浦东新区川沙新镇建设和环境保护事务中心单位决算.docx
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浦东新区川沙新镇建设和环境保护事务中心单位决算
浦东新区川沙新镇建设和环境保护事务中心2016年度单位决算
第一部分浦东新区川沙新镇建设和环境保护事务中心概况
一、主要职能
在川沙新镇党委、政府领导下,受新镇规建办、城管办具体指导,依照国家规划、土地、建设相关法律、法规,对本镇各类建设项目组织实施、推进协调和管理。
其主要职责有:
1、负责川沙新镇范围各类征收用地范围内的集体资产补偿,各类工程建设项目施工推进的协调;
2、负责由新镇立项的各类工程建设项目的组织实施、投资资金的控制、工程质量的监管;
3、负责新镇范围各类征收用地内的企业、居民的前期拆迁补偿安置;
4、负责专用于安置拆迁居民的安置房的调配、使用管理;
5、负责对新镇范围农村个人使用宅基地建房的审批,对农村个人使用农用地建房的审核,对农村个人住房权证核准登记的受理;
6、负责新镇农村区域内村容村貌的检查、考核及六灶环境卫生保洁服务社的日常工作;
7、负责新镇范围镇村道路、绿化、排污等设施的养护、维修、管理。
二、机构设置
根据上述职责,浦东新区川沙新镇建设和环境保护事务中心设6个内设机构,包括:
办公室、动迁部、市容管理部、工程部、征地协调部、建房管理部。
第二部分浦东新区川沙新镇建设和环境保护事务中心2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
6,995.47
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
19.59
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
41.85
九、医疗卫生与计划生育支出
21.57
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
5,644.43
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
15.66
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
7,015.06
本年支出合计
5,723.51
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
1,291.55
总计
7,015.06
总计
7,015.06
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
7,015.06
6,995.47
19.59
208
社会保障和就业支出
41.85
41.85
208
05
行政事业单位离退休
41.85
41.85
208
05
02
事业单位离退休
41.85
41.85
210
医疗卫生与计划生育支出
21.57
21.57
210
05
医疗保障
21.57
21.57
210
05
02
事业单位医疗
21.57
21.57
212
城乡社区支出
6,935.98
6,916.39
19.59
212
01
城乡社区管理事务
6,935.98
6,916.39
19.59
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
6,935.98
6,916.39
19.59
221
住房保障支出
15.66
15.66
221
02
住房改革支出
15.66
15.66
221
02
01
住房公积金
15.66
15.66
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
5,723.51
510.88
5,212.63
208
社会保障和就业支出
41.85
41.85
208
05
行政事业单位离退休
41.85
41.85
208
05
02
事业单位离退休
41.85
41.85
210
医疗卫生与计划生育支出
21.57
21.57
210
05
医疗保障
21.57
21.57
210
05
02
事业单位医疗
21.57
21.57
212
城乡社区支出
5,644.43
431.80
5,212.63
212
01
城乡社区管理事务
5,644.43
431.80
5,212.63
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
5,644.43
431.80
5,212.63
221
住房保障支出
15.66
15.66
221
02
住房改革支出
15.66
15.66
221
02
01
住房公积金
15.66
15.66
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
6,995.47
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
41.85
41.85
九、医疗卫生与计划生育支出
21.57
21.57
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
5,644.43
5,644.43
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
15.66
15.66
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
6,995.47
本年支出合计
5,723.51
5,723.51
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
1,271.96
1,271.96
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
6,995.47
总计
6,995.47
6,995.47
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
41.85
41.85
208
05
行政事业单位离退休
41.85
41.85
208
05
02
事业单位离退休
41.85
41.85
210
医疗卫生与计划生育支出
21.57
21.57
210
05
医疗保障
21.57
21.57
210
05
02
事业单位医疗
21.57
21.57
212
城乡社区支出
5,644.43
431.80
5,212.63
212
01
城乡社区管理事务
5,644.43
431.80
5,212.63
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
5,644.43
431.80
5,212.63
221
住房保障支出
15.66
15.66
221
02
住房改革支出
15.66
15.66
221
02
01
住房公积金
15.66
15.66
合计
5,723.51
510.88
5,212.63
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
329.85
329.85
301
01
基本工资
82.31
82.31
301
02
津贴补贴
102.12
102.12
301
03
奖金
94.64
94.64
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
29.74
29.74
301
09
职业年金缴费
16.75
16.75
301
99
其他工资福利支出
4.29
4.29
302
商品和服务支出
102.25
102.25
302
01
办公费
6.19
6.19
302
02
印刷费
302
03
咨询费
5.00
5.00.
