某软件开发项目可行性研究报告.docx

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某软件开发项目可行性研究报告

某软件开发项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目背景与概况

1.1.1项目基本情况

项目名称：

某软件开发项目；

建设地址：

某软件园，宁南街道8号地块；

承办单位：

有限公司；

开发建设内容：

有限公司拟在某软件园新建某软件开发项目，用作软件研发与外包服务基地。

本项目总占地面积约13.5亩，规划建筑面积1.35万m2；

开发周期：

1年；

项目总投资：

8000万元人民币。

1.1.2项目承办单位概况

有限公司成立于2008年初，其前身为成立于2003年09月的有限公司。

**有限公司是一家以计算机软件研发为主的高科技民营企业，拥有强大的技术力量团队，主要承接软件外包项目、开展软件研发工程等。

公司目前主要面向日本、欧美等地区的企业承接软件外包业务，并成功完成了多个国际大中型应用系统软件的委托开发项目，与国际著名的银行、证券公司、通信运营商等大型客户建立了长期的合作关系，得到了客户一致、广泛的认同。

1.1.3可行性研究报告编制依据

（1）《某软件园控制性详细规划》；

（2）《某市文化创意产业“十一五”发展规划纲要》（2006-2010年）；

（3）《某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

（4）《某市鼓励软件产业发展的若干政策规定》；

（5）《某市科技发展“十一五”规划纲要》；

（6）国家发改委建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，2006年）；

（7）《某市建设工程技术经济指标》；

（8）《某市建设工程造价信息》；

（9）**有限公司委托本单位编制本项目的可行性研究报告的技术咨询合同。

1.1.4项目提出的理由

目前，**有限公司的地址为某市宁南大道310号**软件园A座10层，现有员工220人。

随着公司业务的发展，公司目前的工作条件已成为了制约瓶颈。

目前，公司软件研发与外包业务快速发展，年增速都是100%，公司2008年完成的软件研发及外包业务量达2500万元人民币，预计2014年产值可达到4.5亿元人民币。

业务发展的同时对高端软件人才需求量也急剧增加，估计2014年人员需求量将达到1000人。

而目前研发基地较小，成为公司发展的一个严重制约条件。

经过公司领导层研究决定，公司拟在某软件园内购置土地13.5亩，新建一座现代化软件科技园——某软件开发项目。

主要有以下原因：

一是为扩大企业现有规模，提升企业形象，二是为创造良好的工作条件，消除发展瓶颈。

某软件开发项目建成后，**有限公司的新研发基地总面积可达13500m2，公司可根据市场需求进一步做大软件外包业务，扩展公司规模，同时提升企业软件研发水平。

1.1.5项目拟建地点

项目建设地点选址在某软件园内，宁南街道8号地块。

**软件园位于南京城南部，北依**台风景名胜区、南接江宁、西邻河西新城，面积7.8平方公里。

是目前距南京主城区最近、生态资源最好、交通最为便捷的软件产业基地，园区崇尚“生态、科学、和谐”的发展理念，绿化覆盖率达50%以上，形成了远看成林、近看成荫的生态花境和环境系统。

**软件园以“三纵三横”的“多十字交叉型”交通走廊为发展轴，形成点、线、面互动的系统化、网络化产业布局。

主要发展通信领域支撑软件和应用软件、嵌入式软件、公用事业和公共服务产品软件。

目前园区已有华为软件、中兴通讯、中国普天、东软研发、宏图三胞、润和外包、苏豪科技、舜天研发、华博科技、中软华通、丰盛软件园、新华科技等79家软件企业入驻，形成中国最大的通信软件园区。

2008年完成软件及系统集成销售150亿元，预计至“十二五”末期入园软件企业可达300家以上，软件从业人员达12万人以上，建成软件产业建筑面积400万m2以上，实现软件及系统集成销售收入1000亿元以上，成为“国内一流、国际知名”的软件研发及软件外包特色产业园区。

