某地区乌龙茶品种茶叶种植加工销售项目创业计划书.docx
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某地区乌龙茶品种茶叶种植加工销售项目创业计划书
XX地区乌龙茶品种茶叶种植加工销售创业计划书
一、企业概况
主要经营围:
茶场主要从事乌龙茶品种茶叶种植,加工,和销售。
XX山区得
天独厚的地理条例和气候条件,同时具备了“铁观音”和“武夷岩茶”的种植条件。
企业初期同时
种植以上两个品种的乌龙茶。
同时,建立茶叶加工厂,进行茶叶加工。
产品的销路主要是批发,同
也兼做零售,待企业步入正轨后,开发锣拔顶高山乌龙茶场生态观光旅游。
企业类型:
√生产制造√零售√批发□服务√农业
□新型产业□传统产业□其他
三、市场评估
目标顾客描述:
1、茶庄
2、超市
3、特产店
4、茶叶批发商
5、茶场观光者
6、饮料厂
7、礼品店
某地区市场容量,本企业预计某段时间后的市场占有率:
在各个角落都分布着各类大小茶叶种植场。
目前中国茶叶市场需求庞大,并且仍然处于一个快
速增长的时期。
仅仅在市区,20万人的大城,就分布着两百多家大小茶庄,尤其
地区,家家户户都有饮茶习惯。
茶文化在中国源远流长,而且在外国也盛行,茶叶国际市场需求也
在逐步扩大。
在茶叶市场需求中,铁观音占百分之十五点七的市场份额。
由于茶叶市场过于庞大,
企业具体的市场占有率难以准确估计。
但是只要茶叶质量没有问题,做了足够的营销准备,并且有
足够的人脉,产品都能够销售出去
市场容量的变化趋势:
目前茶市场处于一个逐步扩大的趋势。
一、在国市场:
人民生活水平提高,国人更加关注生活质量,品质茶叶的市场需求进一步扩大。
根
(据茶商会数据,08年国市场销量87万吨,世界第一)
二、国际市场:
中国综合国力增强,茶文化对世界的影响越来越大,国际市场对中国茶叶需求旺盛,
(根据茶商会数据,09年茶叶出口31.26万吨,同比增长6.66%,金额9.65亿美元,同比上
升百分之23.08%。
)
竞争对手的主要优势:
1.起步早
2.规模大、产量大
3.有一定销售渠道
4.行业经验足
5.拥有老顾客群
竞争对手的主要劣势:
1.品种单一,多从事单一品种茶叶种植。
2.销路单一,缺乏多渠道营销。
3.缺少品牌和产品宣传。
4.许多中小茶场缺乏专业茶叶种植和加工技术,单凭经验种植。
5.过量使用农药,化肥。
本企业相对于竞争对手的主要优势:
1.多品种,包括“铁观音”,“武夷岩茶”。
2.开展多渠道营销(直销、中间商、网络营销)
3.专业种植及加工技术
4.高山,生态,无公害。
5.产业延伸(观光旅游)
本企业相对于竞争对手的主要劣势:
1.行业经验不足。
2.初期规模小,产量小。
3.初期销售渠道开发难度大。
4.市场开发难度大。
5.初期基础设施建设投入大。
四、市场营销计划
1、产品
产品或服务
主要特征
铁观音
独具“观音韵”,清香雅韵,具有抗癌功能。
武夷岩茶
起源于商周,有绿茶的清香和红茶的甘醇。
生态茶场观光
免费,主要为了产品宣传。
2、价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
×××铁观音(特等)
250元/斤
850元/斤
900到1200元/斤
×××铁观音(一等)
150元/斤
550元/斤
600到800元/斤
×××铁观音(二等)
100元/斤
275元/斤
300到500元/斤
×××武夷岩茶(特等)
350元/斤
1100元/斤
1200到1400元/斤
×××武夷岩茶(一等)
200元/斤
750元/斤
800到950元/斤
×××武夷岩茶(二等)
150元/斤
350元/斤
400到500元/斤
生态茶园观光
10元/人
0元/人
10元/人
折扣销售
按批量大小,确定折扣标准。
赊账销售
按客户信用,确定赊账百分比。
3、地点:
(1)选址细节:
地址
面积
租金或建筑成本
XXX山区
100亩
土地租金30000元/年
XXX山区
200平方米
厂房建筑40000元
(2)选择该地址的主要原因:
一、气候和地理条件兼备具备了“铁观音”和“武夷岩茶”的种植条件。
二、当地人主要从事毛
二、当地人主要从事毛竹林业,同时许多人外出开沙县小吃,农田大规模荒废,地价低。
三、当地农民多只管理自家毛竹林,几乎全年都是农闲,劳动力充足且廉价。
(3)销售方式(选择一项并打√):
将把产品或服务销售或提供给:
□最终消费者√零售商□批发商
(4)选择该销售方式的原因:
企业产能有限,并不需要大规模的批发。
同时40公里外的XX市区和XX县城就分布
着数百家茶庄,超市,特产店零售商密集。
相比较而言提供给零售商的价格要高于提供
给批发商。
直接卖给消费者虽然价格最高,但是需要大量的人员推销及店面,超出了企
也现有的能力围。
4、促销
人员推销
业主自己向中间商推销产品
成本预测
1000元/年
广告
超市,茶庄,宣传位,公路广告牌
成本预测
2000元/年
公共关系
扶持当地环保,公益捐款
成本预测
2000元/年
营业推广
中间商激励(折让,折扣)免费试饮
成本预测
5000元/年
五、企业组织结构
企业将登记注册成:
√个体工商户□有限责任公司
□个人独资企业□其他
□合伙企业
拟议的企业名称:
企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):
职务薪酬
业主或经理
业主3500元/月
员工
—————————————————————————————————
————散工————————————————80到120元/天—————
—————————————————————————————————
—————————————————————————————————
企业将获得的营业执照、许可证:
—————————————————————————————————————
类型预计费用
————个体工商户—————————————50元—————————
————卫生许可证————————————50元————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
企业的法律责任(保险、员工的薪酬、员工个人所得税):
种类预计费用
—————员工薪酬—————————————30000元/月——————
——————商业保险——————————————100元/月——————
