施工企业GBT50430内审检查表汇总.docx
- 文档编号:605829
- 上传时间:2022-10-11
- 格式:DOCX
- 页数:72
- 大小:30.30KB
施工企业GBT50430内审检查表汇总.docx
《施工企业GBT50430内审检查表汇总.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《施工企业GBT50430内审检查表汇总.docx(72页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
施工企业GBT50430内审检查表汇总
工程建设施工企业质量管理规范
需建立的管理制度
1.质量目标管理制度3.2.4/5.4.1
2.文件管理制度3.5.1/4.2.3
3.记录管理制度3.5.3/4.2.4(工程档案管理制度)
4.人力资源管理制度5.1.1/6.2
5.员工绩效考核制度5.2.3/6.2
6.施工机具管理制度6.1.1/6.3(施工机具技术和安全管理制度6.3.1)
7.工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2
8.建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4(建筑材料、构配件和设备的现场管理制度)
9.分包管理制度9.1.1/7.4(工程专业施工、劳务作业分包管理制度)
10.工程项目施工质量管理制度10.1.1/7.5(工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量
管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度)
11.施工质量检查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4(质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程
质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定11.5.1/7.6)
12.试验和检测管理制度11.3.1/8.2.4
13.施工质量问题处理制度11.4.1/8.3
14.质量事故责任追究制度11.4.4/8.3
15.质量管理自查和评价制度12.1.1/8.2(质量管理体系审核和评价管理制度12.2.3/4/5/8.2.2、工程建设有关方信息管理制度12.2.6/7.2.3/8.2.1)
16.质量信息管理和质量管理改进制度13.1.2/8.4/8.5(质量管理体系分析评价制度13.2.4/5.6)
提示:
1、规范要求必须编制上述16个管理制度。
2、结合实际综合评定,应编制32个管理制度是比较完善的。
受审核部门/区域:
质量管理基本要求、组织机构和职责标准条号:
审核员:
审核日期:
年月
日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
建立了哪些质量管理体系文件?
问,查文件
3.1.1
领导/部门查
2
如何对质量管理体系中的各项活动进行策划?
问
3.1.2/3.3.1
领导/部门查
3
如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果?
问
3.1.3
领导/部门查
4
是否建立质量方针?
质量方针是否符合标准要求?
是否与企业的
经营管理方针相适应?
是否体现企业的质量管理宗旨和方向?
问
3.2.1
领导查
5
质量方针是否得到传递、宣传和掌握?
问
部门/员工查
6
如何对质量方针进行定期评审?
如何进行必要的修订?
问
3.2.2
领导查
7
是否根据质量方针制定质量目标,明确质量管理和工程质量应达到
的水平?
质量目标是否适宜?
问,查文件
3.2.3
领导门查
8
是否建立并实施质量目标管理制度?
问,查文件
3.2.4
领导/部门/项目查
9
质量管理一般包括哪些内容?
问
3.3.2
领导/部门查
10
质量管理体系文件包括哪些内容?
问,查文件
3.3.3
文审/部门查
11
如何保证质量管理体系的有效实施?
如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源?
问
3.4.1
领导查
12
建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度?
如何贯彻实施?
问,查文件
3.4.2
领导查
13
如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性?
问,查记录
3.4.3
领导查
14
企业质量管理体系的组织机构如何设置?
考虑了哪些因素?
问,查文件
4.1.1/4.2.1
领导/部门查
15
组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确?
查文件
4.2.1
领导/部门查
16
各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确?
4.2.2
领导/部门查
17
总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容?
问
4.3.1
领导查
18
企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和
权限是否形成文件?
如何传达到各管理层次?
查文件
4.3.2/4.3.3
领导/部门查
19
如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制?
评审、改进、正式公布等
4.3.4
领导/部门查
受审核部门
标准条号:
/区域:
质量管理基本要求-文件和记录
审核员:
审核日期:
年月
日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
是否建立文件管理制度?
是否符合标准要求?
查文件
3.5.1
部门查
2
1.
与质量管理有关的文件包括哪些?
问
3.5.2
部门查
2.
主管部门和相关部门的职责是否明确?
问,查看文件
部门查
3.
如何对与质量管理有关的文件进行控制?
问,查流程
部门查
4.
是否明确与质量管理有关的有效文件清单?
范围是否全面?
部门查
查文件
5.
文件发布之前如何批准?
抽查文件
部门查
6.
如何对文件的适用性进行评审?
如何控制其修改和重新批
部门查
准?
问;如发生,抽查文件。
7.
各管理层次和岗位是否获得与质量管理活动相关的文件?
所
部门查
获文件是否全面、有效?
查控制记录。
8.
