五型班组考核实用标准.docx

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五型班组考核实用标准

中石油北京天然气管道有限公司

压气站创建“五型”班组考核标准（修订）

公司创建“五型”班组活动领导小组

2012年12月

编制说明

1.目的

根据集团公司党组关于深入开展创建“学习型、安全型、清洁型、节约型、和谐型”班组（以下简称“五型”班组）活动的要求和公司创建“五型”班组的实施方案，为提高基层建设水平，指导开展“五型”班组创建活动，特制定本考核标准。

2.适用范围

本标准适用于中石油北京天然气管道有限公司压气站的“五型”班组创建活动。

3.依据

集团公司关于创建“五型”班组的实施意见；

公司QHSE管理体系文件；

公司《关于创建“五型”班组的实施方案》；

公司《关于直属单位人员持证上岗有关问题的规定》；

公司《培训工作管理规定（试行）》。

4.记录数据

被考核单位记录的各项数据要真实、准确，以考核时间之前2年内的记录数据为考核依据，之前数据作为参考数据。

5.内容

根据创建“五型”班组五个方面的具体要求，选取与班组建设关系较密切的要素作为创建“五型”班组考核项目。

6.考核

考核验收由企业文化处（党群工作处）牵头，相关专业部门、单位组建考核小组，由相关业务部门依据“考核标准”编制“考核检查表”。

7.评分

依据各项要素重要程度确定分值，考核总分为500分，其中学习型、安全型、清洁型、节约型、和谐型各100分，按照重要程度设定加权系数：

学习型为1.0、安全型1.5、清洁型0.5、节约型1.0、和谐型1.0。

经过综合评估，获得总分在450分以上，且每个单项不低于该项总分值的80%，视为达标。

8.本考核标准由公司企业文化处（党群工作处）负责解释。

压气站创建“学习型”班组考核标准

（修订：

汪耀林　审核：

石康兵2012年12月11日发布）

项目

标准分

内容

考核要点

考核方式

分值

学习计划

10

1、站队有明确的年度培训学习计划。

站队没有培训需求矩阵的扣5分，培训需求矩阵不全面不明确扣2分。

查看记录

5分

2、站队员工有年度个人学习计划。

员工个人没有学习计划发现一人次扣1分，最多扣5分。

查看记录

5分

学习条件

10

1、站队有固定的学习场所，能够为员工创造良好的学习环境和营造良好的学习氛围，为员工学习创造便利条件。

现场检查学习场所以及学习氛围的营造情况，站队没有固定的学习场所扣3分，不能够为员工提供便利的学习条件扣2分。

现场检查

5分

2、站队能够有效地为员工提供专业技术资料、各类书籍和报刊杂志等学习资料。

现场查看各种资料、书籍以及报刊杂志的清单台帐，站队不能为员工提供有效的学习资料扣2分，清单台帐不全面、不及时更新扣1分。

现场检查

3分

3、站队至少有一名站队长是管理处或分公司级的内部培训师，内部培训师有授课计划和授课记录。

没有内部培训师的扣1分，培训师没有授课计划、授课记录以及没有达到授课课时要求的扣1分。

查看记录

2分

学习方式

30

1、站队能够积极参与公司组织的各项宣传教育学习活动，并能针对性的开展各项学习

公司组织的各项宣传教育学习活动，站队不参与的，发现1次扣1分，最多扣5分。

结合公司和各处室通知查看参与记录

5分

2、站队能够积极组织开展站队内部培训学习，因地制宜的采取形式多样的学习方式，学习站队各岗位所需的业务知识和技能，能够结合实际对不同岗位的员工进行岗位实践练兵。

站队内部培训学习开展次数平均每月不低于两次，低于两次的扣2分，学习形式死板单一的扣1分，没有组织岗位练兵的扣1分。

查看记录

6分

3、站队内部培训学习要有资料和课件。

