防盗门企业程序文件.docx
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防盗门企业程序文件.docx
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防盗门企业程序文件
浙江千秋门业有限公司
程序文件
版本号:
第B版
文件编号:
QM/QQ-02
编制人
周国荣
日期
2010年7月12日
审核人
日期
批准人
日期
2010年7月12日发布2010年7月15日实施
浙江千秋门业有限公司发布
本企业内部文件,未经总经理批准,不得私自复印及外传
浙江千秋门业有限公司
程序文件第B版更改记录单
修订状态
修订生效日期
章节号
条款
更改单编号
目录
编号
文件名称
页次
QM/QQ02-01
文件控制程序
4-6
QM/QQ02-02
记录控制程序
7-8
QM/QQ02-03
管理评审程序
9-11
QM/QQ02-04
人力资源管理程序
12-13
QM/QQ02-05
设施和工作环境控制程序
14-16
QM/QQ02-06
产品实现的策划程序
17-18
QM/QQ02-07
设计和开发控制程序
19-22
QM/QQ02-08
与顾客有关过程的控制程序
23-25
QM/QQ02-09
采购控制程序
26-28
QM/QQ02-10
生产和服务提供过程控制程序
29-34
QM/QQ02-11
监视和测量装置控制程序
35-36
QM/QQ02-12
内部审核程序
37-40
QM/QQ02-13
过程和产品监视与测量控制程序
41-43
QM/QQ02-14
不合格品控制程序
44-45
QM/QQ02-15
数据分析程序
46-48
QM/QQ02-16
售后服务程序
49
QM/QQ02-17
纠正措施控制程序
50-51
QM/QQ02-18
预防措施控制程序
52
QM/QQ02-19
持续改进控制程序
53
质量记录清单及保存期限
54-55
文件控制程序
文件编号:
QM/QQ02-01
版本:
第B版
修订状态:
0/B
修订生效日期:
本节:
第1页共3页
1目的
确保各相关场所及时得到并使用适用的、有效版本文件,保证文件和资料的充分性和适宜性。
2适用范围
适用于质量管理体系所要求的所有文件的控制,包括适当的外来文件和资料,也适用于呈硬拷贝、电子媒体形式的文件。
3职责
3.1管理者代表负责审核质量手册和程序文件,总经理负责批准发布质量手册和程序文件。
3.2各部门负责本部门的相关文件的编制、使用和保管。
3.3办公室负责质量管理体系所要求的管理性文件、外来文件(如有关的政策法规文件)的归口控制和管理。
3.4技术部负责的产品相关的技术文件及标准的归口管理和控制。
4程序
4.1文件的分类、编号
4.1.1质量手册编号为“QM/QQ-01”,程序文件编号为“QM/QQ-02”,“QQ”是企业标准代号,“QM”指质量管理体系第一、二级文件代号。
相关文件分发至部门负责人以上人员。
4.1.2其它相关文件按“QG/QQ-×××”实施,第一个“×”对应ISO9001:
标准的第4,5,6,7,8章,接着的两个“××”为数字识别号。
支持性文件包括:
质量计划、检验规程、作业指导书。
外来文件(如:
企业标准、引用标准、客户提供的文件资料、适用的政策及法律法规)等按原各自的编号。
4.1.3各部门的代号规定如下:
销售部:
YS,质检部:
ZJ,技术部:
JS,生产部:
SC,办公室:
BG,采购部:
CG,仓库:
CK。
4.2文件的编写和批准
4.2.1在总经理的协调下,管理者代表负责组织有关部门和人员编写质量管理体系所要求的所有文件。
同类文件采用统一的格式。
4.2.2所有质量管理体系文件;必须经管理者代表审核,总经理批准。
所有经批准的文件均应有发布日期、实施日期。
(技术文件例外,技术文件由技术部部长审核,总经理批准)4.3文件的识别和发放
文件控制程序
文件编号:
QMQQ02-01
版本:
第B版
修订状态:
0/B
修订生效日期:
本节:
第2页共3页
4.3.1质量管理体系所要求的文件(包括外来文件,外来文件由办公室/技术部负责人识别后加盖“受控”管制章)均为受控文件。
经批准后的受控文件原件由办公室/技术部保存。
受控的质量管理文件由办公室/技术部确定发放范围、数量,在《文件发放、回收登记表》上登记,领用人签收,确保在使用处都能得到适用的现行有效的文件。
向本企业的供方和认证机构发放的受控文件必须加盖“受控”章并有分发编号,作更改控制,文件接收人在《文件发放、回收登记表》上签收(提供给顾客的文件视具体情况必要时受控管理)。
