷管理流程
11、行政-11宣传物料制作管理流程
12、行政-12宣传品/方案设计工作流程
13、行政-13印章使用管理流程
1、会议管理流程
编号:
行政-01-步骤表/流程图编制日期:
2010-12-08
程序
详细步骤
备注
步骤1
相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知,上报综合管理部审核
相关部门、综合部
步骤2
综合管理部审核通过,上报总经理审批;审批通过,下发会议通知。
综合部、总经理室
步骤3
相关部门做出会议预算、组织计划,上报总经理审批。
步骤4
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。
相关部门、综合部
步骤5
总结交由上级领导或总经理审定,
相关部门、综合部、总经理室
步骤6
审批通过,由综合部向公司各部门下发会议纪要
综合部、总经理室
此处会议性质为:
招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
撰写会议纪要、决议
领导、部门提出
另注:
公司内部办公会议流程:
确立议题
安排会议议程
会场布置
会议记录
上级审阅、签批
印发有关部门、人员
资料归档
综合部收集
发出会议通知
时间、地点、与会人员、议题、议程
场地布置、座次、签到、设备
笔记、摄像、录音
议题顺序、发言顺序、准备文件
具体会议管理工作流程图如下:
流程图:
相关部门综合部相关领导
是
开始
会议申请
草拟通知
受理审核
总经理审批
会议通知
费用预算
会前准备
费用预算
会议总结
会议承办
会议承办
会前准备
总经理审批
部门审定
纪要发文
结束
会议纪要
是
否
2、固定资产管理流程
编号:
行政-02-步骤表/流程图编制日期:
2010-12-08
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交综合管理部门汇总;并上交总经理审核。
急采购不受此限制。
申请部门、综合部、总经理室
步骤2
综合部询价做出预算,交由申请部门;申请部门上交财务部审核。
综合部、申请部门、财务部
步骤3
财务审核通过上报总经理审批;综合部负责采购、入库。
综合部、财务部、总经理室
步骤4
各部门领取,形成固定资产登记、领用清单,并在季末进行清点。
申请部门、综合部
流程图:
申请部门综合部相关领导
开始
制定年度/季度需求计划
汇总年度/季度需求
总经理审核
采购申请
选定供应商
采购
财务经理审核
编制计划、预算
市场调查、询价
总经理审批
入固定资产清单库
签字领用
固定资产领用清单
归还
季度固定资产清点
结束
3、客户招待管理工作流程
编号:
行政-03-步骤表/流程图编制日期:
2010-12-09
程序
详细步骤
备注
步骤1
接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》
接待部门
步骤2
根据要求,接待部门安排就餐地点、规格。
步骤3
接待部门明确费用预算,报送财务审核,总经理审批
财务部、总经理室
流程图:
接待部门财务部门相关领导
客户招待安排
开始
结束
填写招待申请单
总经理/部门经理审批
审核
明确费用预算
用餐招待
费用汇总
报送财务部
总经理/部门经理审批
4、办公用品/物料管理流程
编号:
行政-04-步骤表/流程图编制日期:
2010-12-09
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤2
综合部文员将各部门采购计划汇总,上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室
步骤3
审核完成后,递交<<办公用品采购单>>给采购文员,进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取,并签字记录。
综合部、申请使用部门
流程图:
申请部门综合部相关领导
开始
提交采购需求
汇总需求
综合部经理审核
选定供应商
采购
财务经理审核
编制计划、预算
市场调查、询价
入办公用品清单库
签字领用
办公用品领用清单
归还
月度办公用品清点
结束
是
5、办公设备管理流程
编号:
行政-05-步骤表/流程图编制日期:
2010-12-11
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。
营销中心、综合部
步骤2
综合部文员将各部门采购计划汇总,上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室
步骤3
审核完成后,递交<<办公用品采购单>>给采购文员,进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取,并签字记录。
综合部、申请使用部门
流程图:
综合部综合部经理总经理
办公设备登记
开始
结束
设备使用情况表
设备建档
设备维修
设备报废
审批
审核
6、文书档案管理流程
编号:
行政-06-步骤表/流程图编制日期:
2010-12-11
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤2
综合部汇总需要存档备份得资料,并分类、编号,进行归档保管。
综合部
步骤3
每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选,提出档案销毁建议清单。
综合部、总经理室
步骤4
根据审批进行销毁或重新分类、编号,以便存查。
汇总人:
综合部行政文员审核人:
综合部经理审批人:
总经理
开始
流程图:
相关部门综合部相关领导
收集、整理
文书结案
分类、编号
保管
档案鉴定
综合部经理审核议
销毁建议
总经理审批
销毁
7、档案借阅管理流程
编号:
行政-07-步骤表/流程图编制日期:
2010-12-12
程序
详细步骤
备注
步骤1
申请人填写借阅登记表,综合部经理审批。
申请部门、综合部
步骤2
保管文员调出文件,申请人查阅并即使归还。
步骤3
保管文员做好借阅资料归位工作,并监督查阅人登记签字。
查阅人:
各部门申请人审批人:
综合部经理、总经理保管人:
综合部文员
流程图:
申请部门综合部相关领导
开始
普通文件
重要文件
填写借阅表
总经理审批
经理审批
查阅
调出文件
归还
登记、归档
结束
8、收文管理工作流程
编号:
行政-08-流程图编制日期:
2010-12-12
流程图:
相关部门综合部相关领导
开始
收到文件
收文信息整理
整理收文
否
审核
文件处理
文件分发
是
收集资料
否
整理分类
审核
文件移交
是
文件查阅
定期整理
结束
9、发文管理工作流程
编号:
行政-09-流程图编制日期:
2010-12-12
流程图:
相关部门综合部相关领导
开始
起草文件
审查编号
汇总文件
文件打印
文件执行
定期整理
文件储存
文件下发
文件执行
结束
总经理审批
否
是
10、名片印刷管理流程
编号:
行政-10-步骤表/流程图编制日期:
2010-12-13
程序
详细步骤
备注
步骤1
印制名片申请者填写<<名片印刷申请单>>,由综合部文员于每月月底之前统计,交由总经理审批。
申请部门、综合部、
总经理室
步骤2
名片印制前,行政文员需和申请人确认名片职务、职称、部门是否相符,姓名、联系方式、数量等需确认无误。
企划部需提供设计方案
步骤3
确认完毕之后,联系印刷业务者。
申请部门、综合部
步骤4
自确认名片内容起,三日后到综合部领取。
审批人:
总经理制作人:
行政文员
流程图:
申请部门综合部相关领导
填写名片制作申请单
开始
统计、汇总
确认名片信息
提供名片信息
联系印刷、制作
通知领取
签字、确认
登记
结束
企划部提供方案
总经理审批
11、宣传物料制作管理流程
编号:
行政-11-步骤表/流程图编制日期:
2010-12-13
程序
详细步骤
备注
步骤1
宣传物料申请者填写<<宣传物料制作申请单>>,经综合部经理签字后交
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