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项目质量计划
厦深铁路XSGZQ-1标(DK173+920.00~DK182+458.099)
项目质量计划
项目质量计划编号:
ZJ-12-01-2007
编制人:
审核人:
批准人:
编制单位:
中铁十九局集团有限公司
厦深铁路(广东段)工程指挥部
二○○七年十二月二十二日
厦深铁路XSGZQ-1标段项目质量计划
《厦深铁路XSGZQ-1标段项目质量计划》是XSGZQ-1标质量管理的纲领性文件,是以GB/T19002-1994-idtIso9002:
1994质量保证模式和本单位质量体系文件为依据,阐述本工程质量目标,对施工全过程质量活动作具体描述,提出了具体规定和要求,是指导本工程项目全体员工为满足合同要求和实现质量目标的行动准则。
现批准实施,全体员工必须遵照执行。
本项目质量计划自二○○七年十二月二十二日起实施。
编制说明
1、《厦深铁路XSGZQ-1标段项目质量计划》(以下简称本项目质量计划)依据GB/T19002-1994-idtIso9002:
1994标准模式4.2.3质量策划和厦深铁路XSGZQ-1标段合同要求编制的,符合本企业质量体系文件的要求。
2、本项目质量计划,是针对本工程特点,规范本项目的质量管理活动,向业主提供质量保证,全面的、经济的满足合同要求和要达到的质量目标。
3、本项目质量计划,所涉及的质量活动,对其职责和权限进行分配。
4、本项目质量计划,阐述了项目施工全过程的质量管理活动,是本工程的质量保证的主要措施和基本要求,是项目全体员工实现质量目标的行动准则。
5、本项目质量计划所采用的程序文件、工法、作业指导书、技术操作规程等文件作为质量计划的支持性文件。
6、本项目质量计划是受控文件,按《文件和资料控制程序》执行,以保证现场使用的都是有效版本。
7、质量计划编号:
ZJ-12-01-2007。
8、本项目质量计划,当工程交付时,其效能相应废止。
厦深铁路XSGZQ-1标段项目质量计划
1.工程概况
1.1工程概况简单描述
我项目部承担的厦深铁路XSGZQ-1标段工程,起讫里程为DK173+920.00~DK182+458.099,长8.538Km。
其中隧道1座7648延米。
本段为一次建成双线,客货共线铁路。
1.2本质量计划是依据厦深铁路工程合同制定的,是本项目工程中实现质量保证的基本文件之一,适用于本工程施工过程中的质量管理,参与项目施工的相关部门、人员必须遵照执行。
2.质量目标
2.1工程质量目标
工程一次验收合格率达到100%;确保全部工程质量全面达到国家及铁路200~250km/h客运专线工程质量验收标准,并满足设计开通速度要求。
2.2工程质量创优目标
开工必优,一次成优,满足全线创优要求。
3.质量职责
3.1项目人员简介
本项目共有30人,由宁树军担任项目负责人,由张久宽任项目总工,由高兆刚担任工程部部长,由杜军担任安质部部长,由许均担任财务部部长,由张旭东担任物资部部长,由张艳生担任试验室主任,由郑景河担任办公室主任。
3.2职责描述
3.2.1人:
项目经理:
宁树军
(a)代表项目部履行对业主的工程承包合同,执行集团公司的质量方针,实现工程质量目标;
(b)负责本项目质量保证体系的正常运行;
(c)负责项目的组织分工,明确人员职责,建立恰当激励机制,充分发挥参与项目建设所有职工的积极性;
(d)对劳务分包方(分供)方进行评价和监督;
(e)主持项目工作会议,审定或签发对内外的重要文件。
3.2.2项目技术负责人:
总工程师:
张久宽
(a)参加《项目质量计划》、《施工组织设计》的编制及修改工作;
(b)负责项目质量计划中有关技术工作的安排;
(c)负责图册、文件、资料的分配、签发、保管及日常管理;
(d)负责对组织督促、检查本项目各种质量记录、检查证的填写、收集、汇总及竣工文件的编制工作;
(e)负责质量问题、质量缺陷和一般质量事故的调查处理,负责按《不合格的控制程序》对重大质量事故上报及处理工作。
