郑州经济技术开发区城镇建设办公室.docx
- 文档编号:6151481
- 上传时间:2023-01-04
- 格式:DOCX
- 页数:5
- 大小:16.92KB
郑州经济技术开发区城镇建设办公室.docx
《郑州经济技术开发区城镇建设办公室.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《郑州经济技术开发区城镇建设办公室.docx(5页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
郑州经济技术开发区城镇建设办公室
郑州经济技术开发区城镇建设办公室
2017年度部门决算
二〇一八年十一月
目 录
第一部分 城镇建设办公室概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 经开区城镇建设办公室概况
1、部门职责
1.负责城中村和旧城改造,合村并城和其他新型城镇化建设的组织、指导、协调、督查、考核等工作,并统筹农村社区建设工作。
2.负责六个办事处城镇化建设的综合协调,负责编制、制定年度工作计划及年度工作目标落实;负责跟踪督查及考核。
3.负责产业集聚区范围内城镇化建设的综合协调,负责四类社区建设的目标任务制定、跟踪督查家考核工作。
4.负责指导、协调全区“两环十七放射”推进工作。
5.承办党工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置
城镇建设办公室没有设立二级预算单位
第二部分
2017年度部门决算表(详见附表)
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为309.45万元。
与2016年度相比,收、支总计各增加73.8万元,增长31.32%。
主要原因是增加新型城镇化PPP项目咨询费。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计309.45万元,其中:
财政拨款收入309.45万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计309.45万元,其中:
基本支出226.77万元,占86.20%;项目支出42.68万元,占13.80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为309.45万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加73.8万元,增长23.84%。
主要原因是增加新型城镇化PPP项目咨询费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出309.45万元,占支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加73.8万元,增长23.84%。
主要原因是增加新型城镇化PPP项目咨询费。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出309.45万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出309.45万元。
占100%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为309.45万元。
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
支出决算为266.77万元。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务。
支出决算为42.68万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出266.77万元。
与2016年度相比,增加20.89万元,增长8.32%,主要原因:
人员增加及增加职业年金。
其中:
人员经费266.77万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费18.71万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.11万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.本单位因公出国(境)的费支出为0万元。
2.本单位公务用车购置及运行费的支出为0万元。
3.公务接待费支出0.11万元。
其中国内公务接待支出0.11万元。
主要用于新型城镇化观摩。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.43万元,下降390.91%,主要原因是厉行节约,节省开支。
八、预算绩效情况说明
我单位未开展绩效管理工作。
9、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出18.71万元,较2016年度减少0.86万元,下降4.6%。
减少的主要原因是厉行节约,减少部门开支。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2017年政府采购支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
本部门国有资产占用情况为0。
十三、其他重要事项的情况说明
本部门没有其他重要情况需要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:
纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:
本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:
本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 郑州 经济技术 开发区 城镇 建设 办公室