1.1.6项目预期目标

某软件开发项目将于2010年建成后，拟发展为以软件外包和软件研发为核心业务的软件基地，预计公司2014年总产值达4.5亿元，总员工数达1000人。

公司近期目标：

2014年成为某市软件企业前20强。

1.1.7项目主要建设条件

某软件开发项目应具备的基本条件为：

市场条件、技术条件、资金条件、环境条件、社会条件、施工条件、法律条件等对拟建项目支持和满足的程度。

（1）市场条件

根据预测，至“十二五”末期，南京**软件园实现软件及系统集成销售收入1000亿元以上。

（2）技术条件

某软件开发项目建在南京**软件产业园内。

近年来，**省某台区委、区政府围绕建设生态型科技新城区的目标，加快产业结构调整，着力调轻、调优、调高产业结构，依托某市48所高校、60万科技人才和600多家科研机构等发展优势，抢抓省市加快信息产业发展的战略机遇，提出了发展软件产业，打造软件名区的发展思路。

目前，在南京**软件园内已有2.5万多科研人员在创新创业，其中有国际研发机构的科研团队、南京大学、东南大学等一批“教授型董事长”、“博导型总经理”为技术带头人的科研团队，引进的中国科学院分支机构的科研团队、回国留学人员科研团队、大学生科研团队等，同时还与南京大学等高等院校、中国科学院等科研院所建立长期友好合作关系，为高新区提供了大量的技术支撑和高素质人才，也是本项目的今后生产与研发的重要技术支持。

（3）资金条件

某软件开发项目总投资为8000万元，其中土地购置费946万元，研发大楼及其他附属建筑物的建设费用3054万元。

某软件开发项目的建设资金有企业自筹（4000万元）和银行贷款（4000万元）来解决。

（4）环境条件

**软件园内生态环境十分优良。

近年来，全区每年投入7000万元用于绿色**建设，编制了全国首部花境规划，着力打造**花园一般的生态环境。

特别是软件园地区绿化覆盖率达到了50%以上，在南京各区县排在前列。

同时，本项目经过环境影响评估指出，认为项目在建设期间及建成投入使用后将产生一定的噪声、汽车废气、生活污水和生活垃圾等。

建设单位在建设运营中严格执行“三同时”的要求，全面落实环境报告中提出的控制污染的措施和建议，则对周围环境不会产生明显不利影响。

从环境角度考虑，本项目的建设是可行的。

（5）社会条件

项目周边区域的基础设施十分齐全。

软件园拥有集工商、税务、环保、银行、医疗等功能为一体的行政服务区，和集休闲、娱乐、餐饮、办公、超市为一体的商贸服务区，园区内有各类高中档住宅300万m2，建有麦德龙、百安居、月星家居，明发商贸广场等各类商业设施100万m2，建有体育中心、体育公园以及青少年科技活动中心，国家级重点高中，外国语小学，可以为软件研发人员文娱、就医、子女就学提供全面、及时、优质的服务。

（6）施工条件

某软件开发项目项目的施工现场、位置、面积经规划部门已予控制规划预留，施工现场有郁金香路、宁南大道、共青团路连接，通过绕城公路可上机场高速。

现场施工用水、用电、排污上述道路均有线接口，都能满足施工建设需要。

该项目施工的技术队伍来源丰富，**省本身是建筑施工队伍大省，大部分是国家二级以上施工企业，技术力量雄厚，拥有先进的施工技术与施工装备，在项目的开发等方面积累了丰富的经验，项目经过招投标，完全能找到有能力的施工企业承担本项目的施工任务。

（7）法律条件

本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类第二十四条第三款“软件开发生产”。

同时本项目产品符合2008年4月国家科技部、财政部、国家税务总局最新颁布的《高新技术企业认定管理办法》所涉及的《国家重点支持的高新技术领域》，具体为“电子信息技术”中的“嵌入式软件”、“电子商务软件”和“企业管理软件”，“高技术服务业”中的“业务流程外包”、“文化创意产业支撑技术”和“技术咨询服务”等。

本项目建设的确定与选址，符合国家和地区有关法律法规对项目建设和生存的支持程度和约束条件，其法律法规支持体系主要包括：

《某软件园控制性详细规划》、《某软件园控制性详细规划》、《某市文化创意产业“十一五”发展规划纲要》、《某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《某市鼓励软件产业发展的若干政策规定》、《某市科技发展“十一五”规划纲要》等。

