安全生产事故隐患排查检查表汇编.docx

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安全生产事故隐患排查检查表汇编

附件：

汕头市安全生产事故隐患

排查（检查）表及台账汇编

（试行）

汕头市安全生产委员会办公室编印

二〇一三年七月二十五日

1.编印说明3

2.安全生产事故隐患排查（检查）治理台账5

3.安全生产事故隐患检查登记表（政府及部门填写）6

4.生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记表7

5.安全生产事故隐患排查检查表（通用）8

6.安全生产事故隐患排查检查表（露天非煤矿山）13

7.安全生产事故隐患排查检查表（危险化学品生产企业）12

8.安全生产事故隐患排查检查表（危险化学品经营企业）21

9.安全生产事故隐患排查检查表（烟花爆竹零售企业）23

10.安全生产事故隐患排查检查表（职业病防治）24

11.安全生产事故隐患排查检查表（液化石油气企业）30

12.安全生产事故隐患排查检查表（冷冻制冰企业）33

13.安全生产事故隐患排查检查表（制药企业）35

14.安全生产事故隐患排查检查表（交通运输企业）36

15.安全生产事故隐患排查检查表（汽车客运站场）37

16.安全生产事故隐患排查检查表（乡镇渡口渡船）39

17.安全生产事故隐患排查检查表（轮渡码头）40

18.安全生产事故隐患排查检查表（中小机械制造企业）42

19.安全生产事故隐患排查检查表（家具制造企业）46

20.安全生产事故隐患排查检查表（学校安全）50

21.安全生产事故隐患排查检查表（公共娱乐场所）52

22.安全生产事故隐患排查检查表（宾馆、酒店）54

23.安全生产事故隐患排查检查表（印刷企业）56

24.安全生产事故隐患排查检查表（“三小”场所）57

编印说明

一、为了进一步加强与规范安全生产事故隐患排查（检查）治理工作，强化企业安全生产主体责任，防止和减少事故，市安委办依据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规规章，编制了《汕头市安全生产事故隐患排查（检查）表及台账汇编》（以下简称《汇编》），主要包括：

安全生产事故隐患排查（检查）治理台账、安全生产事故隐患检查登记表（政府及部门使用）、生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记表（生产经营单位使用）、安全生产事故隐患排查（检查）通用标准、露天非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等高危行业安全生产隐患排查（检查）表，鉴于事故隐患排查（检查）内容广泛，涉及的法律法规规章及标准规程多，本《汇编》只能作为事故隐患排查（检查）时的参考。

二、安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

三、对排查、检查出来的事故隐患，应下达隐患整改通知，限期整改，做到定整改措施、定负责人、定资金来源、定整改期限和预案。

对确定为重大事故隐患的，应挂牌督办、建立档案并跟踪整改。

四、生产经营单位无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向直接主管部门和当地政府报告。

生产经营单位对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

五、生产经营单位应当每月在企业内部公布事故隐患排查情况，以及整改措施、责任人、资金落实、整改时限和应急预案等内容，接受群众监督，并于当月XX日前向安全生产监管部门报送由生产经营单位主要负责人签字的书面事故隐患排查治理情况。

六、《安全生产事故隐患排查（检查）治理台账表》供政府或检查部门和生产经营单位作为隐患排查治理台帐的封面使用。

七、《安全生产事故隐患检查登记表》填写说明：

该表由政府或检查部门填写。

隐患等级栏填写“一般”或“重大”；整改措施栏填写主要措施；是否挂牌督办栏填写“是”或“否”及挂牌督办单位名称；整改完成情况栏填写完成日期及整改措施落实情况。

八、《生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记表》填写说明：

该表由生产经营单位填写。

隐患等级栏填写“一般”或“重大”；整改措施栏填写主要措施；资金来源栏填写批准部门及金额；应急预案栏填写预案名称；整改完成情况栏填写完成日期及整改措施落实情况；公布情况栏填写有无公布及公布部门；上报情况栏填写上报哪一级部门及上报日期。

