激光打印技术装备项目立项申请.docx
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激光打印技术装备项目立项申请.docx
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激光打印技术装备项目立项申请
激光打印技术装备项目立项申请
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一、项目名称及建设主体
(一)项目名称
激光打印技术装备投资建设项目
(二)项目建设单位
某某(股份)有限公司
二、项目拟建地址及用地指标
(一)项目拟建地址
该项目选址在郑州市某某工业园区。
(二)项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在郑州市某某工业园区建设,用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积40000.2平方米(折合约60.0亩),代征地面积360.0平方米,净用地面积39640.2平方米(折合约59.5亩),土地综合利用率100.0%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照激光打印技术装备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合激光打印技术装备制造和经营的规划建设需要。
(三)项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积39640.2平方米,建筑物基底占地面积27193.1平方米,计容建筑面积44753.7平方米,其中:
规划建设生产车间36389.7平方米,仓储设施面积4994.6平方米(其中:
原辅材料库房3012.6平方米,成品仓库1982.0平方米),办公用房1744.2平方米,职工宿舍991.0平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)634.2平方米;绿化面积2616.3平方米,场区道路及场地占地面积9830.8平方米,土地综合利用面积39640.2平方米;土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3328.5万元/公顷,场区土地综合利用率100.0%;根据测算,该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
(四)项目建设地概况
全年完成生产总值9130.2亿元,比上年增长8.2%;人均生产总值93143元,比上年增长6.5%。
其中第一产业增加值158.6亿元,增长2.6%;第二产业增加值4247.5亿元,增长7.6%;其中全部工业增加值3683.5亿元,增长7.4%;建筑业增加值566.2亿元,增长9.3%;第三产业增加值4724.1亿元,增长9.0%。
交通运输、仓储和邮政业增加值486.8亿元,增长10.1%;批发和零售业增加值660.1亿元,增长5.9%;住宿和餐饮业增加值297.9亿元,增长6.4%;金融业增加值986.1亿元,增长7.1%;房地产业增加值569.7亿元,增长4.6%;营利性服务业增加值800亿元,增长20%;非营利性服务业增加值917.8亿元,增长7.1%。
非公有制经济完成增加值5380.2亿元,增长7.9%,占生产总值的比重为58.9%。
年末全市城镇化率达到72.2%,比上年提高1.2个百分点。
全年规模以上工业企业完成增加值3191.3亿元,增长7.8%;其中高技术产业完成增加值407.1亿元,增长19.9%。
分经济类型看,国有企业完成增加值461.5亿元,比上年增长14.4%;集体企业完成增加值23.3亿元,增长9.8%;股份制企业完成增加值2171.7亿元,增长7.8%;其他类型完成增加值119.8亿元,增长1.8%。
分轻重工业看,轻工业完成增加值814亿元,增长11.3%;重工业完成增加值2377.3亿元,增长6.9%。
七大主导产业完成增加值2263.1亿元,比上年增长10.5%;总量占规模以上工业增加值的70.9%。
主要工业产品产量有升有降,其中移动通信手持机(手机)29505.7万台,增长14.6%;汽车产量47.1万辆,下降9.3%;新能源汽车3.1万辆,增长17.1%;铝材501.8万吨,增长7.7%;磨具63.3万吨,下降6.2%;钢材产量305.8万吨,下降28.6%;速冻米面食品产量125.5万吨,增长12.3%;耐火材料制品产量3409.2万吨,增长8.9%;服装产量1.7亿件,下降10.4%;水泥产量2311.4万吨,增长8.1%;卷烟1517亿支,下降0.7%;电力电缆14万千米,下降36%。
全年规模以上工业企业完成主营业务收入14675.4亿元,比上年增长9%;实现利税1447.7亿元,增长2.6%;实现利润1050.7亿元,增长4.1%;产销率达到97.9%。
三、项目建设背景
1、从竞争绩效视角观察,第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击,不只是可能极大地削弱成本优势,还在于一些国外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上,向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”,比如,快速响应市场需求,提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。
第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。
发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一新的产业竞争战略制高点,同时,还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合,进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。
2、2015年5月19日,国务院印发了《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。
这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领,提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标:
第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立100年时,制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。
四、项目建设可行性分析
1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。
2、开展工业低碳发展试点示范体现了重点突破的发展思路,可以通过以点带面方式推动工业整体低碳转型。
规划提出要加大低碳工业园区建设力度,继续开展园区试点示范。
开展低碳企业试点示范。
在建材、化工等行业推进碳捕集、利用与封存示范工程,促进二氧化碳资源化利用。
我国中东西部工业化和城镇化发展阶段不同,产业结构存在差异,不同区域低碳发展模式不同,在这种情况下,国家低碳工业园区试点建设,为探索不同区域、不同产业结构低碳转型提供了更稳妥可行的途径。
2014年以来,国家先后批复51家园区的国家低碳工业园区试点实施方案,分布区域包括东部沿海发达地区,也包括中西部地区,不同园区产业结构特点都具有代表性和典型性,其目的就是为不同区域和产业结构的工业低碳转型发展探索道路。
而碳捕集、利用与封存工作同样需要开展试点示范,从技术上看,钢铁、水泥、化工等行业都可以推动碳捕集、利用与封存工作,但不同行业二氧化碳气体成分浓度、行业规模、成本等不同,究竟哪个行业或哪个环节更适合,通过先行试点示范验证和探索,可以更加因地制宜地把工作向前推进。
五、项目建设内容
(一)土建工程
该项目在郑州市某某工业园区建设,总用地面积40000.2平方米(折合约60.0亩),预计总建筑面积44753.7平方米,其中:
规划建设生产车间36389.7平方米,仓储设施面积4994.6平方米(其中:
原辅材料库房3012.6平方米,成品仓库1982.0平方米),办公用房1744.2平方米,职工宿舍991.0平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)634.2平方米,建筑物基底占地面积27193.1平方米,场区道路及场地占地面积9830.8平方米,绿化面积2616.3平方米,土地综合利用面积39640.2平方米;该项目工程容积率1.1,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。
(三)公用工程及其他
该项目建设公用工程包括:
电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
六、项目产品规划方案
(一)产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向,结合某某(股份)有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场;项目投产后选定的生产经营范围是:
生产(制造)销售激光打印技术装备。
(二)项目效益规划目标
根据预测,该项目达纲年的营业收入45326.8万元,总成本费用35051.1万元,营业税金及附加201.5万元,年新增利税总额12496.8万元,年利润总额10074.2万元,年净利润7555.6万元,年纳税总额4941.2万元。
七、投资估算及资金筹措方案
(一)项目投资方案
1、根据谨慎财务测算,项目总投资21364.2万元,其中:
固定资产投资13205.4万元,占项目总投资的61.8%;流动资金8158.8万元,占项目总投资的38.2%;在固定资产投资中,建设投资12950.5万元,占项目总投资的60.6%;建设期借款利息254.9万元,占项目总投资的1.2%。
2、该项目建设投资12950.5万元,其中:
工程建设费用11979.9万元,占项目总投资的56.1%,包括:
建筑工程投资5274.0万元,占项目总投资的24.7%;设备购置费6510.6万元,占项目总投资的30.5%;安装工程费195.3万元,占项目总投资的0.9%;工程建设其他费用779.2万元,占项目总投资的3.6%,其中:
土地使用权费504.0万元,占项目总投资的2.4%,预备费191.4万元,占项目总投资的0.9%。
(二)资金筹措方案
1、项目总投资(TI)21364.2万元,根据资金筹措方案,某某(股份)有限公司计划自筹资金16184.0万元,占项目总投资的75.8%。
2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额5180.2万元,占项目总投资的24.2%,其中:
项目建设期申请银行借款5180.2万元,占项目总投资的24.2%;项目经营期申请流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%。
3、该项目其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
八、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益:
45326.8万元(含税)。
2、年总成本费用35051.1万元。
3、营业税金及附加201.5万元。
4、项目达纲年利润总额:
10074.2万元。
5、项目达纲年净利润:
7555.6万元。
6、项目达纲年纳税总额:
4941.2万元。
7、总投资收益率(ROI):
48.2%。
8、资本金净利润率(ROE):
62.2%。
9、项目达纲年投资利润率:
47.2%。
10、项目达纲年投资利税率:
58.5%。
11、项目达纲年投资回报率:
35.4%。
12、全部投资回收期(所得税税后):
4.2年(含建设期12个月)。
13、全部投资财务内部收益率(FIRR):
28.6%(达纲年)。
14、固定资产投资回收期:
3.0年(含建设期12个月)。
15、项目经营盈亏平衡点:
33.2%(达纲年)。
九、项目建设进度规划
“激光打印技术装备生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,该项目建设期限规划为12个月,即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止,包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段;目前,某某(股份)有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间,自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收,至2017年12月正式投产止;项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施,待资金到位后开始正式动工建设。
十、报告编制说明