4.3.2当文件严重破损影响使用时,文件使用人应到文件分发部门办理更换手续,交回破损文件。
补发的文件仍沿用原文件的分发编号,破损文件由原文件分发部门收回按4.7条作废。
4.3.3当文件使用人将文件丢失后,应向该文件分发部门书面说明丢失原因,经该文件分发部门负责人批准后予以补发,补发的文件应给予新的分发编号,并注明原文件分发号作废。
4.4文件的评审
4.4.1文件遇下列情形时,应进行更改:
a)本企业采用文件的内容与有关国际、国家标准(包括ISO9001:
2008标准和其他产
品标准)或国家有关的法令、法规有矛盾时;b)本企业质量管理体系文件的内容不能满足顾客的要求时;c)文件的内容不正确、不适合时;d)有更合适的、更先进的或更具可操作性的产品标准、工艺方法、操作方法、管理手段时;e)当文件的内容不能满足本企业质量方针、质量目标时。
4.4.2所有文件在发布前需由管理者代表组织相关部门的负责人在内部沟通会议(见“5.0管理职责”的第7条“内部沟通”)上对文件的适宜性、充分性以及可操作性进行评审,并记录在《会议记录表》上。
在每年度的“管理评审会议”上管理者代表组织对本企业的质量管理体系文件按4.4.1条的原则进行评审,必要时对文件作适当更改。
4.4.3办公室根据评审结果必要时按4.5条组织相关部门进行更改,更改后须再次得到批准。
4.5文件的更改
4.5.1当文件需要更改时,由更改申请部门填写《文件更改申请单》,经文件原批准负责人批准后实施更改。
4.5.2文件的更改办法
文件某页上有少量须更改时,可实行划改,在删去的字上划两横“=”,做好更改处数
文件控制程序
文件编号:
QM/QQ02-01
版本:
第B版
修订状态:
0/B
修订生效日期:
本节:
第3页共3页
标记后,在旁边写上更改后字样,并由更改人在更改栏中签名、标记本次更改的处数和更改日期。
更改内容较多时,可实行换页或换版的办法。
换页或换版时必须重新签字批准,注上重新批准的日期,同时收回作废文件。
无更改栏目的技术性文件按(4.5.3)条更改。
4.5.3其他文件的更改办法
文件某页上有少量须更改时,可实行划改,在删去的字上划两横“=”,盖上“更改”章,在旁边写上更改后字样。
某一页内容更改较多时,可实行换页的办法。
文件更改次数多时可进行换版。
换页或换版后须同时收回作废文件。
文件更改时,须标明文件的相应修订状态和修订生效日期。
换版时应重新签名。
4.6文件的使用控制
4.6.1各部门使用相关的带有“受控”及分发编号标识的文件,确保使用的方便。
文件应保持清晰、易于识别,复印的受控文件不得模糊不清,受控文件上不允许乱涂乱画。
本企业存于电脑中的文件和图样必须打印出来签署齐全,才有效。
4.6.2对于外来的、与本企业产品相关的技术标准,由技术部登记在《受控文件一览表》,交及时跟踪文件的最新版本或修订状态。
技术部至少每一年登录一次国家标准化委员会网站或其他标准服务部门联系一次,及时跟踪标准的变化。
4.7文件的作废
对作废文件,由办公室/技术部负责收回后加盖“作废文件”章回收后销毁,防止作废文件的非预期使用。
作废文件的原稿,由办公室/技术部加盖“作废保留”印章后与有效受控文件隔离保存,其它作废文件经管理者代表批准后由办公室统一消毁。
5支持文件:
无
6记录
6.1《文件发放、收回登记表》QR/QQ-401
6.2《会议记录及签到表》QR/QQ-402
6.3《文件更改申请单》QR/QQ-403
6.4《受控文件一览表》QR/QQ-404
记录控制程序
文件编号:
QM/QQ02-02
版本:
第B版
修订状态:
0/B
修订生效日期:
本节:
第1页共2页
1目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制,以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。
2适用范围
适用于质量管理体系所要求的所有记录。
3职责
3.1办公室负责记录的归口管理。
3.2各部门负责所分管的记录的日常管理。
4程序
4.1记录的标识
本企业采用记录名称、表样编号、记录单顺序号和/或日期来标识记录。
记录表样编号按“QR/QQ-×××”实施,“QR/QQ”指记录,第一个“×”对应ISO9001:
标准的第4,5,6,7,8章,接着的两个“××”为数字识别号,如:
QR/QQ-502,“5”是第5章的代号,“02”是识别号。
4.2记录的表样管理
办公室收集所有记录表样,建立《记录控制清单》,在清单中明确每种记录的保存期限和日常收集部门。