(f)负责施工过程中设计变更工作。
3.2.3项目其它人员的职责
3.2.3.1工程部部长:
高兆刚
(a)组织项目部有关人员对新建项目进行现场调查,完成施工组织设计、质量计划的编制并指导实施;
(b)负责监督、检查、指导竣工文件的编制工作;
(c)负责项目部职工上岗前技术培训工作并组织实施;
(d)针对本工程项目特点组织和参加科技攻关,推广新工艺、新技术的应用;
(e)经常保持与业主的工作联系,及时反馈与质量有关的信息。
3.2.3.2安质部部长:
杜军
(a)参加施工组织设计的编制,编制质量计划并指导实施;
(b)负责工序质量交接及交接记录;
(c)负责安全、质量的过程控制、检查;质量事故的调查、评审、处置;
(d)负责不合格项目的记录,制订预防、纠正措施并监督实施。
3.2.3.3财务部部长:
许均
(a)负责编制项目工程计划并负责所属施工队的审核、监督、指导;
(b)加强财务管理和全面经济核算,为实现质量方针、目标负经济责任;
(c)组织对内、外劳务分包合同的制定与评审工作;
(d)负责工程计划的统计和统计报表;
(e)负责对工程验工计价和竣工决算工作的实施、监督、指导;
(f)为保证工程项目的工期、质量提供财务保证;
(g)应用价值工程,开展质量成本管理;
(h)参加管理评审并报告项目质量体系的动作情况;
(i)参加合同评审,物资设备采购招标评审工作,进行质量成本控制。
3.2.3.4物资部部长:
张旭东
(a)负责物资、设备采购程序的编制、修改和组织实施;
(b)参与合同评审,负责物资供货分工、采购渠道、材料价格等有关事宜;
(c)负责物资设备采购计划的审核、监督指导实施情况,对合格分供方名册进行汇总,经审批后进行公布;
(d)负责业主提供产品的控制;
(e)负责对物资搬运、贮存进行检查指导;
(f)负责保存本部门在执行文件中产生的质量记录。
3.2.3.5试验室主任:
张艳生
(a)负责对所有检验、测量和试验设备按规定进行周期或使用前的检定、检测或调整;
(b)做好并保存检验、测量和试验设备的检定标准记录,并建立设备台帐;
(c)根据申请报告,负责必要的进货检验和试验;
(d)按照《过程检验和试验控制程序》配合做好检测工作;
(e)按照《最终检验和试验程序》配合做好检测工作。
3.2.3.6办公室主任:
郑景河
(a)负责所有文件资料管理工作,按《文件和资料控制程序》中的有关规定,负责收发、传送、整理、保存等管理工作;
(b)参加质量体系审核及管理评审工作;
(c)负责项目部的质量体系文件的编制、修改并组织实施;
(d)及时清理并销毁作废文件、资料,确保提供的文件资料是有效版本。
3.3特殊岗位职责的人员
3.3.1业主提供的物资和指定分供方的物资,由张旭东负责进行进货检验和试验。
3.3.2业主指定分包方的施工质量由张艳生负责进行检验和试验。
4.合同评审
4.1合同评审的目的是为了清楚地了解业主的要求和合同条件,特别是在项目的施工阶段,保证所有的合同要求都能有计划地逐步实现和工程施工中发生的合同变更能良好地贯彻。
4.2项目负责人按《合同评审程序》,要求负责本项目合同评审以下具体工作。
4.2.1对合同各项条款应逐条分析,并使项目主要人员清楚了解,明确实现合同目标应进行的保证措施,制定安全保证措施、工程质量保证措施、工期保证措施、环境保护措施及质量创优保证措施。
4.2.2参加施工过程中合同修订的评审。
合同修订的评审,按《合同主意程序》(B版中有关合同条款)执行。
4.2.3掌握工程建设情况和客观条件的变化,并及时与世隔绝业主和上级签订合同部门联系,为现场施工创造良好条件。
5.文件和资料控制
5.1根据《质量手册》的要求,执行《文件和资料控制程序》的规定,保证施工过程中使用有效的文件及图册。
5.2郑景河负责所有文件资料管理工作,按《文件和资料控制程序》中的有关规定,负责收发、传送、整理、保存等管理工作。
5.2.1合同文件的管理
(a)保存工程承包合同和劳务分包合同副本或复印件;
