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扩产项目可行性报告
节能照明LED封装及
支架、节能灯扩产项目可
行性报告
中山市雷斯诺照明有限公司
目录
第一章项目概括
第一节项目名称及承办单位
第二节项目简介
第三节简要结论
第二章项目的可行性和必要性
第一节LED照明的发展趋势
第二节LED照明是国家政策扶持的重点项目
第三节LED照明的推广也是节能减排的必要手段
第三章市场需求分析
第四章投资规模和经济效益分析
第一节项目总投资规模概述
第二节LED封装项目投资规模和经济效益预测
第三节支架灯、节能灯扩产项目投资规模和经济效益预测
第五章项目结论和存在问题
第一章项目概括
第一节项目名称和承办单位
1、项目名称:
节能照明LED封装及支架和节能灯扩产项目
2、承建单位:
中山市雷斯诺照明有限公司
中山市雷斯诺有限公司成立于1999年,是专业研发、生产、销售T4、T5、T8支架、节能灯、电子镇流器、变压器、厨卫灯及LED应用的高新技术企业,公司产品广泛用于城市亮化、家居装饰、酒店装饰、广告装饰及家居工程照明等领域。
其中T4、T5支架的技术、销量在国内同行处于领先地位,年产各类支架灯1800万套,节能灯300万支,支镇流器、变压器200万只,2009年销售额1.6亿元。
2008年投产LED整装项目,主要生产LED线形灯(光条)、LED洗墙灯,LED灯杯、射灯、LED模组、LED光管、LED附件等产品,2009年销售额达3500万元。
第二节项目简介
LED是新一代固态照明光源,是21世纪最具发展潜力的高新技术,其长寿命、高亮度、低耗能、使用安全、节能、绿色环保等显著特点,必将成为人类照明史上继白炽灯、荧光灯之后又一次革命性的飞跃。
世界各发达国家在实际之交纷纷推出国家级半导体照明计划,扶持光电产业,力图在新世纪抢占制高点,并计划在2007年后逐步取代白炽灯,2012年后逐步取代荧光灯,从而引起一场照明光源的革命,使半导体照明产业在2006年后形成具有重大经济和社会意义
的高新技术产业。
随着LED技术不断改进,在不久的将来,LED光源将逐步取代传统的白炽灯,荧光灯照明,广泛用于汽车信号指示。
交通信号指示、显示屏信息显示,装饰灯照明及日常生活照明等领域,为了适应市场的需求,抓住这个有机时机分享行业增长的硕果,公司投资建设LED封装项目必然带来巨大的经济效益和社会效益。
公司现有生产、销售的T4、T5支架节能灯、镇流器等产品经过多年的产品研发和市场建设,也形成了较大的市场规模,产品一直供不应求,目前也深受产能不够,市场开发受很大的限制,因此,提高产能,加强产品研发,进一步提高市场销售量,扩大市场份额也成为公司的瓶颈。
因此,建立自己更大规模的工业园区,加强研发能力,提高产能,优化产品结构,已成为公司迫不及待的发展战略。
公司将致力发展传统荧光灯照明的基础上,顺应市场需求和发展趋势,加快开发具有大前景的LED照明,必将为公司的未来发展提供更大的机遇。
第三节简要结论
LED照明的前景是广阔的,商机是巨大的。
并且国家对新能源和节能减排制定了相关的优惠政策和扶持措施,因此,LED封装项目和支架、节能灯扩产项目是可行的。
第二章项目的可行性和必要性
第一节LED照明的发展趋势
LED照明技术发展的必然趋势。
LED是第三代照明光源,大功率LED白光的发光效率已超荧光灯,因此,LED光源大规模的商业化应用已指日可待。
第二节LED照明是国家政策扶持的重点项目
进一步加强节能减排工作,即是对人类社会发展规律认识的不断深化,也是积极响应对全球气候变化的迫切需要,是树立负责任的大国形象,走向新型工业化道路的战略选择。
近几年来,国务院和国家有关部委制定了一系列政策,积极有效的推广节能减排工作,特别在节能照明方面,出台了相关扶持政策,淘汰低效高耗照明产品,利用财政补贴等措施优先发展高效低耗节能项目,其中将半导体照明列入“重点领域和优先主题”,所以,该项目是实施是当前最利时机。
第三节LED照明的推广也是节能减排的必要手段
LED照明光源被称为第三代光源,具有广阔的应用前景。
照明在全球能源消费中占20%节电新能源与节能降耗是全世界追求的共同目标,LED太阳能、风能等被称为21世纪最具潜力的绿色能源。
节能减排是贯彻落实科学发展,构建社会主义和谐社会的重大举措,是建设资源节约型,环境游好型好社会的必然选择,对于调整经济结构,转变增长方式,提高人民生活质量、维护中华民族长远利益,具有极其重要和深远的意义,也是我国对国际社会应该承担的责任。
LED项目必然是节能项目的朝阳产业。
第三章市场需求分析
我国拥有巨大的照明工业和照明市场。
我国现在是世界照明电器生产大国和出口大国之一。
通过“863计划等科技计划的支持,我国已初步形成从外延片生产,芯片制备,器件封装,集成应用的比较完整的产业链,现在全国从事半导体LED器件及照明系统规模生产的企业有2000多家,封装在国际市场上已占较大份额。
在装饰照明、汽车照明市场、交通信号灯、显示屏照明信息等方面,LED都具有相当大的潜力。
全国现有传统照明生产企业6000余家,灯具生产企业约5000家,电光源企业约1000家。
传统照明电器产品出口占40%左右。
LED照明核心技术目前仍掌握在美国。