当记录表样需换版更改时,使用部门就试更改后的表样向质检部申请,经同意后由办公室改变其编号的版序(如在编号后加A、B)后启用新表样,同时收回已发放的旧版记录纸。
办公室收集新表样,并在《记录控制清单》中登记表样的变动情况。
4.3记录的填写
4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改。
如因某种客观原因不能填写的项目,应用单杠划去。
各相关栏目负责人的签名不允许空白或划去。
4.3.2如因笔误或计算错误要更正少量记录时,可用“=”划去要更正的字,在其旁边写上更正后字样,加盖(或签上)更正人的印章(或姓名)。
4.4记录的贮存、保护
4.4.1各部门按《记录控制清单》的要求收集各自的记录,并经分类后按记录单顺序号或日期顺序整理、装订,必要时编制目录和/或贴上标签,以便于识别和检索。
4.4.2各部门按《记录控制清单》的保存期限要求归档保存本部门所控制的记录,涉及
公司的体系运作记录如内审管理评审等记录由办公室归档保存。
凡产品符合性记录如所有检
记录控制程序
文件编号:
QM/QQ02-02
版本:
第B版
修订状态:
0/B
修订生效日期:
本节:
第2页共2页
验记录由质检部归档保存。
4.4.3记录应贮存于防潮、防火、防鼠、防虫蛀的合适地方。
4.4.4办公室每半年要检查一次各部门记录的使用、管理情况,并通过记录的检查,监视质量管理体系过程运行情况,从一个方面证实过程实现所策划结果的能力。
4.5记录的查阅和复印
4.5.1本企业内部需要查阅和复印时,应征得记录保存部门负责人的同意。
4.5.2当合同要求时,在商定期内顾客或其代表经本企业总经理批准后可查阅相关的记录。
4.6记录的处置
超过规定的保存期,且无保留价值的记录,由记录保存部门负责人及时予以清理,销毁。
5支持文件:
无
6记录
6.1《记录控制清单》QR/QQ-405
管理评审控制程序
文件编号:
QM/QQ02-03
版本:
第B版
修订状态:
0/B
修订生效日期:
本节:
第1页共3页
1目的
确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2适用范围
适用于总经理按计划的时间间隔对本企业质量管理体系的正式评审。
3职责
3.1总经理主持管理评审,审批管理评审报告,并对管理评审的全过程进行监督。
3.2管理者代表负责组织编制管理评审计划;督促有关部门做好管理评审的相关输入内容准备,并提供必要的资料;编制《管理评审报告》;负责评审后改进措施的跟踪检查。
3.3各有关部门做好管理评审的相关输入内容准备,并提供必要的资料;参与管理评审,并负责实施管理评审中提出的相关的改进措施。
4程序
4.1管理评审形式:
由总经理主持召开专门会议进行。
4.2管理评审时机
管理评审一般在每年的12月份进行(如有认证等的需要时可增加评审频次,但每次管理评审的间隔不得大于12个月)。
4.3管理评审计划
管理者代表于每次评审前一个月编制《管理评审计划》,确定评审的时间、目的、范围、准备的内容以及参加人员,报总经理批准后交办公室发放。
4.4管理评审输入
a)质量方针和质量目标的落实情况;
b)审核结果,包括第一方、第二方、第三方的质量管理体系审核的结果和不合格项的跟踪验证结果;
c)顾客反馈,包括对顾客满意程度测量的结果及与顾客沟通的结果等;
d)过程的业绩和产品的符合性,包括产品的监视和测量结果;
e)预防和纠正措施的状况,包括日常对质量管理体系、过程和产品不合格所采取的预防和纠正措施的实施及其有效性的验证结果;
f)以往管理评审的跟踪措施的实施及有效性;
g)可能影响质量管理体系的策划的变更,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的应用等;
管理评审控制程序
文件编号:
QM/QQ02-03
版本:
第B版
修订状态:
0/B
修订生效日期:
本节:
第2页共3页
h)改进的建议。
管理者代表督促有关部门(包括总经理和管理者代表自己)做好管理评审的相关输入内容准备,并提供必要的资料。
4.5管理评审会议
a)总经理主持评审会议,明确会议的目的和要求;
b)与会人员就管理评审的输入(包括收集的相关资料)进行评价;
c)总经理对所涉及的评审内容作出评审结论(包括进一步调查、验证等),形成管理评审的输出内容。
4.6管理评审输出
管理者代表根据管理评审会议的评审结论,编制《管理评审报告》,报告应包括:
a)针对管理评审各项输入的评价;
b)质量管理体系现状持续的适宜性、充分性和有效性的评价;
c)质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标;