经过上述分析，项目具备的基本建设条件如市场条件等均能满足项目的建设要求。

1.2主要技术经济指标

1.2.1项目建设规模

某软件开发项目征地面积为13.5亩（合计9005m2），建设内容主要包括研发大楼、停车场（包括地上、地下停车场）、人防工程及绿化等。

某软件开发项目建设规模见表1-1。

表1-1某软件开发项目建设规模

序号

主要工程

建设内容

建筑面积

1

研发大楼

软件研发中心（12800m2）

13500m2

行政后勤服务中心（700m2）

2

停车场

地面机动车停车位16辆

580m2

地面自行车停车位27辆

地下机动车停车位65辆

2400m2

地下自行车停车位108辆

3

人防工程

掘开式人防工程

2500m2

4

绿化工程

3250m2

1.2.2投资规模及资金来源

某软件开发项目总投资为8000万元，其中：

土建安装及工程建设其他费为3054万元，土地购置费946万元，预备费为4000万元。

在项目总投资8000万元中，资金来源分别为：

企业自筹4000万元，银行贷款4000万元。

1.3问题与建议

1.3.1存在问题

在某软件开发项目项目可行性研究阶段发现有以下两个方面的问题：

（1）本项目投资总额为8000万元，项目建设方自有资金投入为4000万元，建设资金尚缺口达4000万元，如何做好项目建设资金的融资工作是个关键问题。

（2）某软件开发项目项目现有土地目前为荒地，无绿化。

项目建成后应当加强绿化景观建设，适当增加小区内的雕塑、山水景观设计，提高创意产业园区档次。

1.3.2建议

软件产业是高新技术产业的重要组成部分，我国已经把发展软件产业提高到国家战略的高度，《国务院关于鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策通知》国家在“十一五”发展纲要中已经明确提出要大力发展软件产业。

**台区市委、市政府领导提出的加快推进城市创意产业发展，打造全国创意产业中心的发展条件。

因此，就本项目的开发建设提出如下建议。

（1）加快项目建设的前期工作

某软件开发项目项目，需要进一步加快项目建设的前期工作，包括规划选址通知书、用地预审意见、土地使用证等审批，本项目应及早进行环评的编制及相关部门出具环评批复意见，一旦具备项目规划设计的条件，应进行本项目的规划设计招标工作。

（2）正确应用好省、市制定的优惠政策

省、市在发展高新技术产业制定了许多优惠政策：

如项目入驻高新区的绿色通道、税收扶持政策、工商扶持政策、土地扶持政策、人才引进扶持政策、鼓励企业科技创新的奖励政策等。

（3）加强技术实力的提升与市场开发力度

建议企业加强市场开发力度，在提高自身技术水平的同时，争取承接更多高水平、高档次的外包业务，研发、完成业务的同时也能提高自身的管理水平和技术水平。

第二章项目区域社会经济现状及项目建设的意义与必要性

2.1**省社会经济和人民生活水平现状

进入21世纪以来，我省国民经济呈现健康、稳定、快速的发展态势。

经济结构调整取得了新进展，经济运行总体质量和效益不断改善，人民生活水平进一步提高。

2006年，全省实现了“十一五”发展的良好开局，完成地区生产总值21548亿元，比上年增长14.9%，占全国的10.3%；人均生产总值达到3598美元。

实现财政总收入3935.87亿元，增长26%；地方一般预算收入1656.68亿元，增长25.3%。

社会消费品零售总额达6623.18亿元，增长16.2%。

进出口总额达2839.95亿美元，增长24.6%，其中出口1604.19亿美元，增长30.5%；实际外商直接投资达174.31亿美元。

城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到14084元和5813元，分别增长14.3%和10.2%。

2006年，全省第一产业实现增加值1544.9亿元，比上年增长5%；吸纳就业人员1360.3万人。

第二产业增加值12186.46亿元，增长16%；吸纳就业人员1588.54万人。

第三产业增加值7817亿元，增长15.5%；吸纳就业人员1615.92万人。

三次产业增加值比例为7.2:

