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评审工作方案

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评审工作方案

　　篇一：

评审工作实施方案

　　评审工作实施方案

（一）机构组织形式

（二）工作目的

　　为了保证在规定的标准期限内，采用合理的审核方式、符合的人员配置、严谨的控制制度、恰当的争议解决机制完成委托的工程项目审核工作，保证工程造价咨询成果的真实性、完整性、科学性，特制定本方案。

　　（三）适用范围

　　适用于本公司工程造价评审项目从接受委托、调研、取证、评审、合议、复核、审批到出具报告书全过程工作的实施和管理。

　　（四）工作流程

　　根据财政部门要求，针对评审项目造价高低进一步分为大型（评审项目造价5000万元以上）、中型（评审项目造价500万元以上5000万元以内）、小型（评审项目造价500万元以内）评审项目，分别制定相关评审工作计划。

具体内容如下：

大型评审项目

　　接受评审项目后成立项目组：

包括项目负责人、主审、评审人员、资料员，项目负责人由公司总经理兼任；主审由公司技术负责人（或总工程师）担任；评审人员由从事五年以上评审工作的注册造价师担任（各相关专业造价师安排一名，无相关专业造价师由从事八年以上评审工作的专业造价员代替），资料员由从事两年以上档案管理专业人员担任；由项目负责人编制各阶段的时间计划；整个评

　　审过程分为评审准备阶段、评审实施阶段、评审报告阶段。

从接受评审项目至提交完整书面审查结果在60天内完成。

　　评审准备阶段（本阶段用时5天）

　　1、收集资料，业主应提供如下资料（但不限于）：

（1）批准的初步设计文件及概算书；

（2）建设单位与施工单位双方签定的工程承发包合同、补充协议以及有关会议纪要；

　　（3）施工图纸（含设计变更）、竣工图纸；

　　（4）工程预、结算书；

　　（5）监理单位的有关文件；

　　（6）监理单位、建设单位的签证单、隐蔽工程验收记录；

　　（7）甲供设备和材料明细表；

　　（8）招投标文件及有关资料；

　　（9）设计交底及图纸会审纪要；

　　（10）由施工单位编制、建设单位批准的施工组织设计和分部分项作业指导书；

　　（11）开、竣工报告；

　　（12）各项目的竣工验收资料；

　　（13）施工单位资质证书、营业执照、施工许可证书等；

　　由资料员收集同时逐项核对，逐一清点交接，办理签收手续，并对工程结算资料进行核对，对不符合规范要求的资料，进行补办相关手续，直至符合要求为止，并按要求填写《余杭区财政局委托工程结算审核资料移交情况表》。