没有学习资料和培训课件的扣5分，资料和课件不全面不丰富的扣3分，培训效果不理想扣2分。

查看学习资料和课件，现场提问员工。

5分

4、站队能够积极组织员工参加外部培训学习。

结合上级单位和部门下发的外部培训通知检查站队组织员工参加外部培训学习的情况，出现一次不参加的扣1分，最多扣4分。

查看员工参加外部培训的档案和记录。

4分

5、站队树立学习典型人物，典型的号召力强、影响力大，能充分发挥带头学习和带领站队员工学习的作用。

站队没有树立学习典型的扣5分，典型的作用没有充分发挥的扣2分。

查看记录，询问站队员工。

5分

6、站队能够积极组织员工参加“双十”读书活动。

没有“双十”读书计划扣1分，没有“双十”读书记录扣2分，员工没有学习体会扣2分。

查看记录

5分

学习记录

10

1、站队培训学习要有记录、有考核、有总结，考核和总结至少每季度进行一次。

站队内部培训没有记录、考核和总结的扣5分，有记录和考核但每季度考核和总结少于一次的扣2分。

查看记录

5分

2、站队员工有良好的个人读书习惯和学习习惯，有读书笔记或者读书体会。

抽查员工读书笔记或者学习体会等，没有相关证据的发现1人次扣1分，最多扣5分。

查看员工读书笔记和心得体会等。

5分

学习效果

40

1、站队员工熟练掌握公司体系文件以及站场作业指导书中与本岗位相关的内容和知识。

员工没有熟练掌握公司体系文件以及站场作业指导书中与本岗位相关的内容和知识的视情况扣1～10分。

现场抽查员工，抽查人数不少于三名。

10分

2、站队员工熟练掌握本岗位的应知应会和岗位职责，能够胜任岗位工作，能够熟练掌握空气呼吸器、灭火器、可燃气体检测仪、雷迪、电位测试等的使用和其他的基本安全技能，能够做到工艺流程、站内风险、安全管理规定“三个问不倒”。

检查员工本岗位应知应会、岗位职责和安全技能的掌握情况，视抽查情况扣1～10分。

现场抽查员工，抽查人数不少于三名。

10分

3、站队员工熟知公司的宗旨、核心价值观、经营理念等企业文化知识，责任心强，对企业忠诚。

员工没有熟知《企业文化手册》内容的视情况扣1～5分。

现场抽查员工

5分

4、员工通过学习能够利用“小发明、小创造、小革新”等解决工作中遇到的实际问题和出现的各类故障。

站队通过学习利用“小发明、小创造、小革新”等解决工作中遇到的实际问题和出现的故障，有1项得1分，最多得10分，否则不得分。

现场查看实际问题的解决效果和相关记录

10分

5、站队员工在上级部门和单位举办的各种技能竞赛及其他活动中能够取得较好成绩。

员工参加上级部门和单位举办的各种技能竞赛及其它活动并取得个人或者集体前三名的，每个奖

项得1分，最多得5分，否则不得分。

查看取得的比赛成绩。

5分

考核加分项

10

1、站队员工积极参加各类在职教育和培训学习，不断地提高自身综合素质和专业技术水平。

站队员工积极参加各类在职教育和培训学习的，有一人次得1分，最多得2分，没有的不得分。

查看录取通知书、毕业证、学位证等。

2分

2、站队员工积极提出技术上合理化建议并解决生产实际中的问题、故障或者隐患。

合理化建议被站队或者上级部门采纳并解决了生产实践中的实际问题、故障或者隐患的，每有1项得1分，最多得2分，没有的不加分。

现场查看实际问题的解决效果和相关记录

2分

3、站队完成技术创新、科研项目或者专项课题。

站队完成技术创新、科研项目或者专项课题的，每有1项加1分，最多加2分，没有的不加分。

查看相关资料。

2分

4、站队员工积极参与公司“读书心得”和“员工论坛”，交流学习体会、抒发自己的见解和感想。

视员工参与“读书心得”和“员工论坛”两个讨论版块的情况加1～2分。

查看公司OA中的“读书心得”和“员工论坛”