302
04
手续费
0.05
0.05
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
4.09
4.09
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
2.17
2.17
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
4.47
4.47
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
7.84
7.84
302
29
福利费
24.36
24.36
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
48.08
48.08
303
对个人和家庭的补助
57.69
57.69
303
01
离休费
303
02
退休费
41.85
41.85
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
15.66
15.66
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.18
0.18
310
其他资本性支出
21.09
21.09
310
02
办公设备购置
21.09
21.09
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
510.88
387.54
123.34
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分浦东新区川沙新镇建设和环境保护事务中心2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为7,015.06万元、支出总计为5,723.51万元。
与2015年度相比,收入增加1,304.44万元、支出增加35.12万元。
主要原因:
项目经费增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计7,015.06万元,其中:
财政拨款收入6,995.47万元,占99.72%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入19.59万元,占0.28%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计5,723.51万元,其中:
基本支出510.88万元,占8.93%;项目支出5,212.63万元,占91.07%;经营支出0万元,占0%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收入总决算6,995.47万元、支出5,723.51万元。
与2015年相比,收入增加1,307.08万元、增长22.98%。
支出增加35.12万元,增长0.62%。
主要原因:
项目经费增加。
.
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,723.51万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加35.12万元,增长0.62%。
主要原因:
项目经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,723.51万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)41.85万元,占0.73%;医疗卫生和计划生育支出(类)21.57万元,占0.38%;城乡社区支出(类)5,644.43万元,占98.62%;住房保障支出(类)15.66万元,占0.27%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,565.25万元,支出决算为5,723.51万元,完成年初预算的87.18%。
决算数小于预算数的主要原因:
项目跨年完成。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)41.85万元。
主要用于:
支付单位在职职工的养老金部分。
年初预算为38.42万元,支出决算为41.85万元,完成年初预算的108.93%。
决算数大于预算数的主要原因:
养老金增长。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)21.57万元。
主要用于:
支付单位在职职工的医疗保险金。
年初预算为21.13万元,支出决算为21.57万元,完成年初预算的102.08%。
决算数大于预算数的主要原因:
医疗金增长。
3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)5,644.43万元。
主要用于:
单位公用经费和项目经费支出。
年初预算为6,490.70万元,支出决算为5,644.43万元,完成年初预算的86.96%。
决算数小于预算数的主要原因:
项目跨年完成。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.66万元。
主要用于:
支付单位在职职工公积金。
年初预算为15.00万元,支出决算为15.66万元,完成年初预算的104.4%。
决算数大于预算数的主要原因:
公积金增长。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出510.88万元,包括人员经费387.54万元,公用经费123.34万元。
基本支出中:
1、工资福利支出329.85万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出102.25万元,主要用于:
办公费、咨询费、手续费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出57.69万元,主要用于:
退休费、住房公积金、其他队个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出21.09万元,主要用于:
办公设备购置。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
严格执行中央八项规定。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平,其中:
因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出决算持平。
因公出国(境)费支出持平的主要原因是严格执行中央八项规定。
公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是严格执行中央八项规定。
公务接待费支出持平的主要原因是严格执行中央八项规定。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容包括:
0。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
主要用于0。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于0,列明公务接待0批次、0人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)7.50万元,其中:
货物采购金额7.50万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.50万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额7.50万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
制度建设情况无;工作机制建设情况无;绩效评价开展情况:
2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
本单位2016年度未开展绩效评价。
第四部分名词解释
无
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- 浦东新区 川沙新镇 建设 环境保护 事务 中心 单位 决算