出差报销制度标准范本.docx
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出差报销制度标准范本.docx
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出差报销制度标准范本
编号:
QC/RE-KA4350
出差报销制度标准范本
Inordertomaketherulesopen,maintainthecollectivecoordination,safeguardtheinterests,soastogivefullplaytothepowerofthegroup,andrealizethelegalbasisofmanagement.
(规章制度示范文本)
编订:
________________________
审批:
________________________
工作单位:
________________________
出差报销制度标准范本
使用指南:
本规章制度文件适合在管理中,为使规则公开化,让所有人保持集体的协调,维护集体的利益,从而充分发挥团体的力量,实现管理有法可依,内部运行有规则保障。
文件可用word任意修改,可根据自己的情况编辑。
出差报销制度
为使本公司员工公出、出差管理有所遵循,特订定本规定。
1、凡因公务需要离开公司工作,单程行程超过公里且在外住宿者算为出差。
2、凡因公务需要离开公司工作,单程行程不足公里或不在外住宿者算为公出。
①相关手续
a.所有人员因公务出差均必须预先填写出差申请单,详细列出本次出差的日期、行程、地点、目的、主要任务。
经部门经理批准后交营运经理审批。
若是海外出差,必须交总裁审批。
b.若是公出,则只需填写员工外出公干单,经部门经理审批后即可。
为便于工作安排,除临时紧急出差外其余出差均应提前三天申请。
②旅程安排
a.旅程内之安排包括预定机位及酒店房间等,必须经由公司指定之旅行社办理并由人事情行政部统筹,员工以非指定来源自购机票将不予包销。
③交通
a.机票:
所有职级及所有行程以乘经济客位为限。
b.火车:
经理级(含)以上人员可乘坐软卧,其他职级以乘座硬卧为限。
轮船:
经理级(含)以上人员以可乘座二等舱为限,其他职级以可乘座三等舱为限。
④交通费用
a.必须首选乘搭公共交通工具(如:
地铁、巴士等)。
出租车费用在紧急及合理情况下才可报销。
⑤膳食及津贴
a.出差人员的膳食及津贴标准如附件。
Position
职别
MaximumTransportExpense
交通费上限标准
HotelChargeperday
住宿标准
MealExpense伙食补贴
Others(Fromthe4thday)
杂费(自第4天起)
Breakfast早
Lunch中
Dinner晚
Manager,
经理级
Flightortrainticket
飞机,火车软卧实报
Supervisor,
主管级
Flightortrainticket
飞机,火车硬卧实报
GeneralStaff
其他人员
Trainticket
火车硬卧实报
b.公出人员早餐元/餐;午餐按元/餐标准报支,若在市外公干且返公司时间超过点以后的,可报支晚餐费元。
c.若在出差期间用公司费用宴请客人或由接待方招待用餐的,则不得再报支膳食费。
d.出发及回程日之膳食费,按以下划分:
早餐:
上午时前抵达或离开。
午餐:
下午时前抵达或离开。
晚餐:
下午时前抵达或离开。
e.出发及回程日之津贴:
以日为单位,上午点前出发或下午点后回来按一天计算。
其他费用
⑥电话费
享受公司手机话费津贴者,不得另外报销电话费。
但若出差超过
星期(含)以上者,可凭酒店电话费清单报销电话费。
a.保险费:
乘座飞机购买之保险费不予报支。
b.杂费:
凡出差时间在天(含)以内者,一律不予报支杂费。
超过天者,自第天开始,每天可报支杂
费元。
⑦行程改变及考勤规定
a.若在出差期间有行程改变,必须征得部门经理及营运总监的批准,并告知人事行政部。
b.出差一律不作加班论。
并应严格按接待方作息时间工作,不得擅自办理私事。
⑧出差报告
a.出差人员应在回来日内报销费用,并附上出差报告,列清本次出差的目的、工作完成情况及其他应报告事项,作为报销的附件。
INLANDTravelApplication国内出差申请单
ApplicationDate:
年Year月month日Day
Traveler
出差人
Position
职别
TemporaryDeputy
临时职务代理人
Position
职别
Partner
同行人
Name
姓名
Name
姓名
Travelingtask:
出差任务:
Advance
暂支旅费
Tentativetraveldate
预计出差时间
From自:
年yr月mth日day时起StartTime
Destination
出差地点
To至:
年yr月mth日day时止StopTime
APPROVALSignatures
Applicant申请人
Dept.Manager部门经理
OperationManager营运经理
本申请单需交予:
送
财务办理旅费预支手续。
送人事行政部办理票务手续和作考勤记录及作报销附件。
此处可填写公司名称/地址/位置
Companyname/address/locationcanbefilledinthislocation
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 出差 报销 制度 标准 范本
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