安全生产事故隐患排查（检查）治理台账

（20年度）

单位名称：

（政府及部门填写）

安全生产事故隐患检查登记表

（20年度）

登记单位：

序号

检查日期

受检单位（行业类别）

检查人员

隐患情况

隐患等级

整改措施

整改期限

是否挂牌督办

整改完成情况

验收负责人

备注

单位负责人签名：

（生产经营部门填写）

生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记表

（20年度）

登记单位：

行业类别：

序号

检查日期

检查单位（部门）

隐患情况

隐患等级

整改措施

整改期限

检查负责人

资金来源

整改责任人

应急预案

整改完成情况

验收负责人

公布情况

上报情况

备注

单位负责人签名：

安全生产事故隐患排查检查表（通用）

序号

检查项目

排查检查内容

排查检查情况

1

主要负责人职责

建立、健全并组织落实安全生产责任制

组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

保证本单位安全生产投入的有效实施

督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

及时、如实报告生产安全事故

2

安全生产管理机构及安全生产管理人员职责

贯彻执行安全生产的法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准、地方标准

开展安全生产检查，制止和查处违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为

发现事故隐患，督促有关业务部门和人员及时整改，并报告本单位负责人

开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验

参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制定

参与本单位新建、改建、扩建工程项目安全设施的审查，督促劳动防护用品的发放、使用

参与组织本单位应急预案的制定及演练

协助生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析

3

安全生产责任

主要负责人、其他负责人的安全生产责任

职能部门及其负责人的安全生产责任

车间班组（分公司、场、站）及其负责人的安全生产责任

其他岗位及从业人员的安全生产责任

层层签订安全生产责任书

4

规章制度及操作规程

安全生产工作例会

安全生产的教育和培训

安全生产检查及事故隐患的整改

设施、设备的维护、保养、检测

危险作业的现场管理

劳动防护用品的管理

安全生产责任和奖惩

安全生产台帐的管理

应急救援措施

生产安全事故的报告和调查处理

安全生产投入及安全生产费用的提取和使用

安全标准化管理

重大危险源检测、监控、管理

特种作业人员管理

不同工种和岗位的操作规程

5

安全生产资金投入

保障具备安全生产条件所必需的资金投入，保证和改善安全生产条件

依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费用

新建、改建、扩建项目的安全设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；安全设施投入费用应当纳入建设项目概算

为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并教育、督促从业人员正确使用；禁止以现金或者其他物品替代劳动防护用品的提供

6

安全生产教育培训

主要负责人、安全管理人员接受安全生产教育和培训，并经安全监管部门考核合格，持有安全资格证书

特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证

新员工三级安全教育

变换工种教育

转岗、复工教育

实施新工艺新技术新材料新设备的安全教育

从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强

预防事故、控制职业危害和应急处理的能力

建立健全安全培训工作制度

将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，并保证安全培训工作所需资金

安排从业人员进行安全培训期间，应当支付工资和必要的费用

建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况

7

安全生产

管理

与从业人员订立的劳动合同，载明有关保障从业人员劳动安全的事项

生产、生活、储存区域设置以及周边防护安全距离应当符合国家标准、行业标准或者地方标准

生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口

定期组织开展安全检查，对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当制定相应的防范措施和整改计划，限期整改

进行爆破、设备（构件）吊装拆卸、高空悬挂、有限空间等危险作业，应当制定施工方案、安全操作规程，采取安全防范措施，设置作业现场的安全区域；由具有相应资质的单位和专业人员施工；确定专人进行现场统一指挥；有安全生产管理人员进行现场监督

开展安全生产标准化建设，提高安全生产基础管理水平

加强重大危险源管理，建立运行管理档案，定期对设施、设备进行检验、检测，定期检查重大危险源的安全状况，制定应急预案并定期组织演练，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，至少每半年向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大危险源监控措施的实施情况

将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项

对承包单位、承租单位的有关安全生产条件或者资质进行审查，并对承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理

持续改进安全生产管

理，积极采用信息化等先进的安全管理方法和手段，落实各项安全措施

8

隐患排查

治理

建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制

定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患

建立健全事故隐患信息档案，对排查发现的隐患，应当按照隐患的等级进行分类登记，并按照职责分工实施监控治理

对排查发现的一般隐患，应当立即组织治理；对排查发现的重大隐患，应当组织制定并实施治理方案

隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生

加强对自然灾害的预防，对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准的要求，采取可靠的预防措施，制定应急救援预案