2分

5、考察员工的“一专多能”情况，员工除了掌握本岗位的知识外，应熟悉掌握两个以上基本的设备、自控、电气、汽车驾驶等不同专业的技能。

对站队人员进行抽查，掌握两个以上专业加2分。

现场抽查员工，不少于三名员工。

2分

压气站创建“安全型”考核标准

（修订：

刘泽军　审核：

崔京辉2012年12月11日发布）

项目

标准分

内容

考核要点

考核方式

分值

管理红线

一票否决制，任何一项违反管理红线则视为五型班组验收不合格

1.严禁特种设备无有效操作证人员上岗操作。

发生无有效操作证人员上岗操作情况扣全分。

现场查看

查看资料

2.严禁违反操作规程操作。

发生未按操作规程操作情况扣全分。

查看现场

查看操作记录

3.严禁无票证从事危险作业。

发生无票证从事危险作业情况扣全分。

现场查看及记录

4.严禁脱岗、睡岗、酒后上岗。

发生脱岗、睡岗、酒后上岗情况扣全分。

现场查看

5.严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品。

存在违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品情况扣全分。

现场查看

6.严禁违章指挥、强令他人违章作业。

发生违章指挥、强令他人违章作业行为扣全分。

现场查看

7.作业指挥人、监护人及监督人不到现场不得开始作业。

作业指挥人、监护人及监督人不到现场开始作业扣全分。

现场查看

8.作业方案未按规定程序审批不得进行作业。

作业方案未按规定程序审批进行作业扣全分。

查看资料

9.作业许可证未签发不得开始作业。

作业许可证未签发开始作业扣全分。

查看许可证

10.氮气置换未检测合格不得实施作业。

氮气置换未检测合格实施作业扣全分。

查看记录

11.操作步骤或工序未按操作确认要求进行确认的，不得开始下一道工序。

操作步骤或工序未按操作确认要求进行确认开始下一道工序扣全分。

查看记录

12.未对需锁定阀门实施锁定管理的不得作业。

未对需锁定阀门实施锁定管理扣全分。

现场查看

查看记录

13.作业过程中未按作业安全分析要求落实安全控制措施不得作业。

作业过程中未按作业安全分析要求落实安全控制措施扣全分。

现场查看

查看记录

14.具备氮气置换条件而未置换的不允许作业。

具备氮气置换条件而未置换扣全分。

现场查看

查看记录

15.未经许可不得擅自改变作业方案。

未经许可擅自改变作业方案扣全分。

现场查看

查看记录

16.未按规定开展值班巡检工作的。

未按规定开展值班巡检扣全分。

查看巡检记录

17.未按规定开展站场交接班工作的。

未按规定开展交接班扣全分。

查看记录

18.未按规定定期开展周检、月检和专项安全检查的。

未按规定开展周检、月检和专项安全检查全分。

查看记录

19.未及时发现并上报站内隐患，并采取临时管控措施的。

未及时发现站内隐患，及时上报并采取临时管控措施的扣全分。

查看现场

查看记录

20.未及时发现强检设备超期，未采取必要措施仍在使用的。

未及时发现强检设备超期，未采取必要措施仍在使用的扣全分。

查看现场

查看记录

21.对站内防火防爆区域防爆设备、人员、车辆，管控不到位的。

对站内防火防爆区域防爆设备、人员、车辆，管控不到位的扣全分。

查看现场

22.站场ESD系统功能不完好，影响应急处置的。

站场ESD系统功能不完好，影响应急处置的扣全分。

查看现场

23.站内员工对现场应急处置程序、措施不掌握、不熟悉的。

站内员工对现场应急处置程序、措施不掌握、不熟悉的扣全分。

现场访谈

现场管理

156

1.站场门前设置《进站须知》，进站前进行安全提示。

未设置进站须知、进站未进行安全提示扣3分。

现场检查

3

2.按规定对外来人员进站进行管理，人员和车辆T卡管理。

未按要求进行T卡管理扣3分。

现场检查

3