d)质量管理体系及其过程有效性的改进的任何决定和措施,包括必要的改进策划安排;
e)质量管理体系进行变更的任何决定和措施,包括必要的变更策划安排;
f)与顾客要求有关的产品的改进的任何决定和措施;
g)资源需求的任何决定和措施;
《管理评审报告》经总经理批准后由办公室发给相关部门和人员,管理者代表按以下第4.7条的要求对管理评审所引发的改进措施(通常包括预防措施和纠正措施)进行跟踪和验证,并将结果作为下一次管理评审的输入。
4.7改进措施的实施和验证
管理评审输出的改进措施中如果有预防措施或纠正措施,则按本手册的《预防措施控制程序》、《纠正措施控制程序》执行,其他的改进措施(如:
纠正;为提高质量管理体系有效性和效率所采取的相应措施等)则通过《改进措施计划及实施验证表》展开实施并由管理者代表组织验证。
改进措施若引起的文件的更改,按《文件控制程序》执行。
4.8管理评审记录
管理评审所产生的相关记录由办公室按《记录控制程序》要求保管。
管理评审控制程序
文件编号:
QM/QQ02-03
版本:
第B版
修订状态:
0/B
修订生效日期:
本节:
第3页共3页
5支持文件
5.1《纠正措施控制程序》
5.2《预防措施控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《记录控制程序》
6记录
6.1《管理评审计划》QR/QQ-501
6.2《管理评审报告》QR/QQ-502
6.3《纠正/预防措施通知单》QR/QQ-815
6.4《改进措施计划及实施验证表》QR/QQ-503
6.5与管理评审输入相关的资料
人力资源管理程序
文件编号:
QM/QQ02-04
版本:
第B版
修订状态:
0/B
修订生效日期:
本节:
第1页共2页
1目的
基于适当的教育、培训、技能和经历,从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。
2适用范围
适用于承担质量管理体系规定职责的与产品质量有影响的所有人员。
3职责
3.1办公室负责人力资源的归口管理工作。
3.2各部门协同办公室实施培训。
4程序
4.1确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力
办公室组织编制各部门(包括车间这一层次)负责人和各类人员的《岗位人员任职要求》(属第三层次的管理文件),基于适当的教育、培训、技能和经历确定从事影响产品质量工作的各部门负责人和各类人员所必要的能力。
《岗位人员任职要求》经总经理审批后作为办公室选择、招聘、安排人员的主要依据。
《岗位人员任职要求》每年都应经过持续适宜性和充分性的评审,必要时进行更新。
4.2提供培训或采取其他措施以满足能力需求
在管理者代表的直接领导下,办公室在适当时采取培训(针对本公司的现状,可依据各部门的《培训需求计划》,办公室编制《年度培训计划》逐步实施,临时培训需求,经管理者批准后实施)、原岗留用、调整岗位、向外招聘等措施的一种或多种的组合以满足《岗位人员任职要求》。
4.3评价所采取措施的有效性
办公室通过业绩确认、观察确认、理论考核、操作考核等方式的适宜的一种或多种组合来评价所采取的措施对满足能力要求(包括技能、知识、意识)的有效性,并在《培训记录表》上记录评价方式、评价结果和必要的后续措施。
4.4确保员工的相关意识
办公室通过关于质量管理体系文件(如:
质量手册中的职责权限、质量目标、过程的相互关系以及第二层次的工艺过程文件等)的培训和相应的考核,确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献。
4.5评定从事影响产品质量工作的人员是否能够胜任
对于在本公司工作一年以上的员工,一般每年年末由办公室组织有关部门负责人,对照
人力资源管理程序
文件编号:
QM/QQ02-04
版本:
第B版
修订状态:
0/B
修订生效日期:
本节:
第2页共2页
《岗位人员任职要求》文件,结合该员工的表现和工作业绩,评定其是否能胜任其工作岗位。
对于新招聘的员工,对照其填写的《员工履历登记表》上教育、培训、技能和工作经历,由办公室组织相关部门负责人评定该员工是否能够满足招聘要求。
4.6电工、焊工、车工、锅炉工、叉车驾驶员等特殊工种应经过专业培训并持有国家法定部门颁发的上岗资格证书。
关键生产工序操作人员和检验人员必须经业务技术培训,应知,应会考核合格方能上岗。
4.7保持教育、培训、技能、经历、评价和评定的适当记录
