3000亩有机茶生产示范基地建设项目可行性研究报告Word下载.docx
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3000亩有机茶生产示范基地建设项目
可行性研究报告
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项目名称:
×××××××××
项目负责人:
×××
联系电话:
×××××
编制日期:
×××××
有机茶生产示范基地建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
湖北xx茶叶专业合作社是集茶叶生产、加工、包装、销售、自营进出口、科研于一体的农民专业合作社组织。
于2007年7月经京山县工商行政管理局注册登记成立,。
合作社现有团体社员5家,个体社员713户,茶叶种植面积8500亩,注册资金1000万元。
合作社在宋河镇投资1100万元,建设有年产10万斤精制茶的茶叶加工企业,同时引导农民以茶叶面积入股,并配备专业技术人员跟踪指导。
项目投产后可实现年销售收入1500万元以上,利税700万元,茶农增收400万元,年分配红利230万元。
“湖北xx茶叶专业合作社”为湖北省农业产业化省级重点龙头企业,拥有固定资产2243万元,拳头产品“xx牌剑峰”茶、“xx牌毛峰”茶2004年被省农业厅评为“湖北省首届有机名茶”,2004年2005年、2006年、2007年连续四届获中国(武汉)农博会金奖,2006年入选湖北名茶二十佳。
合作社顺利实现了与“中商”、“中百仓储”、“沃尔玛”等大型超市的农超对接。
2008年,“湖北xx茶叶专业合作社”还获得了湖北省企业改革开放三十年优秀示范单位、中国质量诚信协会授予的质量诚信AAA级品牌企业等荣誉秀称号,被省农业厅授予“十佳茶叶农民专业合作社”,“xx”牌商标被湖北省工商局核准为“湖北省著名商标”,2009年,“xx牌长阳毛尖”被湖北省正式确定为全省“十大旅游名茶”。
并顺利通过了国家有机茶质量标准认证。
合作社内部管理规范,经营机制健全,与农民利益连接紧密,是一家充满生机和活力的合作社,更是一家深得各级高度重视、农民充分信任的合作社。
1.1.2企业财务状况
企业注册资本1000万,准备投资1.1亿元,资产负债率坚决控制在50%以下,公司将全力以赴将资金用在项目建设上。
项目单位近两年财务状况见下表:
序号
项目
2005年
2006年
1
资产总额(万元)
10335.78
10161.39
2
固定资产(万元)
4126.05
3907.49
3
流动资产(万元)
6159.71
6190.37
4
负债总额(万元)
4332.00
1084.50
5
所有者权益(万元)
6003.78
6076.89
6
实收资本(万元)
5012.42
5012.42
7
营业收入(万元)
10525.53
11431.92
8
净利润(万元)
48.64
42.75
9
营业利润率(%)
-4.38
-1.89
10
净资产收益率(%)
0.82
0.71
11
投资报酬率(%)
0.47
0.42
12
资产负债率(%)
41.91
40.20
13
流动比率(%)
144.51
160.57
14
速动比率(%)
82.75
86.91
1.1.3法人代表基本情况
法定代表人薛鑫,男,现年50岁,湖北京山县人,中共党员,大学文化,经济师。
1981年8月毕业于荆州财校,1981年11月进入湖北京山县商业局工作,1993年5月任京山县能燃科技开发总公司总经理,1998年11月任京山县商业宾馆总经理,2001年5月作京山县xx茶厂厂长,2005年7月任京山县茶叶协会会长,2007年7月任湖北xx茶叶专业合作社理事长,无破产和银行欠资记录,社会形象优良。
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
湖北xx茶叶专业合作社是集茶叶生产、加工、包装、销售、自营进出口、科研于一体的农民专业合作社组织。
于2007年7月经京山县工商行政管理局注册登记成立,。
合作社现有团体社员5家,个体社员713户,茶叶种植面积8500亩,注册资金1000万元。
合作社在宋河镇投资1100万元,建设有年产10万斤精制茶的茶叶加工企业,同时引导农民以茶叶面积入股,并配备专业技术人员跟踪指导。
项目投产后可实现年销售收入1500万元以上,利税700万元,茶农增收400万元,年分配红利230万元。
“湖北xx茶叶专业合作社”为湖北省农业产业化省级重点龙头企业,拥有固定资产2243万元,拳头产品“xx牌剑峰”茶、“xx牌毛峰”茶2004年被省农业厅评为“湖北省首届有机名茶”,2004年2005年、2006年、2007年连续四届获中国(武汉)农博会金奖,2006年入选湖北名茶二十佳。
合作社顺利实现了与“中商”、“中百仓储”、“沃尔玛”等大型超市的农超对接。
2008年,“湖北xx茶叶专业合作社”还获得了湖北省企业改革开放三十年优秀示范单位、中国质量诚信协会授予的质量诚信AAA级品牌企业等荣誉秀称号,被省农业厅授予“十佳茶叶农民专业合作社”,“xx”牌商标被湖北省工商局核准为“湖北省著名商标”,2009年,“xx牌长阳毛尖”被湖北省正式确定为全省“十大旅游名茶”。
并顺利通过了国家有机茶质量标准认证。
合作社内部管理规范,经营机制健全,与农民利益连接紧密,是一家充满生机和活力的合作社,更是一家深得各级高度重视、农民充分信任的合作社。
1.1.2企业财务状况
企业注册资本1000万,准备投资1.1亿元,资产负债率坚决控制在50%以下,公司将全力以赴将资金用在项目建设上。
项目单位近两年财务状况见下表:
序号
项目
2005年
2006年
1
资产总额(万元)
10335.78
10161.39
2
固定资产(万元)
4126.05
3907.49
3
流动资产(万元)
6159.71
6190.37
