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经营计划
2014年度业务计划
2014年度过程指标
编制/日期:
核准/日期:
分发:
各部门主管
2014年过程KPI指标
过程
编号
过程名称
过程指标、评价准则
统计周期
统计方法
落实部门
统计责任
顾客导向过程
COP1
顾客要求及合同评审过程
1、合同评审率:
100%
每月
评审记录/合同数X100%
市场部
市场部
2、工程规范评审时间≤14天
每月
评审实施时间减去接收时间
市场部
市场部
COP2
产品开发过程
1、开发计划按时完成率≥90%
开发完成
按时完成项次/计划项次X100%
技术部
技术部
2、技术资料准确率≥99%
新品量产
符合点数/抽查点数X100%
技术部
审核组
COP3
生产制造过程
1、生产计划按时完成率≥98%
每月
按时完成数/计划数X100%
生产部
生产部
2、成品一次交检合格率≥99%
每月
合格数/检验数X100%
生产部、品质部
生产部
3、制程合格率≥98%
每月
合格数/生产数X100%
生产部、品质部
生产部
COP4
产品防护和交付过程
1、产品按时交付率≥98%
每月
按时交付数/订单数X100%
市场部
市场部
2、超额运费≤450元/月
每月
财务票据
市场部
市场部
COP5
反馈处置与
服务过程
1、顾客信息回复时间≤72小时
每月
回复时间-反馈时间
品质部
市场部
2、问题关闭时间≤30天
每月
关闭时间-反馈时间
品质部
市场部
4、顾客投诉次数≤1次/每月
每月
顾客信息台帐
公司全员
市场部
5、顾客现场反馈≤1次/每季度
每季度
顾客信息台帐
公司全员
市场部
管理过程
MOP1
经营策划过程
1、经营计划达标率≥96%
月度
达标项数/总项数X100%
相关责任部门
行政部
MOP2
管理评审过程
1、管理评审措施完成率≥99%
季度
完成数/计划数X100%
相关责任部门
行政部
2014年过程KPI指标
过程
编号
过程名称
过程指标、评价准则
统计周期
统计方法
落实部门
统计责任
管理过程
MOP3
职责权限和沟通管理过程
1、会议决议完成率:
≥98%
月度
完成数/决议数X100%
行政部
行政部
MOP4
内部审核过程
(体系、过程、产品)
1、审核计划完成率:
100%
年度
审核记录
管理者代表
管代
2、纠正预防措施完成率:
100%
年度
记录数/整改数X100%
各部门
管代
3、产品审核符合率≥98%
年度
每次审核得分平均值
品质部
品质部
MOP5
数据分析过程
1、指标统计完整率:
100%
月度
实际统计项/应统计项X100%
各部门
行政部
2、优先改进计划完成率:
≥95%
月度
完成记录/整改计划X100%
各部门
管代
MOP6
持续改进过程
1、持续改进计划完成率≥90%
年度
改进记录/改进计划X100%
各部门
管代
MOP7
质量成本管理过程
1、质量成本率≤1.2%
2、预防成本≤0.85%
3、鉴定成本≤0.15%
4、外部故障成本≤0.10%
5、内部故障成本≤0.10%
月度
预防成本+鉴定成本+故障成本
品质部、行政部、生产部、市场部
财务部
MOP8
顾客满意度管理过程
1、顾客满意度≥85%
季度
调查表+内部评价
市场部
市场部
支持过程
SOP1
文件和记录管理过程
1、文件和记录抽查符合率≥90%
月度
合格项/抽查项X100%
行政部
行政部
SOP2
人力资源管理过程
1、培训计划完成率:
≥95%
月度
培训记录/培训计划X100%
行政部
行政部
2、人员流动率:
≤10%
月度
离职数/总人数X100%
行政部
行政部
SOP3
设备设施管理过程
1、设备故障率≤2%
月度
故障时间/开机时间X100%
生产部
生产部
2、设备保养计划完成率:
100%
月度
保养记录/保养计划X100%
生产部
生产部
SOP4
工装管理过程
1、工装保养计划完成率≥98%
月度
保养记录/保养计划X100%
生产部
生产部
2、工装故障率≤2%
月度
修理次数/领用次数X100%
生产部
生产部
2014年过程KPI指标
过程
编号
过程名称
过程指标、评价准则
统计周期
统计方法
落实部门
统计责任
支持过程
SOP5
监视和测量装置管理过程
1、按时校准率:
100%
年度
校准记录/校准计划X100%
品质部
品质部
2、标识完好率:
100%
月度
抽查符合数/抽查数X100%
品质部
品质部
SOP6
现场安全管理
1、现场检查符合率≥90分
月度
现场检查评分记录平均值
行政部
行政部
2、全年重伤事故0,一般≤3次
年度
安全事故处理记录
行政部
行政部
SOP7
纠正预防措施
1、产品问题整改完成率:
≥95%
月度
整改记录/措施数X100%
管代、品质部
管代
SOP8
采购和供方管理
1、供方交期达成率:
≥95%
月度
按时交付单数/总单数X100%
采购部
采购部
2、供方供货合格率≥95%
月度
合格批/交付批X100%
采购部
品质部
3、特采费用≤450元/月
月度
采购单,票据
采购部
采购部
SOP9
产品和过程的监视测量过程
1、总成一次交检合格率≥99%
月度
合格数/检验数X100%
生产部、品质部
生产部
2、制程工序合格率≥98%
月度
合格数/生产数X100%
生产部、品质部
生产部
3、交付PPM值≤500PPM
月度
不良数/交付数X100万
生产部、品质部
品质部
SOP10
不合格品控制过程
1、不合格按相关权限处置
月度
不合格处置记录
生产部、品质部
品质部
2、超标的不合格100%制定措施
月度
质量报表,纠正预防措施计划
生产部、品质部
品质部
3、不合格有序隔离、标识清晰
月度
现场检查记录
生产部、品质部
品质部
SOP11
仓贮管理过程
1、库存检查符合率≥95%
月度
符合数/抽查数X100%
仓库
仓库
2、帐、物、卡一致性≥98%
月度
符合数/抽查数X100%
仓库
仓库
SOP12
更改控制过程
1.工程规范评审实施时间≤14天
季度
评审实施时间-接收时间
技术部
技术部
2.内部更改评审时间≤7天
季度
评审时间-提出时间
技术部
技术部
2014年过程KPI指标
过程
编号
过程名称
过程指标、评价准则
统计周期
统计方法
落实部门
统计责任
支持过程
SOP12
更改控制过程
3、产品更改次数≤3次/每月
月度
更改记录
技术部
技术部
SOP13
标识和可追溯性管理过程
1、产品标识和追溯性管理符合
率≥96%
月度
符合数/抽查数X100%
相关部门
相关部门
其它业务计划
销售计划
1、全年销售额8000万元;
年度
销售记录
市场部
市场部
1.1:
5-8月600万/月,其它700万/月;
月度
销售记录
市场部
市场部
2、市场新客户开发数量≥5家,OE客户开发数≥1家;
年度
供货协议、订单
市场部
市场部
生产计划
1、全年产量≥85万台;
年度
生产记录
生产部
生产部
1.1:
5-8月6.5万台/月;其它月7.5万台/月;
月度
生产记录
生产部
生产部
开发计划
1、全年新产品开发数量≥80套;
年度
开发记录
市场部
市场部
1.1、4月需投产新品≥7套;
月度
开发记录
市场部
市场部
成本
1、月人均产值:
≥3.5万元;
月度
总产值/人数
财务部
财务部
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- 关 键 词:
- 经营 计划