仓库发料作业流程.doc
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仓库发料作业流程.doc
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仓库发料作业流程(试行稿)
1.目的:
规范物料领用工作流程,使作业部门权责分明,保证物料及时发放,满足生产部门及其它部门物料所需,保证品质为生产和销售作好服务,制订本办法。
2.适用范围:
适用于所有生产及非生产部门所用各类物料、物品的领用发放作业。
3.定义:
无
4.职责:
4、1仓库:
负责备料、发料、物料清理、摆放、保管、作帐等工作;
4、2生产单位:
负责填写《领料单》或依据《套料单》到仓库领料;
4、3物控部:
负责对应生产单的物料《套料单》之制订和发放,以及物控部
所管控的非套料单之其它物料的领用批核;
4、5其它部门:
负责本部门之物料需求领料单的填写和审核。
5.作业程序:
5.1领料准备;
5.1.1当需求部门有物料领用需求时,首先判断所要领用之物料为套料还是非套料,当是套料单内的物料时,依物控部签发的《套料单》到仓库领料,否则,填写《领料单》到仓库领料。
5.1.2《领料单》之填写要求:
一定要字迹工整、清晰、规范,不得涂改,若要更改时,必须由更改人在更改处签名,以便追溯。
5.1.3《套料单》必须有物控部之签名,《领料单》必须经领料人员的部门主管/经理及物控部签名认可。
5.2.仓库备料;
5.2.1生产用物料,仓库之仓管员依《套料单》至少提前1个工作日备料,考虑仓库空间有限没有固定的备料区,仓管备好的物料,必须用便条纸或粉笔,作相应标识,以示区别,方便发料。
非生产用物料无需提前备料。
仓库发料作业流程(试行稿)
5.2.2仓管员在备料过程中须依照物料的先进先出原则执行发料作业,若出现欠料时,一律填写《欠料单》,同时《欠料单》须急时派发至物控部以备及时请购跟踪或补充物料。
物料备好后,由仓管在3小时之内通知领用部门领料点收。
5.3领料及发料;
5.3.1需求部门领料人员,依《套料单》或《领料单》到仓库领料。
5.3.2仓管员按《套料单》或《领料单》的要求发料,领料人员依《套料单》或《领料单》的要求,核对所发物料的生产批号、物料编号、品名、规格、数量及检查包装是否有损坏,当有异常时须及时和仓管沟通解决。
确需改单时需双方签名确认。
5.3.3当《套料单》与实际生产所需物料不相符时,一律由生产单位以书面方式向设计部门提出申请更改《套料单》,如有巽议时,须由品质、设计、生产等部门共同商定执行,并及时由设计部门更新BOM表变更受控,再行发放至相关部门。
属物控部制定《套料单》出现错误时,由生产单位同物控部共同签名确认更改。
5.3.4在物料交接过程中,若是物料不够发时,由仓管员填写《欠料单》至仓库主管确认后,将《欠料单》至一联领料部门,同时由领料人员签名确认,此《欠料单》作为下次领料凭证,同时仓管员自留一份存档,并依据《欠料单》跟进物料到位情况。
5.4作帐;
5.4.1仓管员依《套料单》、《欠料单》或《领料单》上的实发数量作系统电脑账。
5.5单据分发
5.5.1仓管将《套料单》、《欠料单》或《领料单》自留一份存档后,将其它单据一律记录于单据交接本上,并于次日上午9:
30之前交至相应部门后,并将单据交接本返回。
6、相关表单;
6.1《生产计划》
6.2《套料单》
6.3《领料单》
6.4《欠料单》
7.试运行管理办法;
7.1在试运行过程中,若有不依流程作业者一律处以每单20元的罚款。
7.2在试运行过程中,若有无法按照流程执行的相关原因时,须急时知悉物控部帮助处理,若没有及时知悉时当事人一律处以10/单的罚款。
8、正式运行管理办法;
8.1不按本流程作业者一律处罚10元/次。
8.2仓管或领料人员有更改单据未确认者,处罚各人10元/次;
8.3仓管员没有准确反映仓库实物数据时,一律处以当事人50元/次;
8.4物控部在编制《套料单》时出现人为错误时,一律处以当事人10元/次;
8.5设计部门没有及时更改BOM表,重复出现错误时,一律处以当事人50元/次;
8.6物控部未按时把《套料单》发给生产部门者,处罚10元/次;
8.7仓管发错料但领料人员也未发现者,处罚每人20元/次,若给公司造成经济损失时,按相关处罚条例执行。
8.8仓管员没有按时将单据分发至相关单位时,一律处以当事人10元/次。
9.0流程图;
工作流程
责任部门
责任人
表单
工作内容
单据分发
作帐
领料及发料
仓库备料
领料准备
各部门
领料人员
《套料单》、《领料单》
领料人员依《套料单》或填写《领料单》作好领料准备工作。
仓库
仓管员
《套料单》、《领料单》
仓管参照《套料单》上的生产批号、生产时间、物料品名、规格、数量等依照先进先出原则备料。
仓库
仓管员领料人员
《套料单》、《领料单》、《欠料单》
仓管员按《套料单》或《领料单》的要求发料,领料人员依《套料单》或《领料单》的要求,核对所发物料的品名,规格,数量及检查包装是否有损,当有异常时及时和仓管沟通解决,确需改单时需双方签名确认。
有欠料时仓管员一律开具《欠料单》至领料单位,同时知悉物控购料补充。
仓库
仓管员
《套料单》、《领料单》、《欠料单》
仓管员依《套料单》或《领料单》、《欠料单》上的实发数量作作系统电脑账。
仓库
仓管员
《套料单》、《领料单》、《欠料单》
仓管最后对单据进行整理存档,并填写单据交接本,依单据联要求分发相应部门签收。
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- 仓库 作业 流程