物流园区质量安全综合评价和考核指标资料.docx
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物流园区质量安全综合评价和考核指标资料
《现代国际物流园区质量安全综合评价和考核指标》
一、各类企业质量安全综合评价和考核指标体系
(一)关于仓储类企业的质量安全综合评价和考核指标体系
1、仓储作业质量考核评价指标
(1)仓储作业流程操作规范文件
(2)仓储作业要素齐全
(3)货损指标
(4)货差指标(货物短少、溢多)
2、仓储作业安全考核评价指标
(1)安全制度
(2)安全组织架构
(3)安全技术投入指标
(4)人员伤亡率指标
(5)安全事故率指标
3、仓储作业效率和效益考核评价指标
(1)劳动生产率(人均完成箱量)
(2)仓库利用率
(3)人均收入和利税指标
(4)单位仓容面积收入与利税指标
4、客户满意度考核评价指标
(1)客户关系管理系统建设(包括组织架构、客户征)询与反馈
(2)客户投诉率
(3)客户满意率
(二)关于运输类企业的质量安全综合评价和考核指标体系
1、运输作业质量考核评价指标
(1)运输作业流程标准文件制定与执行
(2)送货及时率
(3)货损指标
(4)货差指标
2、运输作业安全考核评价指标
(1)安全制度
(2)安全组织架构
(3)安全技术投入指标
(4)人员伤亡率指标
(5)安全事故率指标
3、运输作业效率和效益考核评价指标
(1)车辆装载率
(2)车辆空驶率
(3)车辆油耗指标
(4)车辆创造产值和利税指标
4、客户满意度考核评价指标
(1)客户满意率指标
(2)客户投诉及处理率指标
(三)关于贸易类企业的质量安全综合评价和考核指标体系
1、外贸业务质量考核评价指标
(1)服务及时率指标
(2)订单完成率指标
2、外贸业务安全考核评价指标
(1)货损指标
(2)货差指标
3、外贸业务效率和效益考核评价指标
(1)订单完成周期
(2)人均完成合同订单数
(3)人均产值和利税指标
4、客户满意度考核评价指标
(1)客户满意率
(2)客户投诉和处理率指标
二、各类企业质量安全综合评价考核评分细则
(一)仓储类企业质量安全综合评价考核评分细则
考评内容
考评要点
分数
考评评价
得分
一、作业质量考核评价指标
35分
1、仓储作业流程操作规范文件
①制定仓储作业入库、出库和在库保管作业流程规范文件;
10★★★
2、仓储作业要素齐全
①仓储作业设备配置符合作业规范要求;
5
②设备使用维修管理有技术和人员保障。
3、货损指标
①因入库检验不认真导致的原发性货损;
10★★★
②因仓储现场作业过程导致的继发性货损。
4、货差指标
①仓储作业过程中出现的货物短少现象;
10★★★
②仓储作业过程中出现的货物溢多现象。
二、仓储作业效率和效益考核评价指标35分
1、劳动生产率
①每月人均完成箱量(TEU)指标;
10★★★
2、仓库利用率
①每月仓库单位面积利用率指标(每月单位面积平均保管货物数(箱量));
5★★★
3、人均收入和利税指标
①人均完成销售收入指标;
10★★★
②人均完成利税指标。
4、单位仓容面积收入与利税指标
①单位仓容面积实现销售收入指标;
10★★★
②单位仓容面积实现利税指标。
三、安全目标
35分
1、安全工作放方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标;
5★★★
2、中长期规划
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
5
3、年度计划
①根据中长期计划,制定年度计划和年度专项活动方案。
5★★
4、目标考核
①将安全生产管理指标进行细分和化解,制定阶段性的安全生产控制指标;
5
②制定安全生产目标考核与奖惩办法;
5
③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
5
四、管理机构和人员35分
1、安全管理机构
①成立安全生产委员会(或领导小组),下属各分支机构分别成立相应的领导机构,安委会职责明确,实行主要领导负责制;
10★★
②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构;
10★★★
③定期召开安全生产委员会会议,安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
5
2、管理人员配备
①按规定足额配备安全生产和应急管理人员。
10★★★
五、安全责任体系
45分
1、健全责任制
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全责任明确,制定并落实安全生产责任制,层层签订安全生产责任书,并落实到位;
10★★★
②主导负责人或实际控制人是安全生产第一责任人,按照安全生产法律法规赋予的职责,对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任,并履行安全生产的职责和任务。
5
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对安全生产负重要管理责任
5
④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”,对业务范围内的安全生产工作负责;
5
⑤安全生产各管理机构、各职能部门、安全生产单位的安全职责明确并落实
10
2、责任制考评
①根据安全生产责任进行定期考评和奖惩。
10★★
六、法规和安全管理制度70分
1、资质
①《仓库经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效,经营范围符合要求。
10★★★
2、法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范;
5
②将法规标准和相关要求及时转换为本单位的规章制度贯彻到各项工作中;
5
③将适用的安全法律法规标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
5
3、安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度,包括:
1)安全生产责任制;2)安全例会制度;3)文件和档案管理制度;4)安全生产费用提取和使用管理制度;5)设施、设备、货物安全管理制度;6)安全生产培训和教育学习制度;7)安全生产培训和教育学习制度;8)事故统计报告制度;9)安全生产奖惩制度;
10
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
5
4、岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程,并发放到岗位(职工);
10★★★
②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训;从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
5
5、制定执行及档案管理
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程,依据行业特点,制定企业安全生产管理措施;
5
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查;
5
③建立和完善各类台账和档案,并按要求及时报送有关资料和信息。
5★★★
七、安全投入50分
1、资金投入
①按规定足额提取安全生产费用;
10★★★
②安全生产经费专款专用,保证安全生产投入的有效实施;
15★★
③及时投入满足安全生产条件的所需资金。
10
2、费用管理
①跟踪、监督安全生产需要的场地和设施设备;
10
②建立安全费用使用台账
5
八、装备设施105分
1、安全设施及管理
①具备满足安全生产需要的场地和设备设施;
15★★★
②按国家有关规定配足有效安全和消防设施、设备及器材,并确保齐全有效
15★★
③设有覆盖安全重点部位视频监控设备,并保持实时监控;
10
④设有应急通道;
5
⑤按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌
10
2、特种装备
①指定专人对特种设备进行管理;
10
②特种设备按规定进行定期检验,检验证书合法有效;
10
③特种设备维护保养良好;
10
④按要求建立特种设备台账。
5
3、电气安全管理
①按照国家相关法律法规规范场站电气安全管理。
15
九、科技创新与信息化45分
1、科技应用及创新
①使用国家相关法律法规规范场站电气安全管理;
15
②设有安全生产管理系统或平台;
③组织开展安全生产科技攻关或课题研究;
④设有其他安全监管信息系统;
十、队伍建设90分
1、培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划、明确培训内容和年度培训时间;
10
2、宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
10
3、管理人员
①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力,并取得行业主管部门培训合格证;
10★★★
②专(兼)职安全管理人员具备相应安全知识和经验,熟悉各岗位的安全生产业务操作流程,运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作,并保持安全生产管理人员的相对稳定。
15
4、从业人员培训
①从业人员每年接受再培训,提高从业人员的素质和能力,再培训时间不少于有关规定学时。
未经安全生产培训合格的从业人员,不得上岗作业。
10★★
②转岗人员及时进行岗位培训;
10
③新技术、新设备投入使用前,对管理和操作人员进行专项培训;
10
5、规范档案
①建立健全安全宣传教育培训考评档案详细、准确记录培训考评情况;
5
②对培训效果进行评审,改进提高培训质量。
10
十一、作业管理160分
1、现场作业管理
①严格执行操作规程和安全生产作业规定的,严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律;
15
②按照国家相关法律法规,规范场站货物装卸及储存安全管理;
15
③在下达生产任务的同时,布置安全生产工作要求;
10
④从业人员具有相关资质条件
15★★★
⑤指定专人对危险作业进行现场管理
10★★
⑥停车场内有专人指挥,调度车辆进站发车,停车整齐规范;
15
⑦货物堆放和存储符合相关安全规范和技术要求。
10
2、安全值班
①制定并落实安全生产值班计划和值班制度,重要时期实行领导到岗带班,有值班记录。
10
3、相关方处理
①两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确,并落实到位;
5
②按照货物性质、保管要求进行分类存放,危险货物存放符合相关规定,装卸作业符合规定并有专人负责
15
4、车辆管理
①制定并落实车辆安全检查制度
10
②按规定配备专门的安全人员。
安全例检人员熟悉货车结构、检验方法和相关技术标准,和相应法律法规;
10
有健全的安全检查制度和流程,无超载、超限等不符合安全要求车辆进站;
15★★
建立并规范填写车辆安全检查台账。
5
十二、危险源辨识与风险控制50分
1、危险源辨识
①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作;
10
②辨识重大危险源,采取有效防护措施,按规定报有关部门备案。
15★★
2、风险控制
①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别;
10
②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
10
③对危险源进行建档,重大危险单独建档管理
5
十三、隐患排查与治理80分
1、隐患排查
①制定隐患排查工作方案,明确排查的目的。
范围,选择合适的排查方法;
10
②,每月至少开展一次安全自查自纠工作,及时发现安全管理缺陷和漏洞,消除安全隐患。
检查及处理情况记录在案;
15★★★
③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析,制定针对性控制对策。
10
2、隐患治理
①制定隐患治理方案,包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;
10