(b)对于项目负责采购的物资,其采购合同存于项目部,并由项目材料负责人张旭东保存。
5.2.2施工图册管理
施工图册由吕宏宇负责,并按集团公司施工技术管理办法执行。
6.采购
6.1本项目物资采购由张旭东主要负责,严格按《采购控制程序》执行,保证本项目使用合格的材料和设备。
6.2制定《物资设备采购招标办法》,每一批次的物资设备采购超过伍仟元以上,必须按本招标程序执行。
开标后由物资设备部门拟定合同,招标小组审查通过后签订合同。
建立“合格分供方花名册”上报集团公司或以文件形式发布,并建立合格分供方档案。
6.3本项目根据厦深铁路(广东段)工程指挥部《物资管理办法》具有除集团内各单位间调拨的物资设备及甲方指定的物资、设备以外的原材料、成品、半成品、工程安装的设备、结构件等物资采购权。
采购计划由张旭东编制,并进行汇签,经项目负责人审批后实施。
甲方指定的物资为:
钢材、水泥、防水板。
6.4采购人员在采购同时,必须及时索要采购物资的原始标识(厂家、材料名称、规格型号、出厂编号、出厂日期、合格证等)。
7.施工过程控制
7.1施工过程是实施质量保证的重点,所有涉及的各项工作依据《质量手册》、厦深铁路(广东段)设计图纸及相关规定,国家和铁道部现行施工规范、规则、验收标准和有关文件及有关施工过程控制程序规定执行。
7.1.1项目已由宁树军组织施工调查,并于2007年11月28日由业主组织技术交底。
7.1.2施工过程中图纸及交底资料审核由张久宽负责。
7.1.3施工阶段技术交底由高兆刚负责。
7.2施工组织设计的管理
7.2.1施工组织设计由隧道工程、桥梁工程、路基工程组成,由项目总工组织进行交底,使项目管理人员对施工组织设计内容达成共识。
7.2.2对于施工中遇到的新问题或使用某些新技术时,由项目总工组织制定针对内容的施工方案。
7.2.3施工条件和环境发生变化时,由张久宽提出施工组织设计修改意见,报原编制部门申请修定。
7.3进度控制
由景起民负责制定、修改本工程进度计划,并经项目负责人审批后上报。
7.4根据本项目的实际情况,确定隧道衬砌、防排水施工、钢筋焊接施工特殊过程和关键工序,并制定完善的作业指导书。
7.4.1对特殊过程和关键工序要编制作业指导书或专项措施。
7.4.2特殊过程、关键工序实施前,必须做好以下几项工作。
(a)在施工准备阶段时施工图纸进行会审,对施工工艺进行技术交底;
(b)凡参加施工的操作人员必须经过培训,做到持证上岗,培训执行《培训程序》;
(c)对人员和设备能力确认,不具务能力的不能从事施工;
(d)施工过程中,指定专人对质量和过程叁数连续监控,并做好记录。
(e)对人员资格、工程所需材料、施工设备的状况均作记录,使施工过程具有可追溯性。
8.检验和试验
8.1检验和试验是保证工程质量的重要手段,由张艳生主要负责本项目的检验试验工作。
8.2检验和试验除按《质量手册》和有关程序文件规定进行外,根据本工程实际情况,采取以下具体措施。
(a)进行检验和试验由张艳生负责。
除所有物资验证和检验应按施工过程控制程序中进货检验和试验要求进行外,对于必需进行特殊检验和试验的物资,应在计划中说明(附后)。
(b)施工过程的检验和试验由张艳生负责。
并根据施工进度将检验和试验安排落实到工班长、试验员和质检员。
(c)最终检验和试验由项目负责人宁树军负责向上级申报,项目总工程师张久宽负责组织最终检验和试验工作。
工程部是本程序的主管部门,负责程序的编制、修订,并对各队实施情况进行检查指导;负责组织项目部技术人员进行项目最终检验和试验有关的竣工文件的编制工作;负责竣工资料的存档。
8.3对于特殊的检验和试验工作的控制用附页说明,其内容包括:
采取的措施、涉及的机构、负责人员等情况。
本说明一般是指超出本项目部检验、试验能力或当地试验机构能力的特殊项目,有些甚至没有标准规定的新技术、新工艺产品的检验和试验。
8.4本项目使用的检验、测量和试验设备由张艳生按处计量品具周检计划负责送检。
9.物资的搬运和贮存