4
负债总额(万元)
4332.00
1084.50
5
所有者权益(万元)
6003.78
6076.89
6
实收资本(万元)
5012.42
5012.42
7
营业收入(万元)
10525.53
11431.92
8
净利润(万元)
48.64
42.75
9
营业利润率(%)
-4.38
-1.89
10
净资产收益率(%)
0.82
0.71
11
投资报酬率(%)
0.47
0.42
12
资产负债率(%)
41.91
40.20
13
流动比率(%)
144.51
160.57
14
速动比率(%)
82.75
86.91
1.1.3法人代表基本情况
法定代表人薛鑫,男,现年50岁,湖北京山县人,中共党员,大学文化,经济师。
1981年8月毕业于荆州财校,1981年11月进入湖北京山县商业局工作,1993年5月任京山县能燃科技开发总公司总经理,1998年11月任京山县商业宾馆总经理,2001年5月作京山县xx茶厂厂长,2005年7月任京山县茶叶协会会长,2007年7月任湖北xx茶叶专业合作社理事长,无破产和银行欠资记录,社会形象优良。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
湖北省京山县3000亩有机茶生产示范基地建设
建设性质:
扩建
建设地点:
京山县宋河镇江家畈村
1.2.2建设规模及产品方案
建设规模:
改造老茶园750亩,新建茶园1500亩,共计2250亩。
产品方案:
新增500g装精制茶:
10000斤\年;
100g装精制茶:
20000斤\年;
50kg装精制茶:
15000斤\年;
1.2.3技术、设备方案
建设内容主要是:
A、茶园基地改扩建
B、新建茶叶深加工生产线生产厂房400平方米、冷库贮藏室400平方米、包装车间扩建、完善配套厂区道路、供水、供电设施;
C、购置茶叶生产、加工、贮藏、包装设备50台套。
设备安装调试运行:
D、质量检测中心和环保设施配套建设;
E、市场开发、销售网络建设。
经综合比较目前国内先进的工艺和机械装备的技术水平、可靠性、运行效果、一次性投资和运行成本等方面,确定:
1基地建设:
在茶园建设区配套建设路网、沟渠、防旱水池等,达到“山、水、园、林、路”相统一,生态环境与经济效益相统一的高效生态茶园建设标准。
2生产车间、包装车间:
拟采用成熟先进的工艺技术和具有国际水平的优良装备。
3冷库贮藏室:
拟采用成熟先进的防潮和通风、茶情监测系统
1.2.4土建工程
项目建筑物特征一览表
序号
建筑物名称
建筑面积
层数
备注
1
茶叶加工车间
400m2
1
2
冷库贮藏室
400m2
3
包装车间改造
200m2
4
大门及道路
500m
5
沟渠、防旱水池等
1.2.5工程进度
(1)2010年12月-2011年1月完成项目审批;
(2)2011年1月至2011年3月完成项目规划设计及培训;
(3)2011年3月至2011年5月落实田块,购置茶苗;
(4)2011年3月至5月完成厂区土建施工;
(5)2011年8月至10月完成茶园基地建设任务;
(6)2011年9月完成项目设备订货及采购;
(7)2011年11月完成设备安装、调试;
(8)2011年12月投产;
1.3投资结构及资金来源
项目总投资11547.67万元,其中建设投资8355.52万元,流动资金投资3192.15万元。
申请国家农业综合开发中央财政资金200万元,省级财政80万元,市级财政配套20万元,企业自有资金9247.67万元,申请银行流动资金贷款2000万元。
1.4项目效益
本项目项目投资财务内部收益率(所得税前)为32.67%,项目投资财务内部收益率(所得税后)为25.72%,投资回收期(所得税前)为4.39年(含建设期1年),投资回收期(所得税后)为5.05年(含建设期1年),投资利润率为28.94%,高于行业平均水平。
1.5可行研究报告编制依据
(1)省农业综合开发办公室农办发〔2010〕2号《关于申报2011年国家农业综合开发产业化经营项目的通知》。
(2)国家农业综合开发办公室国农办[2010]209号《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》。
(3)湖北省常洞茶叶专业合作社《关于京山县3000亩有机茶生产示范基地建设的报告》
(4)有关规范标准
(5)业主提供的其它资料
1.6综合评价
按照《中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十二个五年计划的建议》有关农业部分的精神。
面向市场、依靠科技进步不断向生产的广度和深度进军,提高茶叶加工的技术水平和效益,发挥各地比较优势,调整农业和经济结构。
目前,合作社已做好项目实施的各项准备工作,已完成茶农技术培训,建立了技术服务网络,基本完成茶厂各项基础设施建设,落实了合作社项目建设自筹资金来源,待上级农发部门批复立项后,及时组织实施。
该项目符合国家农业部农业综合开发项目立项条件,符合国家产业发展政策,辐射带动能力强,资源优势突出,开发产品科技含量较高,竞争优势明显,市场潜力大,项目技术方案先进可行,预期经济效益好,有较强抗风险能力,项目的实施对促进地区经济发展和社会主义新农村建设具有重要的作用,符合我国可持续发展战略的要求。
因此,本项目的实施具有的必要性、科学意义和社会意义。
建议省、市农业综合开发办公室批准立项投资建议,早建早受益。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
国家确立了新时期农业综合开发要以农业主产区,以提高农业综合生产能力和巩固农村劳动力转移为主线,通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目,促进优势
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