56.5:

36.3，吸纳就业人员比例为29.8:

34.8:

35.4。

积极调整投资结构。

在全社会固定投资中，一二三产投资分别为66.18亿元、5417.85亿元和4579.62亿元，投资比例为0.7:

53.8:

45.5。

大力调整所有制结构。

2006年全省首次实现“三个过万亿”，即国有资产总量超过1.5万亿元，民营经济注册资本和注册资金超过1万亿元，累计实际利用外资折合人民币超过1万亿元，基本形成了国资、民资、外资“三足鼎立”的发展格局。

国有集体经济、私营个体经济、外商及港澳台投资经济增加值分别占全省GDP的39.1%、35%和25.9%。

非公有制经济增加值在GDP中的份额达到60.9%，提高1.4个百分点。

对照本省制订的全面建设小康社会四大类18项25条指标，全省全面建设小康社会取得重要阶段性成果。

到2006年底，苏州、无锡、常州3个省辖市和昆山等9个县（市）相继达到省定全面小康建设标准。

在去年全国百强县评比中，**占17席，其中7个县（市）跻身前10强，昆山名列第一位。

2.2某市社会经济和人民生活水平现状

南京是国际上看好的21世纪亚洲环太平洋地区最具发展前景的城市之一。

在国家统计局公布的最新中国大陆城市竞争里排行榜上，南京名列第七位。

南京还被《福布斯》评为2007年中国大陆最佳商业。

城市榜第三名。

2007年某市实现GDP3275亿元。

电子、汽车、化工、钢铁等支柱产业占全市工业总量的近69%，软件、生物医药、新材料等高新技术产业已经形成集聚效应。

南京还是**省服务业最发达的城市，也是长江三角洲商业、贸易、金融、旅游物流中心城市之一。

2.3南京**软件园产业现状及在社会经济中的地位

2.3.1南京**软件园产业现状

近年来，**省某台区委、区政府围绕建设生态型科技新城区的目标，加快产业结构调整，着力调轻、调优、调高产业结构，依托某市48所高校、60万科技人才和600多家科研机构等发展优势，抢抓省市加快信息产业发展的战略机遇，提出了发展软件产业，打造软件名区的发展思路。

全区坚持以规划为引导，加快建设**软件产业基地，成立软件产业管理机构，出台各项扶持政策，大力引进国内外软件企业和服务外包企业，促进大、中、小软件企业集聚发展。

经过几年来的努力，**软件产业基地软件企业总数突破100家，软件产业建筑面积突破100万平方米，软件从业人员总数达2.5万人，软件销售收入平均每年以100%的快速增长，南京软件产业三分天下有其一。

为了进一步整合区内软件产业发展的资源，加速软件产业集聚，迅速抢占软件产业发展的制高点，2008年8月，**台区委区政府在**软件产业基地核心区成立了独立建制的管理机构——**软件园。

**软件园重点以“三纵三横”的“多十字交叉型”交通走廊为发展轴，分两步按7.8平方公里核心区、40平方公里辐射区渐次推进，形成点、线、面互动的系统化、网络化产业布局。

核心区规划面积7.8平方公里，主要在绕城公路以内，以纬九路为中心，这里已入驻中兴通讯、华为软件、中国普天、东软研发、新华科技、富士通、苏豪科技、华博科技、中软华通、丰盛软件园等大型企业，已经基本形成了软件产业集聚发展的态势。

辐射区规划面积约40平方公里，过绕城公路和秦淮新河，从核心区整体向南推进。

2.3.2南京**软件园产业在社会经济中的地位

目前，全区正在全力打造7.8平方公里的核心区，这里具备了软件产业发展不可复制的独特优势。

一是生态环境优良。

软件园地处丘陵地区，具有良好的绿色资源。

由于全区多年来崇尚“生态、科学、和谐”的发展理念，编制并实施了全国首部花境规划，每年投入近亿元用于绿色**建设，使软件园地区的绿化覆盖率达到了50%以上，形成了远看成林、近看成荫的生态环境系统。