每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，向有关部门报送书面统计分析表

建立事故隐患报告和举报奖励制度

9

应急救援预

案及事故报告

结合实际，制定生产安全事故应急救援预案，每年至少组织一次演练，并及时组织修订完善

危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材和设备，并定期进行演练。

生产经营规模较小，应当指定兼职的应急救援人员，并与就近的应急救援组织签订应急救援协议。

应急救援组织在进行应急救援演练时，应当吸纳与其签订应急救援协议的生产经营单位参加

发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告

生产经营单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失

依法妥善处理事故的善后工作，按国家有关规定向事故伤亡人员支付赔偿金

安全生产事故隐患排查检查表

（露天非煤矿山）

序号

检查项目

排查检查内容

排查检查情况

1

证件证照

1.工商营业执照。

2.采矿证、矿山安全生产许可证。

3.爆炸物品使用许可证。

4.安全设施“三同时”审批手续及安全评价报告。

2

安全管理机构

1.企业主要负责人、直接负责人、安全生产管理人员安全资格证。

2.注册安全主任资格证。

3.设置矿山安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。

4.设立矿山救护队或与邻近有资质的救护队签订救护协议。

3

安全生产

规章制度

1.建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制

2.建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度。

3.3.编制爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程并张贴在作业场所显眼处。

4.隐患排查治理制度落实情况。

5.劳动防护用品购买使用记录情况，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

6.采石场安全生产日记，爆破器材出入库登记。

4

基本图纸

1.矿山必须具备：

地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图

2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘

5

教育培训

1.新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业

2.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时

3.矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗

序号

检查项目

排查检查内容

排查检查情况

6

警示标志

1.危险区域内设置醒目的安全警示标志。

2.露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。

7

开采方式

1.应自上而下，台阶式开采，严禁底掏空或伞檐状开采。

2.山体边坡角符合要求（坚硬岩为75°至80°，软质岩70°）。

3.山体上方不应存放危石、浮石等。

4.有完善的防洪措施，山体上方设置截水沟。

8

台阶高度

1.机械作业：

一般不大于设备挖掘高度的1.2倍。

2.人工作业：

（1）硬质岩不大于6米；

（2）软质岩不大3米；（3）沙石不大于1.8米。

9

台阶坡度

1.硬质岩为70°至75°。

2.软质岩为60°至70°。

10

边坡

1.上部没有悬岩或浮石。

2.放炮后或雨天后，对边坡必须进行清理。

3.清理现场时下部禁止有其他人员。

11

安全平台

与

清扫平台

1.台阶之间必须设立安全平台，宽度：

硬质岩大于2米，软质岩大于3米。

2.台阶开采到边界，可合并，每2至3个台阶设立一个清扫平台，清扫平台的宽度必须满足机械作业。

12

爆破管理

1.建立爆破记录。

2.专职的爆破员进行爆破作业。

3.设置爆破警戒范围，实施定时爆破制度。

13

爆破现场

1.设立明显的爆破警示牌（旗），爆区内禁止闲杂人员进入，危险区边界上设警戒。

2.大雾天、黄昏和夜间禁止爆破作业。

遇雷雨应停止爆破作业。

3.为爆破员提供避炮洞室。

4．爆破结束后进行检查，发现危石、盲炮应按规定处理。

14

二次破碎

对爆破后产生的大块矿岩应当采用机械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行二次破碎

15

安全距离

与相邻的采石场范围之间最小距离（采矿许可证边界距离）必须大于300米；爆破安全允许距离由设计确定，但最低不小于200米；距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业