受某某(股份)有限公司的委托,XX机构负责编制《激光打印技术装备生产建设项目可行性研究报告》;XX机构依据国家有关法律、法规、技术规范和郑州市、某某等当地政府的有关政策、规定文件,对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证,结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件,依据某某(股份)有限公司对本项目总体规划设想方案,认真编制《激光打印技术装备生产建设项目可行性研究报告》,达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。
(一)报告编制目的
提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。
(二)报告编制范围
本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行,依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某(股份)有限公司的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。
本报告通过对“激光打印技术装备生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析,阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性,研究分析和预测国内外市场激光打印技术装备供需状况与项目建设规模;本报告编制的主要内容有:
对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述,对市场的需求进行了分析和预测,对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析,同时,提出项目的主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价;其主要内容包括以下九个主要方面:
1、项目建设背景和必要性分析:
依据国家产业发展政策、激光打印技术装备行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势,同时,根据某某(股份)有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略,阐述该项目建设的背景及必要性。
2、市场供需分析:
根据我国激光打印技术装备行业市场需求的变化趋势,分析该项目激光打印技术装备的发展前景,论证激光打印技术装备的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位,以此分析市场风险,确定风险防范措施等。
3、项目建设方案:
根据激光打印技术装备市场分析并结合某某(股份)有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。
4、项目工程方案:
初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:
场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。
5、项目节能、环保与安全卫生:
针对项目的特点,分析该项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。
6、项目组织管理和实施进度计划:
根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。
7、项目投资估算:
根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和郑州市及某某的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资(TI)估算表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值。
8、资金筹措方案:
根据项目建设进度及某某(股份)有限公司能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。
9、项目经济效益分析:
根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。
十一、环境保护结论
1、根据建设项目环境影响评价内容判定,该项目产生的污染因素属常规性的,针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的;某某(股份)有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理,严格按照有关标准落实相应的环境保护措施,不会对周围环境造成影响。
2、某某(股份)有限公司在设计、建设和生产经营中,认真贯彻落实资源综合利用的原则,采取有效的防治和回收利用措施,其污染物的排放均可达到国家标准的规定,符合国家环境保护要求,从生产状况分析对周围环境基本无影响。
开展工业低碳发展试点示范体现了重点突破的发展思路,可以通过以点带面方式推动工业整体低碳转型。
规划提出要加大低碳工业园区建设力度,继续开展园区试点示范。
开展低碳企业试点示范。
在建材、化工等行业推进碳捕集、利用与封存示范工程,促进二氧化碳资源化利用。
我国中东西部工业化和城镇化发展阶段不同,产业结构存在差异,不同区域低碳发展模式不同,在这种情况下,国家低碳工业园区试点建设,为探索不同区域、不同产业结构低碳转型提供了更稳妥可行的途径。
2014年以来,国家先后批复51家园区的国家低碳工业园区试点实施方案,分布区域包括东部沿海发达地区,也包括中西部地区,不同园区产业结构特点都具有代表性和典型性,其目的就是为不同区域和产业结构的工业低碳转型发展探索道路。
而碳捕集、利用与封存工作同样需要开展试点示范,从技术上看,钢铁、水泥、化工等行业都可以推动碳捕集、利用与封存工作,但不同行业二氧化碳气体成分浓度、行业规模、成本等不同,究竟哪个行业或哪个环节更适合,通过先行试点示范验证和探索,可以更加因地制宜地把工作向前推进。
特别说明:
本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测,如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告(书或表)有冲突或不相符的地方,均以环境保护部门的评价结果为准。
十二、清洁生产综合评价
1、该项目实施后,采用国内外先进的生产工艺及装备,并制定相应的污染防治措施,使污染物得到有效控制,基本上实现了清洁生产。