二是交通优势明显。

**软件园位于南京西南部，北依主城、西邻河西、南接江宁新城，距离主城商贸中心10分钟车程、距离河西新城奥体中心5分钟车程、距离**国际机场20分钟车程，正在建设中的亚洲第一大站——南京火车南站位于软件园内，规划和建设中的京沪高铁、沪汉蓉铁路、宁杭城际铁路与地铁一号线在此交汇，并与**国际机场轻轨无缝对接，庞大、快速的立体交通网络赋予了**软件园强大的发展动力。

三是基础设施完善。

**软件园拥有集工商、税务、规划、建工、环保、银行等功能为一体的行政服务区，和集休闲、娱乐、餐饮、办公、超市为一体的商务服务区，已建成各类高中档住宅300万平方米，建有麦德龙、百安居、明发商贸广场等各类商业设施100万平方米，建成2万6千平方米的**体育中心、2万平方米的体育公园以及投资3.5亿元的青少年科技活动中心、某市第一医院南院，国家级重点高中，外国语小学等，可以满足软件研发人员生活、休闲、就医、子女就学等全方位的需求。

与此同时，**软件园已经形成了有利于软件企业发展的完善的体制和机制。

在政策上，区里在《关于加快**软件产业基地建设的意见》、《关于鼓励和支持企业自主创新、加快发展的意见》的基础上，又出台了《**台区关于进一步推进软件产业发展的若干政策意见》，每年安排3000万元作为区级软件产业发展专项资金，三年累计不少于1亿元，用于支持软件产业发展。

在服务方面，成立了为中小科技型企业服务的专业机构，先后建立了蓝筹谷软件孵化园、中软华通软件园、软件外包产业园、服务外包产业园等12个园区，拥有孵化面积12万平方米，已成为省级专业孵化园，成为中小软件企业发展的摇篮。

园区已经建立了包括工商、税务、产品测试、开发管理、技术培训、人才市场、投融资担保、生活配套等一整套综合服务体系。

软件园有一支平均年龄在35岁以下，企业化运作的高素质的领导班子和服务团队，对入驻企业已经形成了从项目签约、项目立项，到开工建设、竣工投产的一站式和保姆式服务流程，将以一流的服务水平帮助投资商协调规划、国土、环保、供电、供水等一系列手续办理工作。

2.4项目建设的意义和必要性

2.4.1项目的性质和作用

某软件开发项目项目建成后，将依托**软件园优越的地理位置，深远的辐射范围和便利的交通条件，以服务行业应用和管理软件、嵌入式软件与系统、电子商务与网络平台软件系统、数字媒体和教育软件系统、软件相关服务外包系统等主要功能的软件与服务外包生产基地，必将为**台区经济增长做出重要贡献。

2.4.2项目建设的意义

（1）项目的开发建设必将创造经济效益和社会效益，促进当地社会经济的进一步发展

高新技术产业是某市社会经济中的主要支持产业之一，具有较强的辐射能力。

进入21世纪以来，某市的社会经济以每年两位数的递增速度持续不断的发展，，实现五年翻一翻，每年平均增速达14.8%，高新技术产业技工贸收入从2000年228亿元增到2006年1130亿元，年均增速达32%。

