沈北新区马刚街道办事处.docx
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沈北新区马刚街道办事处
沈北新区马刚街道办事处
2018年度部门决算
第一部分沈北新区马刚街道办事处概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分沈北新区马刚街道办事处2018年度部门决算情况说明
第三部分名词解释
第四部分沈北新区马刚街道办事处2018年度部门决算表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分沈北新区马刚街道办事处概况
一、主要职责
全面负责本辖区社会管理服务工作,协助做好经济服务工作。
主要负责社会保障,劳动就业,文教卫生,体育文化,社区建设,社会福利,民政事业,综合治理,信访维稳,农村农民农业等方面工作。
按分工做好城市管理及土地房屋征收工作,承担区委,区政府,功能区及上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
沈阳市沈北新区马刚街道内设8个科室,分别为:
党政综合办公室、财务管理与统计科、安全生产科、社会事业科、民政事业科、纪工委、综合治理与信访维稳科,社会服务中心。
第二部分沈北新区马刚街道2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计840万元,包括:
1.财政拨款收入840万元,占收入总计的100%。
其中:
公共预算财政拨款收入840万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。
与上年相比,今年收入减少243万元,降低22%,主要原因:
是去年有中寺污水设施工程及社区地热改造工程,今年没有。
(二)支出总计840万元,包括:
1.基本支出595万元,占支出总计的71%。
主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出527万元,对个人和家庭的补助支出15万元,商品和服务支出48万元,资本性支出5万元。
2.项目支出245万元,占支出总计的29%。
主要包括信访事务、宣传事务、农林水、综合等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
主要包括0等业务支出。
与上年相比,今年支出减少243万元,降低22%,主要原因:
是去年有中寺污水设施工程及社区地热改造工程,今年没有。
(三)年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2018年度财政拨款支出840万元,其中:
基本支出595万元,项目支出245万元。
与上年相比,财政拨款支出减少243万元,降低22%,主要原因:
是去年有中寺污水设施工程及社区地热改造工程,今年没有。
与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:
基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
(二)具体情况。
2018年度财政拨款支出840万元,按支出功能分类科目分,包括:
一般公共服务支出612万元,占73%;社会保障和就业支出87万元,占10%;医疗卫生与计划生育支出27万元,占3%;农林水支出65万元,占8%;住房保障支出49万元,占6%。
1.一般公共服务支出612万元,具体包括:
(1)行政运行235万元,主要是工资、办公费等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要无。
(2)一般行政管理事务80万元,主要是等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要无。
(3)信访事务支出25万元,主要是控访支出。
(4)事业运行197万元,主要是事业人员工资,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要无。
(5)大案要案查处、其他组织事务、其他宣传事务、其他共产党事务支出75万元,主要是组织、宣传等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要无。
2、机关事业单位基本养老保险缴费87万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要无。
3.医疗卫生与计划生育支出27万元,包括:
(1)行政单位医疗27万元,主要是医保等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要无。
4.农林水事务支出65万元,具体包括:
林业支出13万元,主要是土地补偿等支出,农村综合改革等支出52万元,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要无。
5.住房保障支出49万元,具体包括:
住房公积金49万元,主要是公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要无。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因无
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出595万元,其中:
人员经费542万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费53万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年财政厅机关运行经费支出53万元,比上年减少)13万元,降低20%,主要原因是压缩开支。
(2)政府采购支出情况。
无
(三)国有资产占用情况。
无
(四)预算绩效管理工作开展情况。
无
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:
指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:
指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……
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