凡未按期提供资料，在评审过程中补充的，均需要评审项目委托单位同意后业主单位出具核增说明。

　　2、资料收集并核对完毕后由项目主审分配给各专业评审人员，各专业评审人员拿到各自的资料后，进入资料熟悉阶段。

针对资料进行全面的审阅，明确工程项目概况，立项批文，招标情况，开竣工时间，招标文件及合同约定结算调整的要素，现场踏勘及注意事项等内容。

　　3、根据评审项目的类别和复杂程度并在不同的评审阶段采用不同的评审方法并上报委托评审单位通过后执行。

　　重点审查法：

重点审核法就是抓住工程预结算中的重点进行审核的方法。

这种方法类同于全面审核法，其与全面审核法之区别仅是审核范围不同而已。

该方法是有侧重的，一般选择工程量大而且费用比较高的分项工程的工程量作为审核重点。

如基础工程、砖石工程、混凝土及钢筋混凝土工程，门窗幕墙工程等。

高层结构还应注意内外装饰工程的工程量审核。

而一些附属项目、零星项目（雨蓬、散水、坡道、明沟、水池、垃圾箱）等，往往忽略不计。

其次重点核实与上述工程量相对应的定额单价，尤其重点审核定额子目容易混淆的单价。

另外对费用的计取、材差的价格也应仔细核实。

该方法的优点是工作量相对减少，效果较佳。

　　评审实施阶段（本阶段用时45天）

　　1、竣工结算评审分四步进行：

　　第一步评审有关资料、现场踏勘（由各专业评审人员及主审完成，用时10天），包括如下内容：

（1）送审资料的完整性、合法性和充分性；

（2）计价方式是否符合合同约定，工程量清单计算是否符合规则；

　　（3）清单项目人、材、机换算及计算结果是否准确；

　　（4）工程量调整是否有依据，是否符合招标文件要求、投标承诺和合同约定，计算结果是否准确；

　　（5）清单项目综合单价调整是否有依据，是否符合招标文件要求、投标承诺和合同约定；

　　（6）主要材料消耗量计算是否准确，材料价格是否与报价相符，价格调整是否有依据；

　　（7）甲供材料的品种、数量和结算是否准确；

　　（8）甲方单独分包项目工程量的划分和结算是否正确；

　　（9）措施费用调整是否有依据，计费基数、取费标准、计算程序和计算结果是否正确；

　　（10）各种税金和规费计取是否符合税务和相关管理部门的规定；

　　（11）实际施工工期与合同工期比较，差异原因和责任；

　　（11）索赔和违约金支付的理由是否符合合同的约定或法规的规定，证据是否确凿、完整、费用计算是否正确；

　　（12）其他与工程造价有关的内容。

　　现场勘察核实，在第一步评审的基础上专业评审人员在财政部门协调下，自行进组织勘察现场、了解核实情况，并按要求做好记录填写《余杭区财政项目工程结算审核现场勘察纪要》。

专业评审人员根据现场勘察及市场调查等实际情况，依据相关政策、法规、标准完成工程结算造价各项评审工作。

向主审提交《余杭区财政性项目工程结算评审初审报告》，在主审审核通过后在规定时间内按要求向财政部门提交《余杭区财政性项目工程结算评审初审报告》，客观、真实反映评审意见，报财政部门备案。

　　第二步评审核对洽谈（由各专业评审人员及主审完成，项目负责人参与现场复勘整个过程，用时20天）

　　评审单位、建设单位、监理单位、施工单位等相关单位在财政部门的组织下进行必要的核对工作。

项目评审单位应以法律为准绳，以事实为依据，提供专业造价咨询服务，根据核对、洽谈结果对照项目评审初审报告调整工程造价，同时按要求完成《余杭区财政性项目结算审核洽谈纪要》。

　　工程量计量应依据施工合同、图纸、工程变更联系单、工程验收隐蔽资料、监理日记、现场勘察纪要等资料，结合相关法规、标准实事求是按实计量。

对工程量争议，由财政部门组织相关单位并参与现场复勘工作，专业评审人员按要求做好《余杭区财政项目工程结算审核现场复勘纪要》

（1）对实际施工的各分项工程逐项进行核查，有无增加工程或未曾施工的内容；

（2）对实际施工用材与预、结算用材在品种、规格、数量方面出现不一致的重点进行核实；

　　（3）要对必须丈量工程项目的面积、体积、长度和高度进行实地丈量。

在准确评审计算工程量后，首先要对定额套用的合法性、准确性进行详细的评审。

重点审查工程结算中定额套用是否准确，有无高套或生套定额，从而抬高工程造价行为。

在具体审核中，经常发现有些施工单位采取低套高、少套多等手段，来增加工程的直接费，还有的在编制工程结算时，套用了综合定额后，又套用单项定额，重复计算费用。

对不符合工程定额套用实际情况的，要进行调整，从而体现评审的权威性和公正性。

其次，要对工程的费用进行评审，工程评审人

　　员要仔细审查工程类别与性质，因为不同性质的工程项目以及同类性质不同规模的工程，等级不同，其间接费率计取各不相同，防止施工单位高套工程类别和改变工程性质取费的行为。

　　评审证据是作出评审结论的基础，评审中取得的证据资料包括各种计算表、汇总表、分析表等，评审人员在审核过程中遇到下列情况时，均应取得可靠的证据：

（1）图纸上没有的增加工程或未曾施工的工程项目，需取得甲乙双方的签证证明；

（2）在丈量面积、体积、长度和高度时，原结算计算的数据与实际不符的需取得甲乙双方的签证；

　　（3）对施工用料的品种规格、数量，经核实与原结算不一致的部分，需取得甲乙双方的签证。

　　（4）有变更的工程需有甲方当时的签证单复印件，如无当时的书面签证，必需取得甲方盖有公章的补充书面证明材料，同时必须符合余政办[20XX]83号文件规定；

　　（5）对甲方用实物直接提供未计价的需有乙方签证认定的证明，并应从财务帐面查明结算价；

　　（6）对高进高出结算价的材料应核对乙方进货发票进行核对，发现与结算价有不一致的部分，应复印原始凭证；

　　（7）需变更施工企业经济性质的应有查证摘录。

　　评审人员对评审中存在的不确定问题无法找到可以确认的证据，应通知建设单位和承包商等单位对不确定的问题进行充分讨论协商，最终形成会议纪要。

　　评审人员通过评审和现场查勘，做好取证工作，在此基础上客观公正、实事求是地对原工程结算进行逐项审定，编制评审明细表、汇总表，在编制评审明细表时应做到：

（1）对原结算中高估冒算的部分要核减，遗漏的项目要补，少计的金额要补足；

（2）政策掌握要有宽严度，对明显不合规定的要坚决纠正，对两可之间的要从严掌握；

　　篇二：

项目策划评审实施方案

　　项目策划评审实施方案

　　为加强对公司所属各项目策划工作的组织领导，全面提高项目策划能力和管理水平，增强项目策划方案制定的科学性、合理性和可操作性，提高对项目的绝对掌控权，有效避免项目潜在风险，经公司研究，现制定公司项目策划评审实施方案如下：