序号

检查项目

排查检查内容

排查检查情况

16

配电室

1.设备整洁，构架无锈蚀，无漏雨。

2.电缆沟无积水，盖板无破损。

3.运行设备标志清楚、正确，悬挂安全用电守则，用电危险标志。

4.应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。

17

屋外配电

装置

1.露天或半露天变电所的变压器四周应设固定围栏。

2.自备发电机及大型变电所的屋外配电装置其周围不低于1.5米的围栏，以防止外人任意进入。

18

电器运行设备

1.电器设备应悬挂“止步，高压危险”的标示牌。

2.有接地、过流、漏电保护装置。

19

采场供电

1.采矿场的供电线路不宜少于两回路。

每回路的供电能力不应小于全部负荷的70%。

2.有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路

20

安全投入

矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。

按有关规定足额存储风险抵押金，购买安全生产责任保险。

在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况

21

应急救援

1.生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。

2.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。

评审应当形成书面纪要并附有专家名单

3.生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练

22

安全标准化

严格按照金属非金属露天矿山安全标准化建设规范，确保在2013年底前达标。

安全生产事故隐患排查检查表

（危险化学品生产企业）

序号

检查项目

排查检查内容

排查检查情况

1

证件证照

工商营业执照

安全生产许可证

安全评价报告、消防验收意见书、防雷检测合格证、特种设备检测合格证、危险化学品登记证

2

人员资质

企业主要负责人、安全生产管理人员安全资格证

安全主任资格证

特种作业操作证

3

安全机构

设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员

4

安全生产费用提取

按不低于其销售总额的2%提取

5

安全生产责任制

主要负责人安全生产责任制

分管负责人安全生产责任制

安全生产管理人员安全生产责任制

职能部门安全生产责任制

层层签订安全生产责任书

各岗位人员安全生产责任制

6

规章制度

安全生产例会等安全生产会议制度

安全投入保障制度

安全生产奖惩制度

安全培训教育制度

领导干部轮流现场带班制度

特种作业人员管理制度

安全检查和隐患排查治理制度

重大危险源评估和安全管理制度

变更管理制度

应急管理制度

生产安全事故或者重大事件管理制度

防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度

工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度

动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度

危险化学品安全管理制度

职业健康相关管理制度

劳动防护用品使用维护管理制度

承包商管理制度

安全管理制度及操作规程定期修订制度

7

安全教育

制定安全生产教育和培训计划

从业人员接受安全生产培训和教育，并经考试合格，有记录

对新从业人员进行“三级”安全教育培训，并经考核合格，有记录

主要负责人、安全管理人员接受安全生产教育和培训，并经安全监管部门考核合格，持有安全资格证书。

特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证

建立从业人员安全生产教育和培训档案

8

权益保障

与从业人员依法签订劳动合同，并明确安全生产责任

为从业人员缴纳社会工伤保险

为从业人员配备合格的劳动保护用品

9

操作规程

制定各工种操作规程，并公布上墙

10

安全检查

进行了安全检查，并有记录

对检查发现安全隐患进行了整改，并有记录

11

职业预防

对有职业危害的场所进行定期检测

有防治职业危害的具体措施和安全技术保障

作业场所作业人员按规定穿戴劳动防护用具

定期为职工进行体检，并建立职工健康档案

12

应急救援

制定企业生产安全事故应急救援预案，并根据具体情况进行修改

建立应急救援组织，配备

必要的应急救援器材、设备

每半年组织一次应急救援演练，并有记录

13

建设项目“三同时”

新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工厂同时设计、同时施工、同时投入使用

新、改、扩建的企业，应由具备相应资质的单位进行设计

14

警示标志和“一书一签”

安全警示标志牌，告知牌、安全色（含消防安全标志和职业危害警色）的设置应齐全、醒目

构成重大危险源的场所应设置安全警示标志牌、告知牌

生产的危险化学品应附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在外包装上加贴或拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签。

15

安全台账

建立了危险化学品安全生产日志

建立了重大危险源检测检查档案

危险化学品销售台账

建立了特种设备台账和档案，定期检测

16

运输安全管理

从事运输的人员应经过安全知识培训考核，持证上岗

运输岗位必须制定严格的安全操作规程、安全运行记录、安全管理台账

有设备维修、检修和使用制度

定期对从事运输的人员进行思想教育、安全技术培训，有教育记录台账

17

装卸运输

轻拿轻放，防止碰撞、拖拉和倾倒

容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的危险化学品，以及化学性质或防护、灭火方法相互抵触的危险化学品，不许混合装运

18

装载要求

装运危险化学品时不得客货混运

载人的船舶、汽车不得装运危险化学品

禁止无关人员搭乘装运危险化学品车厢、船舶

装运危险化学品