3.按要求管理、使用各种劳保防护用品。

未按要求管理，员工未按要求使用各种防护用品扣3分。

现场查看

3

4.发电机功能完好，定期试运，并且做好试运记录。

发电机功能不完好、未按期试运、试运记录不完整扣3分。

查看设备及记录

3

5.收发球筒正常运行状态下无承压现象。

正常运行状态下有承压现象扣3分。

现场查看

3

6.灭火器配备数量、型号规格符合标准规范、帐物相符；每月有检查记录，铅封完整。

灭火器配备数量、型号规格不符合标准规范、每月没有检查记录扣3分。

现场查看

3

7.消防水池（罐）内水位在规定范围内，水池（罐）无明显渗漏。

消防水池（罐）内水位未在规定范围内，水池（罐）有明显渗漏扣3分。

现场查看

3

8.空气呼吸器完好，压力大于等于204BAR。

空气呼吸器不完好，压力不足扣3分。

现场查看

3

9.各类自控仪表箱、配电箱及防爆电器设备符合防爆要求。

不符合防爆要求一处3分。

现场查看

3

10.机组出现故障报警后，运行人员及时将报警信息录入PIM系统。

对于系统其它报警，运行人员应迅速查出原因及时整改，予以消除，并做好记录。

未录入PIM系统扣、报警未及时消除扣3分。

查看记录

3

11.压缩机组滤油机及防冻液加装气动泵定期维护，功能完好。

未定期维护，功能不完好扣3分。

查看记录

3

12.管网、阀门等工艺设备无沉降、锈蚀。

管网、阀门等工艺设备沉降扣3分

现场查看

3

13.管网、阀门等工艺设备无锈蚀。

管网、阀门等工艺设备一处锈蚀扣0.5分，共3分。

现场查看

3

14.定期检查工艺气、燃料气、密封气、仪表风和润滑油过滤（分离）器压差，超限时应及时对滤芯进行更换或清洗。

未定期检查，超期未更换或清洗扣3分。

查看记录

3

15.放空系统完好，点火火炬正常。

放空系统有问题或点火火炬不正常3分。

现场查看

3

16.机组各辅助系统配管应无松动、泄漏。

有松动、泄漏扣3分。

查看现场

3

17.定期对压缩机防冻液进行检测和更换。

未定期检测，未定期更换扣3分。

查看记录

3

18.定期对压缩机润滑油进行检测和更换。

未定期检测，未定期更换扣3分。

查看记录

3

19.定期对压缩机组进行排污。

未定期排污扣3分。

查看记录

3

20.放空管线拉绳牢固可靠。

放空管线拉绳不牢固扣3分。

现场查看

3

21.配电间电缆沟内无积水和杂物，配电盘、开关柜的指示灯显示正确，无错误显示。

电缆沟内有积水或杂物扣，配电盘、开关柜的指示灯显示有误扣3分。

现场查看

3

22.备品备件保存完好，存放规范，备件防护完好，无锈蚀，无变形、变质、失效。

备品备件保存不完好扣3分。

查看现场

3

23.起重设备关键构件、保险设施、索具、绳索、滑车及操作按钮（杆）完好。

设备关键构件、保险设施不好、操作按钮（杆）工作不正常、操作手柄无标识扣3分。

现场查看

3

24.排污池完好，周围无易燃物、卫生清洁、冬季及时采取加盐等防冻措施履行情况记录。

排污池周围有易燃物或卫生差、冬季未及时采取加盐等防冻措施扣3分。

现场查看

3

25.建立工器具台账，工器具定性定置化管理，摆放整齐有序。

无台帐、摆放杂乱扣3分。

现场查看

3

26.电气设备间门应关闭，配电室门口处设置防鼠板。

门开启、未设置防鼠板扣3分。

现场查看

3

27.便携式梯子定期检查，并标识下次检验日期。

未定期检查及标识扣3分。

现场查看

3

28.锁具的配备和保存符合要求。

锁具配备及保存不符合规定扣3分。

现场查看

3

29.在锁定挂板上标识在用锁具的位置及状态。

未标识扣3分。

现场查看

3

30.个人锁、部门锁使用符合要求。

使用不符合要求扣3分。

现场查看

3

31.部门锁每月进行检查，并填写检查记录。

未进行检查、未填写检查记录扣3分。

现场查看

3

32.急救箱内有物品清单，药瓶在有效期内。

