荆州开发区综治办部门预算.docx

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荆州开发区综治办部门预算

荆州开发区综治办2018年部门预算

目 录

第一部分 荆州开发区综治办概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分荆州开发区综治办2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 荆州开发区综治办2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分荆州开发区综治办概况

一、部门主要职能

1.负责执行党的有关政法工作的路线、方针、政策，统一政法各部门的思想和行动。

2.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导、协调和督促政法各部门依法办案，实行执法监督，协调大案要案和重大疑难案件。

3.组织、协调和指导社会治安综合治理工作和维护社会稳定、防范、法治工作。

4.研究制定加强政法机关党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施。

5.指导和负责考评乡镇办区的政法工作。

6.完成市委和上级政法委交办的其他任务。

7.负责处理人民群众来电,接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向开发区管委会报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

8.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。

9.配合公安部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动，依法维护信访秩序。

二、部门预算单位构成

纳入荆州开发区综治办2018年部门预算编制范围的预算单位包括开发区政法委和开发区信访局。

三、部门人员构成

根据荆政办发【2013】29号文件《荆州市人民政府办公室关于印发荆州经济技术开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，原中共湖北荆州经济开发区委政法委员会职责和开发区信访局职责由荆州经济技术开发区社会管理综合治理办公室履行所有事项。

综治办领导职数为一正二副。

现有在编在岗3人，借调教师1人。

 第二部分荆州开发区综治办2018年部门预算表

   表1.荆州开发区综治办2018年财政拨款收支预算总表

   表2.荆州开发区综治办2018年一般公共预算支出表

   表3.荆州开发区综治办2018年一般公共预算基本支出表

   表4.荆州开发区综治办2018年一般公共预算“三公”经费支出表

   表5.荆州开发区综治办2018年政府性基金预算支出表

   表6.荆州开发区综治办2018年部门收支总表

   表7.荆州开发区综治办2018年部门收入总表

表8.荆州开发区综治办2018年部门支出总表

部门公开表1

荆州开发区综治办2018年财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按经济分类）

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、财政拨款（补助）

505.87

工资福利性支出

38.71

一般公共服务

505.87

（一）公共预算财政拨款（补助）

505.87

对个人和家庭补助支出

公共安全

经费拨款（补助）

505.87

商品和服务支出

8.16

教育

一般非税收入拨款

对企事业单位的补贴

科学技术

专项收入拨款

债务利息支出

文化体育与传媒

（二）政府性基金预算财政拨款

债务还本支出

社会保障和就业

基本建设支出

医疗卫生

其他资本性支出

459

节能环保

其他支出

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

拆建办气象等事务

粮油物资管理事务

其他支出

本年收入合计

505.87

本年支出合计

505.87

本年支出合计

505.87

结转下年

结转下年

七、上年结余（转）

其中：

财政拨款结转

其他结转

收入总计

505.87

支出总计

505.87

支出总计

505.87

部门公开表2

荆州开发区综治办2018年一般公共预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目名称

工资福利支出

对个人和家庭补助

商品和服务支出

项目支出

其他支出

201

一般公共服务支出

38.71

8.16

459　

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

38.71

8.16

459

2120101

行政运行

38.71

8.16

2010308

信访事务

459　

接访中心专项

5　

驻京信访工作经费

15

进京非访劝访工作经费

10

信访维稳基金

50

疑难案件及群体性事件处置

65

城市社区网格员工资

276

网格管理专项经费

5

平安创建工作经费

5

协调办案专项经费

5

综治工作经费

5

精神障碍患者以奖代补经费

18

部门公开表3

荆州开发区综治办2018年一般公共预算基本支出表

单位：

万元

支出项目

合计

财政拨款收入

经费拨款

专项收入拨款

一般非税收入拨款

合计

88.99

88.99

-

-

一、工资福利支出

38.71

-

-

1、基本工资

11.19

11.19

2、津贴补贴

12.36

12.36

3、绩效工资

0.93

0.93

4、医疗保险

3.53

3.53

5、公积金

4.11

4.11

6、养老保险

4.71

4.71

7、职业年金

1.88

1.88

8、其他保险缴费

二、对个人和家庭补助

-

-

1、离退休费

2、医疗保险

3、遗属补助

三、商品和服务支出

8.16

8.16

-

-

1、办公费

0.65

0.65

2、印刷费

0.5

0.5

3、水电费

0.82

0.82

4、邮电费

5、差旅费

1.18

1.18

6、因公出国（境）费

7、会议费

8、培训费

9、公务接待费

1.55

1.55

10、被装购置费

11、劳务费

12、工会经费

0.47

0.47

13、福利费

0.59

0.59

14、设备购置

15、公务用车运行维护费

16、交通费用（车改补贴）

1.56

1.56

17、其他

0.84

0.84

部门公开表4

荆州开发区综治办2018年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

项目

预算数

合计

1.55

1、因公出国（境）费

0

2、公务接待费

1.55

3、公务用车费

0

其中：

公务用车运行维护费

0

公务用车购置费

0

部门公开表5

政府性基金预算支出表（此表无数据）

单位：

万元

功能科目编码

功能科目名称

单位代码

单位名称

小计

基本支出

项目支出

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

部门公开表6

荆州开发区综治办2018年部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按经济分类）

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、财政拨款（补助）

505.87

工资福利性支出

38.71

一般公共服务

505.87　

（一）公共预算财政拨款（补助）

505.87

对个人和家庭补助支出

公共安全

经费拨款（补助）

505.87

商品和服务支出

8.16

教育

一般非税收入拨款

对企事业单位的补贴

科学技术

专项收入拨款

债务利息支出

文化体育与传媒

（二）政府性基金预算财政拨款

债务还本支出

社会保障和就业

二、事业单位经营收入

基本建设支出

医疗卫生

三、上级补助收入

其他资本性支出

459

节能环保

四、附属单位上缴收入

其他支出

城乡社区事务

五、其他收入

农林水事务

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

拆建办气象等事务

粮油物资管理事务

其他支出

本年收入合计

505.87

本年支出合计

505.879

本年支出合计

505.879

结转下年

结转下年

七、上年结余（转）

其中：

财政拨款结转

其他结转

收入总计

505.87

支出总计

505.87

支出总计

505.87

部门公开表7

荆州开发区综治办2018年部门收入总表

单位：

万元

单位名称

合计

上年结余（转）

本年收入

财政拨款收入

政府性基金

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

财政拨款结转

其他结转

经费拨款

专项收入拨款

一般非税收入拨款

开发区综治办

1

2

3

4

5

6

7

10

12

14

15

16

合计

505.87

505.87

505