办公室应建立公司的人事档案,保持本公司内所有从事影响产品质量工作的人员的教育、培训、技能、经历、评价、评定的个人档案记录(包含于《员工履历登记表》和适当的附件中),并按《记录控制程序》实施控制。
5支持文件
5.1《记录控制程序》
5.2《岗位人员任职要求》(支持性文件)
6 记录
6.1《培训需求申请单》QR/QQ-601
6.2《年度培训计划》QR/QQ-602
6.3《培训记录表》QR/QQ-603
6.4《员工培训档案》QR/QQ-604及适当的附件
设施和工作环境控制程序
文件编号:
QM/QQ02-05
版本:
第B版
修订状态:
0/B
修订生效日期:
本节:
第1页共3页
1目的
确定、提供并维护为达到产品符合要求所需要的基础设施,确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。
2适用范围
适用于对为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的控制。
3职责
3.1生产部及设备科负责对实现产品符合性所需的基础设施进行控制。
3.2办公室协同生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
4程序
4.1基础设施的确定、提供和维护
4.1.1公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括:
A建筑物、工作场所(如办公和生产场所)和相关设施(如供应水、汽、电的设施);
B过程设施(如机器、各类控制和测试设施、电脑网络及各种工具、辅具,如工、卡、量具);
C支持性服务如配套的运输或通讯服务设施等;
4.1.2设施的配置、建账
A各部门根据本部门的实际工作需求及生产的需要,填写《设施配置申请单》,注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等,报总经理批准后,由采购部具体实施采购。
B需要自制的设施由使用部门提出,由生产部组织设计制作。
4.1.3设施的验收
A采购或自制完成的设备,设备科组织使用部门进行安装调试,确认满足要求后,由设备科登记在《设备一览表》和设施档案中,并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
《设备一览表》由设备科保管。
B低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收,由仓库办理登记和出入库手续。
4.1.4设施的使用、日常保养和检修
A设备科组织编制对安全性有较高要求或操作比较复杂的设施操作指导书,发放给使用部门执行。
相关操作人员经公司培训确认合格后上岗,应根据设施操作指导书的要求正确、安全地使用设施。
B设施在生产现场或存放区时,均应确保整齐清洁,设施编号应完整清楚。
设施和工作环境控制程序
文件编号:
QM/QQ02-05
版本:
第B版
修订状态:
0/B
修订生效日期:
本节:
第2页共3页
D对于设施的日常维护保养(即一级保养)由设施操作员工根据《设施使用和保养规程》的要求执行,可不作记录,但各车间负责人每天须作检查和监督,每月不定期组织设施主管和相关部门负责人作全面的检查,并以《设备检查表》的形式作记录。
E设施操作人员或检验人员发现设施有故障或其他异常情况而不能排除时,应填写《设施维修申请单》报告设备科,由设备科相关人员进行修理。
4.1.5设施的封存:
闲置或长期不使用的生产设施,可作封存保管,加封存标识,擦拭干净,并做好防锈工作。
4.1.6设施启封使用时,要做好维护保养,试用正常后方可投入正常使用。
封存期间可不做维护保养。
4.1.7设施的技术资料保管:
设施技术资料包括说明书、图纸技术要求、技术参数等,由设备科负责保管。
4.1.8设施的报废
A对无法修复或无使用价值的设施,由使用部门负责人填写《设施报废申请单》报总
经理批准后报废,并在《设备一览表》上作报废注销说明。
B报废的设施应隔离存放,并作相应的“报废”状态标识。
4.2工作环境
生产部应确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境,这应包括物理的、社会的、心理的要求如创造一种良好的工作氛围,更好地发挥员工的潜能,为此应做到“
A配置适宜的厂房和办公场所,并根据需要适当装修,防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿;
B配置必要的通风、照明、消防器材,保持适宜的温、湿度和
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