②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患,严格落实防范和整改措施,并组织整改到位;
10
③重大安全隐患报相关部门备案,做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;
10★★
④建立隐患治理台账和档案,有相关的记录;
5
⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析,并向有关部门报送。
10
十四、职业健康30分
1、健康管理
①设置或指定职业健康管理机构,配备专(兼)职管理人员
5
②按规定对员工进行职业健康检查
5
2、工伤保险
①为从事危险作业人员办理意外伤害险。
5★★
3、危害告知
①对从业人员进行职业健康宣传培训。
使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施,降低或消除危害后果的事项。
5
4、劳动保护
①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件,配备与职业健康保护相适应的设施、工具;
5
②对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度或动气安排员工休假、疗养。
5
十五、安全文化35分
1、安全环境
①设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地,每月至少更换两次内容;
5
②公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮箱信箱。
对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。
5★★
2、安全行为
①开展安全承诺活动;
5★
②编制安全知识手册,并发放到职工;
5
③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动,有方案、有总结;
5
④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励,并与其经济利益挂钩;
5
⑤对安全生产进行检查、评比、考评,总结和交流经验,推广安全生产先进管理方法。
5
十六、应急救援85分
1、预案制定
①制定相应的突发事件应急预案,有相应的应急保障措施;
10★★★
②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置预案。
5★★
③应急预案与当地政府预报保持衔接,报当地有关部门备案,通报有关协作单位;
5
④定期评审应急预案,并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。
10
2、预案实施
①开展应急预案的宣传教育,普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识;
5
②开展应急预案培训活动,使有关人员了解应急预案内容,熟悉应急职责、应急程序和应急处理方案;
5★★★
③发生事故后,及时启动应急预案,组织有关力量进行救援,并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。
10
3、应急队伍
①建立与本单位安全生产特点相适应是专兼职应急救援队伍,或指定专兼职应急救援人员;
5
②组织应急救援人员日常训练
5
4、应急装备
①按照应急预案的要求相应的应急物资及装备
5
②建立应急装备使用情况档案,定期进行检测和维护,使其处于良好状态
5
5、应急演练
①按照有关规定制定应急预案演练计划,并按计划组织开展应急预案演练;
10★★★
应急预案演练结束后,对应急预案演练效果进行评审,撰写应急预案演练评审报告,分析存在问题,并对应急预案提出修订意见。
5★
十七、事故报告调查
1、事故报告
①发生事故及时进行事故现场处置,按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告,没有瞒报、谎报、迟报情况;
10★★★
②跟踪事故发展情况、及时续报事故信息,建立事故档案和事故管理台账。
5
2、事故处理
①接到事故报告后,迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失;
10
②发生事故后,按规定成立事故调查组,积极诶和各级人民政府组织的事故调查,随时接受事故调查组的询问,如实提供有关情况;
5
③按时提交事故调差报告,分析事故原因,落实整改措施
5
④发生事故后,及时召开安全生产分析通报会,对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查;
5
⑤按“四不放过”原则严肃查处事故,严肃查处安全生产事故,严格追究责任领导和相关责任人。
处理结果报有关部门备案。
10★
十八、绩效考核与持续改进
1、绩效评定
①每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定,对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。
5
2、持续评定
①提出进一步完善安全标准化的计划和措施,对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。
10
3、安全管理体系建设
①根据企业生产经营实际,建立相应的安全管理体系,规范安全生产管理,形成长效机制。
20★
十九、客户满意度考核评价指标15分
1、客户关系管理系统建设
①客户关系管理组织架构建立和征询系统建立;
5★★
2、客户投诉率
①客户投诉率指标;
5★★★
3、客户满意率
①客户满意度指标。
5★
(二)运输类企业质量安全综合评价考核评分细则
考评内容
考评要点
分数
考评评价
得分
一、运输作业质量考核评价指标35分
1、运输作业流程标准文件
①运输作业流程标准文件制定情况;
5
2、送货及时率指标
①送货达成率指标;
10★★★
3、货损指标
①因接收货物不认真导致的原发性货损;
10★★★
②因运输作业过程导致的继发性货损。
4、货差指标
①运输作业过程中出现的货物短少现象;