无清单、药品过期扣3分。

现场查看

3

33.安全带每月检查，并填写检查表。

未每月检查并填写检查表扣3分。

现场查看

3

34.站场内各类安全标识配备数量或内容满足要求。

数量或内容不满足要求一处扣0.5分，最多扣3分。

现场查看

3

35.现场受限空间标识“受限空间、许可管理”标识。

现场未进行标识一处扣0.5分，最多扣3分。

现场查看

3

36.现场高低压分界点标识齐全清楚，注明高低压两端的设计压力。

高低压分界点标识不全，设计压力和分界点标识不清楚扣3分。

现场查看

3

37.起重设备有限重标识，操作手柄上有标识。

无标识扣3分。

查看现场

3

38.阀门及机械控制按规定设置颜色和标志,处于可操作状态。

阀门及机械控制一处未按规定设置颜色和标志扣0.5分，最多扣3分。

现场查看

3

39.操作平台使用钢格板、安装有踢脚板。

操作平台不是钢格板、未安装踢脚板扣3分。

现场查看

3

40.临时搭设的平台，使用安全检查标签，并标注上一次检查时间，高度2米以上应该设置保护栏杆。

未使用安全检查标签、未设置保护栏杆扣3分。

现场查看

3

41.堆放和储存的物件都稳固，不致滑坡、倒塌。

堆放和储存不稳固扣3分。

现场查看

3

42.每年组织员工参加职业健康体检。

未参加职业健康体检并建立档案扣3分。

查看记录

3

43.在用便携式检测仪完好，按时检验。

便携式检测仪不完好、未按时检验扣3分。

现场查看

3

44.站内压力表、安全阀、ESD系统、火灾及可燃气体报警系统等安全设施按期检验检定。

功能不完好、未按期检验检测仍在使用扣3分。

现场检查

3

45.特种设备具有使用登记证，按时校验。

特种设备无使用登记证，未定期校验扣3分

查看记录

3

46.各种机动车辆进入生产工艺区及井场等防火防爆区域戴防火帽。

未戴防火帽扣3分。

查看现场

3

47.站场工艺装置区、计量工作间的电气设备及照明符合防爆要求；各类防爆设备密封良好。

站场工艺装置区、计量工作间的电气设备及照明一处不符合防爆要求扣3分。

现场查看

3

48.绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、高压声光验电器等电工用具完好，定期检验。

未配备、在用的用具不完好、过期未检扣3分。

现场查看

3

49.未按要求进行危险化学品按分别储存，储罐、容器用材恰当,没有明显的渗漏。

危险化学品未分别储存、储罐、容器用材不恰当扣,有明显的渗漏扣全分。

查看现场

3

50.工艺装置区附近严禁放置油料、氧气瓶、木材等易燃物。

油料、氧气瓶、木材等未按要求放置扣3分。

现场查看

3

51.气瓶存放使用使用链、支架固定以防止翻倒；装上保护罩；空瓶和满瓶分开放置。

气瓶存放未使用链、支架固定、未加装保护罩、分开放置扣3分。

现场查看

3

52.按要求进行防雷、防静电接地检测，检测结果符合要求。

未按规范要求进行检测、测试不合格扣3分。

查看记录或现场查看

3

员工素质

18

1.员工掌握便携式检测仪的使用方法及操作规程。

不会使用扣2分。

现场实操

2

2.员工掌握空气呼吸器的操作规程。

不会使用扣2分。

现场实操

2

3.员工掌握灭火器的使用方法。

不会使用扣2分。

抽查询问

2

4.员工掌握作业许可、JSA、凝析油管线作业相关管理要求及风险。

不掌握相关知识扣2分。

抽查询问

2

5.员工掌握行为安全观察方法。

不掌握行为安全观察方法扣2分。

抽查询问

2

6.员工掌握个人劳动防护用品的使用方法，如安全帽、耳塞等。

不掌握使用方法扣2分。

现场观察及抽查询问

2

7.员工掌握防火毯、安全带的使用方法。

不掌握使用方法扣2分。

抽查询问

2

8.员工会使用风险评估矩阵。

员工不会使用风险评估矩阵扣2分。

抽查询问

2