9.1本项目将严格做好物资的贮存保管工作和特殊材料装卸搬运工作。
爆炸物品的管理严格执行中铁建公[1999]105号文件《铁道建筑总公司爆炸物品安全管理暂行办法》及相关规定。
在具体的执行过程中,除按集团公司有关程序文件规定的要求外,各工作主要负责人还应针对工作的特殊性提出措施或方案交项目负责人审批,并保证在工作中准确交待于每一个操作人员。
本项工作由张旭东负责。
9.2施工现场应根据平面布置图布置材料堆放场地,设置贮存仓库,并时刻检查、监督与此项工作有关的操作人员。
9.3物资搬运和贮存应有情况记录。
因施工场地变化,现场物资的标识应保持一致。
10.标识和可追溯性
10.1本项目依据合同要求和集团公司的“质量手册”及《产品标识和可追溯性控制程序》的要求进行物资和工序的标识和可追溯性管理。
10.2本项目标和可追溯性由张旭东负责,通用的标识除按《产品标识和可追溯性控制程序》要求执行外,本项目其他标识做以下规定:
10.2.1现场材料标识:
现场材料分区分类堆放整齐后,都要设置产品质量标识牌,格式见T19CM-4.8-8(02),标识牌的摆放要整齐统一。
10.2.2可追溯性工序的标识:
以工程日志、隐蔽工程检查记录、混凝土浇注记录、检验、测量、试验记录、报告和检验批等作为标训。
10.2.3其他标识:
施工依据的设计图、标准图、施工规范、验收标准、作业指导书、质量工作文件、会议纪要、变更设计及与质量有关的记录、报告、验评等加盖受控或作废印章予以标识。
施工用兵各种配合比,用黑底白字挂牌标识,并写明施工负责人、技术负责人、试验员、领工员。
11.成品防护
11.1本项目执行《防护和交付程序》的规定,特殊成品的防护由项目技术负责人,组织编写成品防护方案。
11.2工程成品防护工作由张久宽负责措施的制定、修正、调整,并对此项工作的人员进行指导和培训。
涉及工程成品的防护工作的人员还有:
12.培训
12.1本项目指定张全宾负责培训工作,其主要职责是:
(a)根据集团公司年度职工培训计划进行培训;
(b)根据项目施工需要,向集团公司、项目部提报本项目所需要的专题培训申请,并组织实施。
12.2项目负责人要支持培训工作,在时间、人员、奖金发放方面予以保证。
13.质量记录
13.1本项目指定张久宽为质量记录总负责人。
负责本项目所有质量记录的收集,保存和处理工作。
同时对各过程质量记录负责人进行监督检查。
13.2各过程质量记录负责人按要求进行记录,工程完工后整理好交给本项目质量记录总负责人。
14.统计技术及应用
14.1本项目统计技术工作按《统计技术应用程序》执行。
、
14.2项目内的QC小组活动,由项目技术负责人按集团公司有关规定组织实施。
目前已成立的QC小组有开挖掘进施工QC小组、衬砌QC小组等。
15.质量计划的修订
15.1本质量计划一般的修改:
提出修改意见的人可以与质量计划编制人磋商,再由项目负责人对修改意见进行审核批准,然后把修改结果以书面形式发至持有者手中。
15.2当在项目实施中发生重大变更和因合同有重大更改需要质量计划换版时,新版质量计划应得到原审批人的审批。
、
16.质量计划的贯彻执行
16.1质量计划的发放由吕宏宇负责,并作好登记。
16.1.2本质量计划的发放范围是中铁十九局集团厦深铁路XSGZQ-1标段工程指挥部。
16.1.3本计划的持有人应保管好计划有有关文件,未经允许不得外泄。
16.1.4质量计划为受控文本,受控文本按编号发放到项目管理人员和各职能部门人员手中,不编号的质量计划均为非受控文本,提交业主(业主代表)的应为非受控文本。
16.2质量计划的贯彻执行
16.2.1所有参加项目施工的人员都应认真执行质量计划中规定的职责和工作程序。
对于质量计划中没有写明的事项,应及时与主管的负责人联系,在确认不违背质量方针和充分保证工作质量的情况下方可进行。
16.2.2此计划是集团公司质量审核依据之一。
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