某软件开发项目建设在**软件园，项目的建设可补充和增强**软件产业基地的发展规模，基地的发展也是拉动和贡献经济总量的主要源泉之一。

（2）促进软件产业集聚和水平提升

通过政策导引，鼓励软件产业向**台区软件产业基地集中，软件产业的集中有利于各个企业之间相互学习借鉴先进的管理经验，提高管理水平。

**软件园力争到2015年使**台区软件产业基地的研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平。

（3）能进一步带动传统产业升级改造

软件产业基地在增强自身实力的同时，实现软件与其他产业融合，充分发挥软件的渗透作用，提升**台区和某市产业结构，促进传统产业结构升级，带动相关产业的增值。

2.4.3项目建设的必要性

（1）本项目为软件研发及外包服务项目。

软件产业是我国迫切需要发展的战略性高技术产业，目前软件产业存在总体规模较小、技术水平不高、国际竞争力低且人力物力有限的问题。

**有限公司具有雄厚的科研力量、较高的软件外包服务水平及管理水平，企业的做大做强有利于推进**软件园的建设与发展，同时园区内其他软件企业的成功经验也能促进**有限公司的发展。

本项目在某软件园内建设，是推动该**软件园发展的重要环节。

（2）可扩大企业经济规模，聚集人才，促进企业的进一步发展。

**软件园管委会可为某软件开发项目的建设提供良好的服务，包括区域内良好的基础配套设施、知识产权的保护以及提供高效便捷的政府服务。

同时**有限公司具有灵活的管理制度和完善的人才培养计划，可为软件人才提供良好的工作与发展平台，也能够为南京各个高校，如南京大学、东南大学等全国知名大学的计算机专业学生提供一个良好的实习和工作平台。

某软件开发项目建成后，企业2014年的总产值可达4.5亿元人民币，届时企业员工将达到1000人，软件技术人才可达900多人，企业将具有一定的经济规模和高水平的技术团队。

（3）有利于促进产业结构战略性调整，带动传统产业升级改造。

积极发挥软件产业对国民经济和社会信息化的支撑作用及对传统产业的渗透作用，使软件产业成为**台区、某市经济的增长极，从而带动南京产业结构的升级。

2.4.4项目建设的可行性

（1）发展软件产业是顺应国际市场的需求，项目的建设完全是可行的。

软件产业是当今世界上增长最快的朝阳产业，也是国际产业竞争和高科技竞争的焦点和战略制高点。

世界软件产业从1991年以来始终保持在10%-20%的增长率，2000年软件和信息服务业已成为世界第一大产业，产值已接近5000亿美元，其中软件产品总销售额达1750亿美元，比1999年增长13.6%。

2001年全球软件产业已达6219亿美元。

预计到2010年达到12000亿美元的规模。

在全球软件市场中，亚太地区是最有发展前途的市场，一直保持20%以上的增长速度。

预计未来5年全球软件市场将以13%-15%的平均增长率增长，国际计算机产业结构已从以硬件为核心向软件和服务为主导的方向过渡。

因此，某软件开发项目正是适应国际市场需求而开发的项目，项目的建设是可行的。

（2）发展软件产业符合国家产业导向、项目的建设是完全可行的

我国软件产业正处在高速成长期，保持了持续快速的发展势头。

1996-2000年间的软件产业销售额年均增长率达25.7%。

2001年我国软件产业销售额796亿人民币，其中软件产品销售额为330亿元，软件出口额为7.2亿美元。

2002年软件产业销售额为900亿元，其中软件产品销售额为370亿元。

国产软件在某些领域取得突破，有的还具备较强的市场竞争力。

国内软件企业研发、生产和销售的软件产品基本属于应用软件，面向行业应用的国内市场主要集中在金融、通信、能源、交通、教育、医院、保险、税务等领域，应用软件市场占市场份额的60-65%。

此外，通信设备的嵌入式软件研发与生产等方面取得的突破提高了硬件设备的竞争力。

软件产业对传统产业的渗透带动作用也日益增强。

为了加快发展软件产业，国家在2007年4月相继出台了《国家高新技术产业化及环境建设（火炬）“十一五”发展纲要》与《国家高新技术产业开发区“十一五”发展规划纲要》。

这是国家在“十一五”期间进一步推动高新技术产业及其环境建设，加快国家高新技术产业开发区的建设和发展，促进我国高新技术产业的发展。

因此，某软件开发项目的开发与建设完全符合国家的产业导向，所以项目的建设是可行的。

（3）发展软件产业能得到国家与地方政府的政策支持，项目建设是可行的

为了发展软件产业，国家和各省市相继出台了扶持软件产业相关政策，其中包括科技部出台的《国家高新技术产业化及其环境建设（火炬）“十一五”发展纲要》和《国家高新技术产业开发区“十一五”发展规划纲要》，这是进一步推动我国高新技术产业化及其环境建设，加快国家高新技术产业开发区的建设与发展，促进我国高新技术产业发展。

地方省、市为加快发展高新技术产业也相继出台了地方的相关政策与法规。

如《**省人民政府