图文行业策划建议书.docx
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图文行业策划建议书
投资计划书
投资项目:
数码图文快印
二O一四年四月
一、前期投资估算
数码图文快印店:
投资规模:
投资金额大约60万左右;营业面积80-120平方。
人员配置:
10人左右,设备可选配置:
写真机、胶装机、切纸机、晒图机、工程图打印/复印机、彩色数码打印机、黑白复印机、彩色A3扫描仪、电脑、网络、等设备。
固定设备物资
机器名称
品牌
型号
新旧
数量
单价(万元)
彩色数码打印机
施乐
DC5000
二手
1
7
黑白数码打印\复印机
施乐
速霸4110
二手
1
3
夏普
mx-850
二手
1
2.8
工程图打印\复印机\扫描
精工
LP-1030
全新
1
12
切纸机
宏基
全新
1
2.5
胶装机
宏基
全新
1
2.5
大幅面彩色打印机
佳能
8310
全新
1
2.5
晒图机
无氨机9110
全新
1
1
电脑
全新
5
0.4*5=2
覆膜机
1
0.5
办公设备
1
铺店转让费及装修首年房租
10+4+12
其他小设备
2
合计
67
注:
可以考虑的机型很多,业务开展面也比较广泛,但务必注意降低运行风险,控制运营成本。
其实在当今市场上最贵的机器不一定最好,低投入高回报的设备才是公司的最佳选择。
二、公司初期人力资源配置
前台接待及客服人员:
1人;
生产管理人员:
1人;
出纳及财务人员:
1人;
前期打印及后期装订人员:
4人;
业务人员:
2人
店长:
1人
三、市场拓展和客户
在图文快印行业中立足,就必须具备三个条件,首先是客户资源,其次就是过硬的技术,最后是优势的人力资源。
就目前我们从事图文行业四年多以来所拥有的客户,有很多已经初步形成良好的好合作关系,纯现成客户比较多。
客户分类:
门市上门客户、现已拥有可带走的客户、记帐客户等。
客户类型:
普通零散客户、招投标公司、设计院、建筑公司、政府单位、集团公司、同行、广告公司、学生、印刷厂等。
四、业务内容
商务用品:
高档名片、信纸、信封、便笺、表格、标签、明信片、贺卡、工作证、光盘贴……
业务用品:
投标书、方案书、策划案、公司简介、画册、企业年报、财务报告、产品型录、投资报告、VI手册、传单、海报、价目表、邀请函、聘书、菜谱、茶谱、酒水单、优惠券、内部期刊……
会议用品:
简报资料、提案用图表、投影片、可行性报告、议程表、资料夹、备忘录、名牌、桌牌、会场海报、通讯录、快讯、通知书、总结报告……
个性化用品:
个性化明信片、喜帖、请柬、年历、圣诞、贺年卡、纪念册、会员卡、胸卡、工作证、毕业论文、毕业纪念册、毕业推荐书、奖状、录取通知书、毕业证书、写真集、照片集、个人出书……
工业生产:
数码打样、快速印刷、短版图书、网络印刷、杂志期刊、数码相片、照片集、写真集、防伪印刷、证卡印刷、标签印刷、可变数据印刷……
五、结算过程
现金客户:
现金客户如无特殊情况,一律按照营业门店当日现行价格进行结算,如客户需要出具收款凭证可开具现金收据或发票。
预付款客户:
对于预付款客户的结算价格,按照《预付款客户协议》(以下简称协议)价格从预付款中依次扣除,如账户余额不足须提醒客户充值,充值金额依据协议条款。
客户每次消费须向客户出具消费凭证,同时留底以备查阅。
预付款客户须出具发票的可根据客户需求一次性开具发票,也可单次消费开具发票。
签单客户:
是指月结或季结欠款客户,双方签订结算协议,签章生效,每月按照消费单据于30日前将对账单整理后与客户进行结算。
根据结算金额开具票据。
六、投资回报与数据分析
下面提供的是目前某公司的数据,解读快印店收入和支出的构成,清算快印店的成本和利润。
1.销售收入计算
彩色打印销售收入=2.00元/A3×10,0000印=20,0000元
黑白打印销售收入=0.30元/A3×30,0000印=9,0000元
黑白工程图纸销售收入=10.00元/M2×600M2=6000元
喷绘类销售收入=100.00元/M2×150M2=1,5000元
装订收入=10,0000元
其他收入(主要为设计制作收入)=2,0000元
合计=30,0000+9,0000+10,0000+2,0000=43,1000元
2.费用支出计算
(1)生产费用计算
●设备折旧费(以3年期36个月为折旧期)
彩色设备(总价120万)折旧费=120,0000÷36=3,3333元/月
黑白设备(总价30万)折旧费=30,0000÷36=8300元/月
其他设备(总价36万)折旧费=36,0000÷36=1,0000元/月
合计=3,3333+8300+1,0000=5,1633元/月
●印张费(不同设备供应商,此项费用不同)
彩色印张费=0.60元/印×10,0000印=6,0000元/月
黑白印张费=0.055元/印×30,0000印=1,6500元/月
合计=6,0000+1,6500=7,6500元/月
●材料费用
彩色纸张费用=0.20元/A3×10,0000张=2,0000元
黑白纸张费用=0.08元/A3×30,0000张=2,4000元
装订材料费用(约占装订收入的30%)=10,0000×25%=2,5000元
其他收入支出费用(约占其他收入的50%)=2,0000×50%=1,0000元
合计=2,0000+2,4000+2,5000+1,0000=7,9000元
生产费用总计=5,1633+7,6500+7,9000=20,7133元/月
(2)经营费用计算
●工资福利生活费(以15人计)
工资总额(占收入的15%)=51,0000×12%=6,1200元
管理费=300×30=9000元
福利费(约占工资总额的15%)=6,1200×15%=9180元
生活费=150×30=4500元
合计=6,1200+9000+9180+4500=8,3880元
注:
按昆明市图文行业工资基础数据,实际还要加上资金。
前台接待及客服人员:
2500元/月
生产管理人员:
3000元/月
出纳及财务人员:
未知
前期打印及后期装订人员:
2500元/月
业务人员:
2800元/月
店长:
3800元/月
每月工资支出大概为3.5万左右。
●其他费用
房租(150~250m2)=20000元
水电费=8000元
修理费(电脑等设备的维护)=300元
交通费(约占销售收入的0.003%)=510000×0.003%=1530元
办公费=500元
通讯费(约占销售收入的0.002%)=510000×0.002%=1020元
运杂费(约占销售收入的0.001%)=360000×0.001%=510元
合计=20000+8000+300+1530+500+1020+510=31860元
3.利润计算
销售收入=531000元
费用支出=322873元
税金=531000×0.055%=29205元
净利润=431000-322873-29205=78922元(占销售18.3%)
注:
按投资金额及店面面积计算,每月生意清淡销售为10万左右,每月生意火爆销售为25万左右,利润也随之下降,首年应该只能保持收支平衡,次年随着客户积累状况会有所好转,数码图文行业是一下需长期不断投资的行业,看似利润大,但开支也很大,投资资金回转相比较慢,需要节约及控制成本。
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