2、经过工程分析可知,该项目生产的激光打印技术装备所用主要原材料为现成的、质量达标的等,均属于无毒、无害的清洁物质。
3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备,各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。
综上所述,该项目做到了清洁生产。
各种废物均可得到合理的处置和利用,降低了二次污染产生的可能性,达到了增产不增污的目标,从清洁生产的角度来讲,该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。
十三、项目预期节能综合评价
1、通过节能分析,该项目能够合理利用能源,提高能源利用效率,促进产业结构调整和产业升级;制定合理利用能源及节能的技术措施,有效降低各类能源的消耗,按照项目生产总值和能源消费指标分析,其万元增加值综合耗能指标处于国内激光打印技术装备行业先进水平,节能效果显著,符合国家相关节能政策要求。
2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备,最终产品的万元产值能源消费6.5千克标准煤/万元(当量值),万元增加值综合能源消费23.0千克标准煤/万元(当量值),优于国家和郑州市及某某“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。
推进绿色发展,大势所趋,保护生态环境,功在当代、利在千秋。
让我们积极行动起来,为守住绿水青山、为实现资阳可持续发展、为建设生态文明新家园而共同努力。
小康全面不全面,生态环境很关键。
党的十八届五中全会把“绿色发展”作为五大发展理念之一,注重的是解决人与自然和谐问题。
“十三五”时期我们必须坚持节约资源和保护环境的基本国策,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽,形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。
十四、投资估算与资金筹措
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据估算,项目总投资(TI)21364.2万元,其中:
固定资产投资13205.4万元,占项目总投资的61.8%;流动资金8158.8万元,占项目总投资的38.2%。
2、在固定资产投资中,建设投资12950.5万元,占项目总投资的60.6%;建设期借款利息254.9万元,占项目总投资的1.2%。
3、该项目建设投资包括:
建筑工程投资5274.0万元,占项目总投资的24.7%;设备购置费6510.6万元,占项目总投资的30.5%;安装工程费195.3万元,占项目总投资的0.9%;工程建设其他费用779.2万元,占项目总投资的3.6%,其中:
土地使用权费504.0万元,占项目总投资的2.4%;预备费191.4万元,占项目总投资的0.9%。
4、总投资及其构成:
总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。
项目总投资(TI)=12950.5+254.9+8158.8=21364.2(万元)。
十五、投资计划与资金筹措
该项目固定资产投资13205.4万元,达纲年占用流动资金8158.8万元,项目总投资(TI)21364.2万元,根据谨慎财务测算,某某(股份)有限公司计划自筹资金16184.0万元,占项目总投资的75.8%;该项目全部借款总额5180.2万元,占项目总投资的24.2%;其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
(一)项目资本金
该项目资本金16184.0万元,其中:
用于建设投资7770.3万元,用于建设期借款利息254.9万元,用于流动资金8158.8万元;占项目总投资的75.8%,满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》(国发【2009】27号)规定要求。
(二)债务资金
1、建设期借款
该项目建设期拟申请建设期借款5180.2万元,占项目总投资的24.2%。
2、流动资金借款
该项目正常运营期,拟申请银行流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%。
(三)其他资金
该项目其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
十六、建设资金运用计划
1、该项目固定资产投资13205.4万元,计划在建设期内一次性投入。
2、该项目达纲年流动资金8158.8万元,根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。
十七、经济评价
(一)营业收入估算
该项目达纲年预计每年可实现营业收入45326.8万元。
(二)达纲年增值税
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号)的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财政部、税务总局财税【2008】170号),该项目原辅材料和燃料动力的进项税,除自来水的进项税率为13.0%以外其他均为17.0%,项目产成品销项税率为17.0%;根据谨慎财务测算,该项目达纲年应缴纳增值税计算如下:
达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=2221.1万元。
(三)综合总成本估算
1、燃料及动力费:
该项目燃料及动力费参照类似项目并结合实际情况估算,该项目达纲年外购电力的增值税税率为17.0%,外购水的增值税税率为13.0%。
2、原辅材料费:
该项目原辅材料费,按达纲年产品单位消耗定额和市场采购单价为基数时行测算。
3、工资及福利费:
该项目劳动定员为391人,福利费按工资总额的14.0%提取。
4、修理费用:
修理费按照固定资产原值(扣除所含的建设期借款利息)的0.5%计取。
5、折旧费:
固定资产按平均年限法计提折旧摊入成本,按固定资产的不同类别分别计算,固定资产的净残值率按5.0%计算,其中:
房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照10.0%计算;机器设备折旧年限按照15年、固定资产残值按照5.0%计算;安装工程费按15年折旧。
6、摊销费:
无形资产和其他资产按照平均年限法计算摊销费,不计残值,其中无形资产和
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