10★★★
②运输作业过程中出现的货物溢多现象。
二、运输作业效率和效益考核评价指标
1、车辆装载率指标
①车辆货物装载利用率指标;
10★★★
2、车辆空驶率指标
①车辆空驶率指标;
3、车辆油耗指标
①车辆油耗指标;
4、车辆创造产值和利税指标
①车辆创造产值和利税指标。
10★★★
三、安全目标
35分
1、安全工作放方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标;
5★★★
2、中长期规划
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
5
3、年度计划
①根据中长期计划,制定年度计划和年度专项活动方案。
5★★
4、目标考核
①将安全生产管理指标进行细分和化解,制定阶段性的安全生产控制指标;
5
②制定安全生产目标考核与奖惩办法;
5
③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
5
四、管理机构和人员35分
1、安全管理机构
①成立安全生产委员会(或领导小组),下属各分支机构分别成立相应的领导机构,安委会职责明确,实行主要领导负责制;
10★★
②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构;
10★★★
③定期召开安全生产委员会会议,安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
5
2、管理人员配备
①按规定足额配备安全生产和应急管理人员。
10★★★
五、安全责任体系
45分
1、健全责任制
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全责任明确,制定并落实安全生产责任制,层层签订安全生产责任书,并落实到位;
10★★★
②主导负责人或实际控制人是安全生产第一责任人,按照安全生产法律法规赋予的职责,对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任,并履行安全生产的职责和任务。
5
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对安全生产负重要管理责任
5
④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”,对业务范围内的安全生产工作负责;
5
⑤安全生产各管理机构、各职能部门、安全生产单位的安全职责明确并落实
10
2、责任制考评
①根据安全生产责任进行定期考评和奖惩。
10★★
六、法规和安全管理制度70分
1、资质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效,经营范围符合要求。
10★★★
2、法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范;
5
②将法规标准和相关要求及时转换为本单位的规章制度贯彻到各项工作中;
5
③将适用的安全法律法规标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
5
3、安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度,包括:
1)安全生产责任制;2)安全例会制度;3)文件和档案管理制度;4)安全生产费用提取和使用管理制度;5)设施、设备、货物安全管理制度;6)安全生产培训和教育学习制度;7)安全生产培训和教育学习制度;8)事故统计报告制度;9)安全生产奖惩制度;
10
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
5
4、岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程,并发放到岗位(职工);
10★★★
②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训;从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
5
5、制定执行及档案管理
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程,依据行业特点,制定企业安全生产管理措施;
5
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查;
5
③建立和完善各类台账和档案,并按要求及时报送有关资料和信息。
5★★★
七、安全投入50分
1、资金投入
①按规定足额提取安全生产费用;
10★★★
②安全生产经费专款专用,保证安全生产投入的有效实施;
15★★
③及时投入满足安全生产条件的所需资金。
10
2、费用管理
①跟踪、监督安全生产需要的场地和设施设备;
10
②建立安全费用使用台账
5
八、装备设施105分
1、安全设施及管理
①具备满足安全生产需要的场地和设备设施;
15★★★
②按国家有关规定配足有效安全和消防设施、设备及器材,并确保齐全有效
15★★
③设有覆盖安全重点部位视频监控设备,并保持实时监控;
10
④设有应急通道;
5
⑤按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌
10
2、特种装备
①指定专人对特种设备进行管理;
10
②特种设备按规定进行定期检验,检验证书合法有效;
10
③特种设备维护保养良好;
10
④按要求建立特种设备台账。
5
3、电气安全管理
①按照国家相关法律法规规范场站电气安全管理。
15
九、科技创新与信息化45分
1、科技应用及创新
①使用国家相关法律法规规范场站电气安全管理;
15
②设有安全生产管理系统或平台;
③组织开展安全生产科技攻关或课题研究;
④设有其他安全监管信息系统;
十、队伍建设90分
1、培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划、明确培训内容和年度培训时间;
10
2、宣传教育
①组织开展安全生产
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