——————个人所得税————————————36642.5元/年——————
——————————————————————————————————
合伙(合作)人与合伙(合作)协议:
合伙 人
容
条款
出资方式
出资数额
与期限
利润分配
和亏损分摊
经营分工、
权限和责任
合伙人个人
负责的责任
协议变更
和终止
其他条款
六、固定资产
1、生产工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
茶叶杀青机
3
4500
13500
茶叶揉捻机
5
6500
32500
茶叶理条机
3
4500
13500
茶叶烘干机
3
6000
00
茶叶包装机
2
3000
6000
茶叶苗株
30000
1
30000
供应商名称
地址
或传真
××机械制造厂
××××××
××
××种苗基地
××××××
××
2、交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具
名称
数量
单位
总费用(元)
二手面包车
1
20000
20000
供应商名称
地址
或传真
××二手车市场
××××××
××
3、办公家具和设备
办公室需要以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
办公桌
2
300
600
其他
××
××
400
供应商名称
地址
或传真
××家具店
××××××
××
××办公用品店
××××××
××
4、固定资产和折旧概要
项目
价值(元)
年折旧(元)
工具和设备
113500
11350
交通工具
20000
2000
办公家具和设备
1000
100
店铺
厂房
40000
2000
土地
合计
174500
15450
七、流动资金(月)
1、原村料和包装
项目
数量
单价
总费用(元)
化肥
××
××
500
农药
××
××
500
包装袋
××
××
300
其他
××
××
700
供应商名称
地址
或传真
××化肥,农药店
××××××
××
××塑料制品厂
××××××
××
××农具店
××××××
××
2、其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
项目
费用(元)
备注
业主的工资
3500
前三年不领工资
雇员工资
30000
土地租金
2500
营销费用
850
公用事业费
300
维修费
300
保险费
100
登记注册费
100
其他
500
合计
38150
销售情况 月份
销售的产品或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
(1)铁观音
(特等)
销售数量
15
15
10
10
10
20
20
20
10
10
15
15
170
平均销售价
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
月销售额
12000
12000
8000
8000
8000
16000
16000
16000
8000
8000
12000
12000
136000
(2)铁观音
(一等)
销售数量
40
40
30
30
30
50
50
50
30
30
30
40
450
平均销售价
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
月销售额
20000
20000
15000
15000
15000
25000
25000
25000
15000
15000
15000
20000
225000
(3)铁观音
(三等)
销售数量
50
50
40
40
40
60
60
70
40
30
30
50
560
平均销售价
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
月销售额
12500
12500
10000
10000
10000
15000
15000
17500
10000
7500
7500
12500
140000
(4)武夷岩茶(特等)
销售数量
15
15
20
20
20
15
15
15
10
10
10
15
180
平均销售价
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
月销售额
15000
15000
20000
20000
20000
15000
15000
15000
10000
10000
10000
15000
180000
(5)武夷岩茶(一等)
销售数量
30
30
40
40
40
30
30
30
20
20
20
30
360
平均销售价
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
月销售额
21000
21000
28000
28000
28000
21000
21000
21000
14000
14000
14000
21000
252000
(6)武夷岩茶(二等)
销售数量
40
40
50
50
50
50
60
60
30
30
30
40
530
平均销售价
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
月销售额
12000
12000
15000
15000
15000
15000
18000
18000
9000
9000
9000
12000
159000
(7)观光旅游
销售数量
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
平均销售价
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
月销售额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(8)
销售数量
平均销售价
月销售额
合计
销售总量
220
220
220
220
220
255
265
275
170
160
165
220
2610
含流转税销售收入
92500
92500
96000
96000
96000
107000
110000
112500
66000
63500
67500