9.站长能够在地方安监部门取得安全任职资质。

未取得任职资质扣2分。

查看资格证

2

基础管理工作

56

1.体系审核问题有追踪，实现闭环管理。

体系审核问题无追踪，未实现闭环管理扣2分。

查看记录

2

2.检查结果形成问题清单，并纳入追踪系统，检查问题及时整改或制定整改措施。

无问题清单，未纳入追踪系统、检查问题未及时整改或未制定整改措施扣2分。

查看记录

2

3.整改措施及时有效落实，检查及整改情况进行闭环管理。

未进行闭环管理扣2分。

查看记录

2

4.站队每周召开安全会议，会议内容符合要求。

未按时召开周安全会议或记录填写不完整扣2分。

查看记录

2

5.按照一岗一单方式建立员工培训计划，并按计划实施培训。

无培训计划或培训计划不全、培训记录不全扣2分。

查看记录

2

6.站长及时参加安全会议、安全检查、事故调查等安全工作。

站长未及时参加安全会议、安全检查、事故调查等安全工作每缺一次扣2分。

查看记录

2

7.站长制定个人安全行动计划并公示，按照计划履行，践行有感领导。

未制定个人安全行动计划并公示、未按计划实施扣2分。

查看记录

2

8.站内员工积极参与公司HSE论坛的学习与讨论。

站内无员工参与论坛讨论扣2分。

查看记录

2

9.站内直线责任划分清晰，员工岗位职责描述清楚。

直线责任划分不清楚、岗位职责描述不清楚扣2分。

现场查看

2

10.站内实施属地管理，有属地划分、有管理标准、有检查制度、有考核依据，有考核记录。

站内未实施属地管理、无属地划分、无管理标准、无检查制度、无考核依据、无实施记录扣2分。

查看记录

现场查看

2

11.建立站内目标指标分解表，形成“前端指标”和“后端指标”，指标分解到岗位，每半年统计完成情况，实现闭环管理。

未建立目标指标分解表、指标未分解到岗位、未定期统计完成情况，实现闭环管理扣2分。

查看记录

2

12.全员签订《安全环保责任书》、《安全生产合同》、《集团公司反违章六条禁令承诺书》，员工自觉遵守安全规定，无违反安全规定的行为。

未签订《安全环保责任书》、《安全生产合同》、《集团公司反违章六条禁令承诺书》扣2分。

查看记录

2

13.按照“发现、分析、分享、整改、评估”的五步法对行为状态控制卡所反映的问题进行处理。

未按照“发现、分析、分享、整改、评估”的五步法对行为状态控制卡所反映的问题进行处理扣2分。

查看记录

2

14.积极开展行为安全观察，站内员工行为观察数量满足公司要求。

开展数量不满足公司要求扣2分。

查看行为记录，包括观察卡、统计清单

2

15.行为观察发现问题纳入追踪系统进行闭关管理。

未纳入追踪系统闭环管理扣2分。

现场验证问题整改情况

2

16.行为观察发现问题整改完毕后，站长要反馈观察人。

未反馈观察人扣2分。

访谈观察人查看反馈证据

2

17.按照公司行为安全管理规定开展行为观察及统计分析，建立行为观察清单并开展统计分析。

清单未建立、未统计分析扣2分。

查看记录

2

18.按照公司事故事件管理要求上报未遂事件、可记录事件，并建立事件清单及档案。

瞒报、漏报、漏统计事故事件扣2分。

查看记录

2

19.对事故、未遂事件按规定开展分级调查，编制调查报告表及经验教训分享表。

对事故、未遂事件未按规定开展分级调查、建立档案及清单扣2分。

查看记录

2

20、按规定积极开展各类安全经验分享，公司通报事故后，组织进行学习，传达到全部员工。

未按规定积极开展各类安全经验分享、公司通报事故后，未组织进行学习传达到全部员工扣2分。

查看记录

2

21、员工代表能够参加安全会议、安全检查、事故调查等安全工作。

未参加事故调查、安全会议、安全检查等活动扣2分。

查看记录

2

22、使用自打井饮用水的每两年对水质进行化验，化验结果合格。

未进行水质化验扣0.5分，结果不合格扣2分。

查看记录

2

23、每半年对站内噪音进行测试，