四川省内江市第三职业中学.docx

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四川省内江市第三职业中学

四川省内江市第三职业中学

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

内江市第三职业中学是一所全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义的办学方向，贯彻执行国家政策的职业中学。

学校以学生职业发展为导向，培养与中国社会主义现代化建设要求相适应的及德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.保安全保稳定，年内没发生任何重大安全事故和不稳定事件，维护了学校正常工作秩序。

2.完成重要人事，劳资工作，确保了评职晋级，年度考核，调动退休，教学奖发放等人事劳资工作，没出任何纰漏。

3.顺利完成教职工绩效工资发放，没出现不稳定事件。

二、部门概况

内江市第三职业中学是一级预算单位，无下属二级预算部门。

下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年我校本年收入合计211.45万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入211.22万元，占99.89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0.07万元，占0.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.08%。

2017年我校本年支出合计195.95万元，其中：

基本支出193.72万元，占98.86%；项目支出2.23万元，占1.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计218.54万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少29.93万元，下降13.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出195.21万元，占本年支出合计的99.62%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.65万元，下降8.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出195.21万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出129.22万元，占66.20%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.55万元，占16.16%；医疗卫生与计划生育支出19.88万元，占10.18%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出14.56万元，占7.46%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:

支出决算为129.22万元，完成调整预算84.7%,决算数小于调整预算数的主要原因是奖励绩效没有发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:

支出决算为6.83万元，完成调整预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

支出决算为24.26万元，完成调整预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:

支出决算为0.46万元，完成调整预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

支出决算为14.72万元，完成调整预算100%。

6..医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:

支出决算为5.16万元，完成调整预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为14.56万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出192.98万元，其中：

人员经费188.97万元，主要包括：

基本工资38.02万元、津贴补贴1.74万元、绩效工资70.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.26万元、其他社会保障缴费20.34万元、其他工资福利支出5.53万元、退休费4.03万元、生活补助10.4万元、奖励金0.01万元、住房公积金14.56万元。

　　公用经费4.01万元，主要包括：

办公费0.05万元、培训费0.22万元、工会经费0.51万元、福利费3.23万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完

成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，规范公务接待活动，我校2017年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

主要原因是我校无因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

我校无公务用车，没有运行维护费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

主要原因是我校无公务用车，没有运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元，下降100%。

主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，规范公务接待活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我校属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我校政府采购支出总额0.78万元，其中：

政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于财务及后勤部门开展工作。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我校共有车辆0辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，2017年我单位未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：

一是没有严格按照年初预算编制的项目对应使用经费，二是资金申请使用不及时。

下一步改进措施：

一是严格按照上级要求规范使用资金。

二是及时申请使用资金。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）

相关性（5分）

5

明确性（5分）

5

合理性（5分）

5

预算编制（10分）

测算依据（5分）

5

目标管理（5分）

5

综合管理（30分）

专项资金分配时限（2分）

省级财力专项预算分配时限（1分）

1

中央专款分配合规率（1分）

1

中期评估（2分）

执行中期评估（2分）

2

绩效监控（5分）

预算执行进度监控（2分）

2

绩效目标动态监控（3分）

3

非税收入执收情况（2分）

非税收入征收情况（1分）

1

非税收入上缴情况（1分）

1

资产管理（6分）

资产管理信息化情况（2分）

2

行政事业单位资产报告情况（2分）

2

资产管理与预算管理相结合（2分）

2

内控制度管理（2分）

内部控制度健全完整（2分）

2

信息公开（6分）

预算公开（2分）

2

决算公开（2分）

2

绩效信息公开（2分）

2

绩效评价（5分）

绩效评价开展（2分）

2

评价结果应用（3分）

3

部门绩效情况（45分）

履职成效（20分）

部门特性指标

20

可持续发展能力（15分）

重点改革（重点工作）完成情况（5分）

5

科技（制度、方法、机制等）创新（5分）

5

人才培养（5分）

5

满意度（10分）

协作部门满意度（3分）

3

管理对象满意度（3分）

2

社会公众满意度（4分）

3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我校对我单位的非税收入开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：

一是没有严格按照年初预算编制的经济科目对应使用经费，二是拨来“非税收入安排支出”的资金没有及时使用完。

下一步改进措施：

一是严格按照上级要求规范使用资金，二是拨来的资金尽量合理使用完。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

四川省内江市第三职业中学非税收入

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

（20分）

项目决策

（10分）

科学决策

必要性

（政策依据）

5

5

可行性

（政策完善）

5

5

（10）

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

（10分）

项目管理

（7分）

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

（3分）

项目执行

执行规范

3

3

（特性指标70分）

项目绩效

（20）

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

（50分）

项目效益

经济效益（可选项）

40

40

社会效益（可选项）

生态效益（可选项）

可持续效益（可选项）

公平效率（可选项）

使用效率（可选项）

服务对象满意度

10

9

总分

97

十一、名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

主要是收到往年的学费

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是收到教育局转来的教育教学质量奖。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.职业高中教育（2050304）：

指教育部门举办的职业高中教育支出。

10.事业单位离退休（2080502）：

指实行归口管理的事业单位开支的离退休费经费。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.其他社会保障和就业支出（2089901）：

指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.事业单位医疗（2101102）：

指事业单位基本医疗保险缴费的支出。

14.其他行政事业单位医疗支出（2101199）：

指除单位医疗保险缴费以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房公积金（2210201）：

指机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金经费支出。

16.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.收入支出决算总表（财决公开1表）

2.收入决算表（财决公开1-1表）

3.支出决算表（财决公开1-2表）

4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）

5.财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）

6.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开

4表）

7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决

公开4_1表）

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决

公开4-2表）

9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决

公开4_3表）

10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算表（财决公开4_4表）

11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（财决公开5表）

12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出

决算表（财决公开5_1表）

13.国有资本经营预算支出决算表（财决公开6

表）

内江市第三职业中学

2018年11月15日