92500
109200000
八、销售收入预测(12个月)
九、销售和成本计划
金额(元) 月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
含流转税销售收入
92500
92500
96000
96000
96000
107000
110000
112500
66000
63500
67500
92500
1092000
流转税(增值税)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
销售净收入
92500
92500
96000
96000
96000
107000
110000
112500
66000
63500
67500
92500
1092000
成
本
业主工资
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
42000
所有员工总工资
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
360000
土地租金
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
30000
营销费用
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
10200
公用事业费
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
维修费(平均到每月)
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
折旧费(平均到每月)
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
15600
贷款利息
保险费
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
登记注册费(平均到每月)
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
原材料(列出项目)
(1)化肥
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
(2)农药
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
(3)包装袋
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
(4)其他
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
8400
(5)
(6)
总成本
40950
40850
40850
40850
40850
40850
40850
40850
40850
40850
40850
40850
490300
利润(销售净收入-总成本)
5155051
51650
55150
55150
55150
66150
69150
71650
25150
22650
26650
51650
601700
企业所得税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
个人所得税
2905
2915
3265
3265
3265
4980
5580
6080
507.5
382.5
582.5
2915
36642.5
其他
净收入(税后)
48645
48735
51885
51885
51885
61170
63570
65570
24642.5
22267.5
26067.5
58735
565057.5
十、现金流量计划
金额(元) 月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现金流入
月初现金
0
51445
100075
151495
202915
254335
407270
563805
629270
681107.5
703270
729232.5
含流转税销售收入
92500
92500
96000
96000
96000
107000
110000
112500
66000
63500
67500
92500
1092000
赊销收入
贷款
业主投资
30000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30000
可支配现金(A)
122500
143945
196075
247495
298915
361335
517270
676305
695270
744607.5
770770
821732.5
现金流出
现金采购支出(列出项目)
(1)化肥、农药
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
10000
1000
12000
(2)包装袋
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
(3)其他
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
8400
赊购支出
业主工资
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
42000
所有员工总工资
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
360000
土地租金
30000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30000
营销费用
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
10200
公用事业费
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
维修费(不能平均)
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
贷款利息
偿还贷款本金
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