所使用的文件是否满足使用要求?
查看
部门查
9.
各岗位员工是否明确其活动所依据的文件?
询问和查看
部门查
10.
如何对作废文件进行控制?
询问和查看
部门查
3
1.
是否建立记录管理制度?
是否符合标准要求?
查文件
3.5.3
部门查
2.
与质量管理有关的记录范围包括哪些?
问
部门查
3.
主管部门和相关部门的职责是否明确?
问,查看文件
部门查
4.
如何对与质量管理有关的记录进行控制?
问,查流程
部门查
5.
是否明确与质量管理活动有关的记录清单?
范围是否全面?
部门查
查文件
6.
工程档案管理制度是否制定?
是否明确工程技术档案的管理
部门查
人员及其职责?
问,查文件和现场查看。
7.
记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要
部门/项目查
求如何实施?
现场查看,查记录。
8.
如何对工程技术资料、工作记录、文件批示、音像资料等不同
部门/项目查
类型的记录进行管理?
问询和现场查看
受审核部门/区域:
人力资源管理标准条号:
审核员:
审核日期:
年月
日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
是否建立和实施人力资源管理制度?
是否符合标准要求?
主管部门和相关部门的职责是否明确?
查文件
5.1.1
部门查
2
是否制定企业人力资源发展规划?
是否与质量管理的长远目标相一致?
问询和查文件
5.1.2
部门查
3
是否确定与质量管理岗位相适应的任职条件?
是否满足标准要求?
查文件
5.2.1
部门查
4
是否按照岗位任职条件配备适宜的人员?
抽查项目管理人员和特种作业人员证书
提示:
项目部管理人员如项目经理、质检员、安全员、技术负责人;特种作业人员如电工、焊工、起重工、信号工、架子工等
5.2.2
部门/项目查
5
是否建立员工绩效考核制度?
内容是否满足标准要求?
查文件
5.2.3
部门查
6
是否实施员工绩效考核?
如何实施人力资源管理改进?
查记录
5.2.3
部门查
7
如何识别培训需求?
是否制定员工培训计划?
培训计划内容是否
满足标准要求?
问询和查文件
5.3.1
部门查
8
如何实施员工培训?
是否按计划进行?
查培训记录
5.3.2
部门/项目查
9
如何对员工培训效果进行评价?
查评价记录
5.3.3
部门查
受审核部门
标准条号:
/区域:
施工机具管理
审核员:
审核日期:
年月
日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
是否建立和实施施工机具管理制度?
是否符合标准要求?
各管理
6.1
部门查
层次及有关岗位的管理职责是否明确?
查文件
2
1.
如何根据企业需求配置施工机具?
查年度施工机具配置计划
6.2.1
部门查
2.
如何根据工程项目需求配置项目施工机具计划?
查项目施工
部门/项目查
机具配置计划
3
1.
是否确定企业购置、租赁施工机具供方?
查文件
6.2.2
部门/项目查
2.
是否明确施工机具供方(购置、租赁)的评价方法?
查文件
部门查
3.
如何在购置或租赁前对其进行评价?
问询和查看评价记录及
部门/项目查
其相应资料(关键是特种设备)
4
1.
如何与施工机具供方签订合同?
问
6.2.3
部门查
2.
合同内容是否明确质量和服务要求?
查合同
部门查
5
1.
如何对进场施工机具进行?
问,查看规定和记录
6.2.4
项目查
2.
是否按照规定编制和审批特种施工设备按拆方案?
如何对特
项目查
种施工设备进行安装验收?
查文件和记录
提示:
建筑业特种设备如塔吊、外用电梯、脚手架等
3.
特种设备是否经过资格单位的安全检测?
查记录
项目查
6
1.
是否建立施工机具技术和安全管理制度?
是否明确了定机、定
6.3.1
部门查
人、定岗、持证上岗、交接和维护保养等规定?
查文件
2.
如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查?
问询
部门查
和查看记录
3.
重要施工设备(塔吊、外用电梯等)的运转记录是否完整?
查
项目查
记录
4.
如何安排施工机具的维修计划?
是否安排专人组织实施?
查
部门/项目查
文件和记录
5.
如何实施施工机具的应急管理?
查文件和记录
部门/项目查
提示:
紧急处置、报警、撤离、抢修、恢复运行和事故调查等
6.
是否建立建筑起重机械安全技术档案?
查记录
部门查
提示:
购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证
明、安装使用说明书、备案证明等原始资料;定期检验报告、
定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、
运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录等运行资料;历
次安装验收资料等
7.
如何对分包方的施工机具进行控制和管理?
问询和查记录
部门/项目查
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 施工 企业 GBT50430 检查表 汇总