　　一、成立评审工作委员会

　　项目策划评审工作在公司高管层统筹指导下，成立项目策划方案评审委员会。

　　主任：

总经理

　　成员：

副总经理、各项目负责人、相关部门负责人

　　二、评审主要内容及工作要求

　　㈠主要内容

　　1、对项目策划方案（包括单项策划方案）进行评审。

　　主要包括项目定位、工作计划、组织（合作）形式、执行团队构成、盈利模式、项目预算等进行评审，出具评审意见；

　　2、对项目执行结果进行评价。

结合现场观摩、客户评

　　价及预算执行情况进行评审，出具评价意见。

　　㈡评审管理要求

　　1、项目策划方案应于执行前完成评审，确定方案是否

　　通过以及调整内容，签署执行意见，同时明确项目团队成员；

　　2、项目结束后十日内必须进行项目评价，出具评价结论及奖惩意见。

　　3、评审方法及程序。

　　⑴评审会议由委员会主任主持，其他成员参与完成，并出具会议纪要；会议纪要作为修正策划方案及相关意见表述依据，经主持人签字认可后，与评审文件和项目方案一同存档管理；

　　⑵项目策划方案，由负责人（项目负责人）进行项目方案汇报，评审委员会提问，项目负责人答疑并对相关条款进行解释，最终形成评审意见并对项目方案修改后，由项目负责人组织实施；

　　⑶项目执行结果评价，由财务部经理宣读项目决算结果，评审委员会成员提出评价意见，项目负责人进行解释说明，最终形成评价结论并出具奖惩意见，报董事长审批后执行。

　　本实施方案自行文之日起执行。

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　　20XX年x月x日

　　篇三：

等级评审工作实施方案

　　永昌县中医院关于二级中医医院等级

　　评审工作实施方案

　　各科室：

　　为进一步加强医院内涵建设，发挥中医药特色优势，提升医院服务能力和管理水平，更好地满足人们群众对中医药服务的需求，根据国家中医药管理局《二级中医医院等级评审标准（20XX年版）》要求，我院将正式启动二级中医医院等级评审工作，为确保评审工作有序、有效推进，结合我院实际情况，特制定本方案。

　　一、指导思想

　　以科学发展观为指导，深入贯彻落实十八大精神，认真按照国家

　　中医药管理局二级中医医院评审标准，省中医药管理局工作要求，注重发挥中医特色优势，切实做好各项工作，促进医院管理、医疗质量、医疗服务、医疗安全、诊疗效果、技术水平和社会效益有明显提升，持续推进学科建设，构建和谐医院。

通过等级评审，进一步确立中医医院发展方向，不断完善医院科学管理长效机制，提高医院整体实力和医院服务质量，促进医院全面、协调、可持续发展。

　　二、组织保障

　　1、成立以院长为组长的二级中医医院等级评审领导小组（见附

　　件1），各分管领导主抓，职能部门及各科室按工作职能各负责。

领导小组全面负责等级评审工作的领导、组织及督查工作，组长做好与政府、卫生行政主管部门及各相关单位的请示汇报及协调工作。

　　2、成立二级中医医院等级评审工作办公室（见附件2），负责等

　　级评审的具体工作，制定全院实施方案、各阶段工作安排和工作要求，督促、指导、检查、考核等级评审工作，收集整理、汇总分析各类资料信息，做好上下反馈，完成评审达标所需的各种相关资料。

　　3、全院分为行政、医疗、护理、院感、医技、药事、后勤（信

　　息）保障、财务审计（设备）、档案管理、专家督导组等十个督导工作组（附件3）开展工作，每组由一名院领导牵头负责，按照《二级中医医院等级评审标准（20XX年版）》和近几年开展的中医医院管理年活动的要求及专家组督导意见，做好组织实施、自查整改、评审迎检工作。

　　4、各督导工作组、职能部门、各科室要根据医院评审实施方案

　　中各阶段的工作安排和要求，及时进行部署、落实，加大督促指导、检查考核力度，做好资料收集整理、建册归档、宣传动员与联络协调（:

评审工作方案）工作。

　　5、全院各临床、医技科室在医院的统一部署下，成立各科室的

　　等级评审工作小组，在科主任和护士长的具体负责下，责任到人，有计划、有步骤地完成本科室的评审达标计划、医院阶段性工作安排及相关资料准备工作。

　　6、各科室须指定一名文字能力强、反应快、工作勤奋的人员作

　　为科室资料员。

　　三、目标任务

　　1、顺利通过中医药管理局对我院二级中医医院的评审验收。

　　2、通过评审达标，进一步明确中医发展方向，发挥中医药特色

　　优势，完善医院科学管理的长效机制，规范医院管理，建立一支医德医风好、技术精湛、服务优良、群众满意的职工队伍和合理的人才梯队，促进中医院全面、协调、可持续发展。

　　四、工作步骤与要求

　　㈠、宣传动员、学习阶段（20XX年3月1日-4月1日）

　　1、召开全院动员大会，制定实施方案，明确各阶段工作安排和

　　工作要求，成立评审达标工作领导小组、办公室及督导组，明确责任人，将《二级中医医院等级评审标准（20XX年版）》落实到相关科室责任人。

　　2、各督导工作组、职能科室组织人员认真学习实施方案、《二级

　　中医医院等级评审标准（20XX年版）》，结合科室管理职能以及以往各项工作检查中领导及专家提出的意见和建议，逐条比对、找出差距、查缺补漏、制定落实方法，迎接等级评审。

　　3、各临床科室重点落实核心医疗制度，落实病历及处方书写规

　　范，加强“三基”培训。

　　4、各医技科室，要认真按照《二级中医医院等级评审标准（20XX

　　年版）》和相关法律法规、准入管理的规定，逐条对照、逐条落实。

　　5、医院等级评审办公室要认真按照《二级中医医院等级评审标

　　准（20XX年版）》要求，及时进行回顾性的补充和完善。

　　6、根据评审达标工作的阶段性工作内容，利用宣传栏、简报及

　　其他新闻媒体等各种形式广泛宣传，及时公布评审达标工作动态和最新工作状况，营造评审达标全员参与人人重视的氛围。

　　7、医院等级评审领导小组、等级评审工作办公室及各督导组、

　　各职能部门结合阶段性工作及具体情况，及时召开各种会议，研究分析、制定工作落实方法，总结分析工作开展情况。

科室有条件能完成的项目，要指派专人负责，限期完成。

需要医院统一解决的问题或项目，要列出问题或项目的名称及解决的意见建议20XX年4月1日前报分管职能部门，职能部门20XX年4月2日前报分管院领导。

各督导组、科室、各专业无权放弃任何一个评审项目的分值。

　　㈡、自查自评整改阶段（20XX年4月1日—20XX年8月1日）

　　1、各督导工作组、各职能科室按照《二级中医医院等级评审标

　　准（20XX年版）》及近几年中医管理年活动反馈意见，结合医院具体情况，加大管理力度，按照职能抓好各项工作，每周有工作重点，每周有检查考核。

　　⑴、全面建设医院文化，推行“以人为本”服务理念，建立充分

　　体现中医药文化的医院价值观念体系，建立并不断完善行为规范体系。

加强职工职业道德教育和行风建设，弘扬“大医精诚”的传统医德，相关科室记录完善、文档齐全。

　　⑵、严格依法执业，规范管理。

严格执行医疗卫生管理法律法

　　规、诊疗护理规范与常规，认真落实《各级各类人员岗位职责》及《医

　　院工作制度》，认真进行排查和调整，杜绝非卫技人员单独执业行为。

　　⑶、认真落实院科两级管理责任制，院长是医院质量与安全管理

　　第一责任人，科主任是科室质量与安全管理的第一责任人，护士长是科室护理质量与安全管理的第一责任人，充分发挥各级管理干部和全

　　院职工的积极性，加强协作和协调，充分发挥医院整体管理效能。

　　⑷、院科两级质量控制小组要充分履行职责，按照《二级中医医院等级评审标准（20XX年版）》认真开展相应工作。

　　⑸、加强医患沟通，提高服务质量。

加强基础医疗护理质量和安全，不断提高沟通技巧，要把缺陷管理作为最基础的管理手段，以查找缺陷为手段，以整改缺陷为目标，强化零缺陷意识。

对全院知情告知落实情况进行规范管理，确保知情告知落到实处。

　　⑹、加强重点专科、学科建设，提升技术水平。

加大新技术的引进、应用和推广，切实做好科研工作，各专业独立开展的诊疗技术项目达到标准要求。

　　⑺、加强财务管理，改善基础保障设施。

认真按照二级医院财务管理和信息管理的要求，进一步加强住院环境、后勤配套实施的改造，不断优化门诊急诊工作流程，着力为病人及工作人员营造良好的就医和工作环境。

　　⑻、强化培训，提高职工整体素质。

认真落实“三基三严”培训、继续教育培训、专科医师培训及低年资护士规范化培训工作，进一步强化法律法规知识的培训学习，切实抓好行风整治和民主评议工作，要求全体医护人员严格执行法律法规，依法行医。

　　⑼、开展优质服务和诚信服务，提高服务质量。

以爱岗敬业精神和乐于奉献精神规范医疗行为，改进服务作风，做细、做实、做严各项工作，持续改进服务质量，保证医疗安全，为患者提供优质安全医疗服务。