日本、德国等少数发达国家手中,但随着LED技术有了快速进步,特别是器件封装方面,我国已在国际市场上占有较大份额,为LED产品装配应用提供了可靠基础,随着技术的不断成熟,LED照明规模的不断扩大,LED将逐步突破价格高的瓶颈,为LED照明的普及奠定了坚实的基础。
因此,器件封装的市场前景十分广阔的。
根据国内外市场需求的预测,我国照明电器行业的高速增长长期还将继续,作为新的经济增长点,信息产业部将努力为LED产业营造良好的政策环境,同时在鼓励技术创新,扩大产业规模,加强应用开发三方面推动产业发展。
国家半导体照明领导小组提出,远期瞄准普通照明,近期目标是要解决特殊照明领域的产业化问题,低成本技术问题半导体照明所要的功率型LED与普亮、超亮LED有较大的技术跨越。
有专家预测,随着LED性能的不断提高,在2012年左右,LED将逐步替代传统的白炽灯和荧光灯照明,市场市场潜力十分巨大。
面对LED照明市场的巨大吸引,世界各国纷纷投入巨资,资助LED的研究和产业化,抢占这一高科技的制高点。
日本制定了“21世纪光计划”,计划在2010年前后完成替代50%的传统照明灯具的目标。
美国能源部预测,再看2010年前后,美国将有55%的白炽灯和荧光灯被LED灯替代,每年可节电350亿美元,减少7.55亿顿二氧化碳的排放量。
在2010年,仅美国LED照明就形成500亿美元的大产业。
所以根据市场的发展趋势,推广本行业势在必行。
同时,由于LED的技术难题,在普通照明行业,加大力度淘汰第一代白炽灯照明,仍在扶持荧光灯照明,在未来的5-10年时间内,荧光灯照明仍是国家节能减排的的重要项目,荧光灯照明还有很大的发展前景,因此,扩大我公司支架灯、技能灯产能必将带来可观的经济效益和社会效益。
第四章投资规模和经济效益预测
第一节项目总投资规模概述
整个投资项目分为两个部分:
一是新建的LED封装项目投资,二是原有的支架灯、节能灯扩产项目投资。
根据投资计划,预计总投资6223万元。
1、首期投资包括购置土地,厂房建设,共投资3885万元。
具体如下:
工业用地:
30亩×25万元/亩=750万元
厂房建设及配套设施:
33000m×0.095万元/m=3135万元
两项合计:
3885万元。
2、第二期投资主要是购置LED生主设备和检测设备,及对现有支架、节能灯设备的更新改造,共投资1808万元。
LED生产和检测设备:
1608万元
荧光灯生产设备改造:
200万元
两项合计:
1778万元。
3、第三期投投主要是LED投产的相关投资,包括原辅材料和前期运营费用,总投资额预计530万元。
第二节LED封装项目投资规模和经济效益预测
LED封装项目投资具有技术含量高,前期投资大,回报高,经济效益可观等特点。
一、预计前投资如下:
1、厂房投资金额960万元
2、设备投资:
1608万元
其中:
LED进口焊线机15台×58万元=870万元
LED固晶机5台×27万元=135万元
LED分光分色机3台×43万元=129万元
编带机10台×28万元=280万元
点粉机5台×12万元=60万元
真空箱10台×2.8万元=28万元
测试机4台×6.5万元=26万元
检测设备50万元
其他辅助设备30万元
3、原材料和辅助材料:
450万元
4、前期运营费用:
80万元
5、以上合计投资(1+2+3+4):
3098万元
二、经济效益分析
以上投资按15条自动封装流水线设计,由于LED封装芯片用量巨大,江门、中山、深圳、广州等周边地区是中国生产LED照明产品最集中的地区,芯片销售不成问题。
1、生主规模
按每条流水线8万只/天设计产能,可形成8万只/天×15×360天×85%=36720万只的生产规模。
2、年销售额
按目前LED芯片平均价格0.35元/只计算,年销售额=36720万只×0.35元/只=125852万元。
根据有关数据测算,产品成本构成大致如下:
(1)材料成本占总产值70%;
(2)直接人工成本占总产值3%(因全部采用自动流水线,人工成本相对较低);
(3)费用:
指水电、设备维护、折旧等费用,占总产值的9%;
(4)其它费用:
销售、管理、财务等费用占总产值5%。
3、利润测算表
项目
单位
金额
产品销信收入
万元
12852
减:
制造成本
万元
10538.7
其中:
材料
万元
8996.4
工资
万元
385.6
费用
万元
1156.7
利润总额
万元
2313.3
减:
所得税(25%)
万元
578.3
减:
其它
万元
642.6
净利润
万元
1092.4
通过对本项目的初步评估和分析,该项目可在3—4年左右时间收回投资。
所以本项目具有投资大,回报时间短,风险小的特点,项目前景十分看好,是一个具有投资价值的好项目。
第三节支架灯、节能灯扩产项目投资规模和经济效益预测
我公司生产支架灯、节能灯已有8年的历史,是国内较早生产支架灯的企业,由于产品质量稳定,销售渠道和市声网络健全,产品销售全国29个省、市、自治区,并远销东南亚,欧美,中东等20多个国家和地区,年产支架灯、节能灯、镇流器、变压器、厨卫灯等照明产品3000万套(只),年销售额1.6亿元,上缴税收600余万元,在中山古镇所有照明企业中纳排名第16位,产生较大的经济效益和社会效益。
根据市场需求2008年又投资上马LED整装项目前我公司由于受生产场地等因素的限制,公司现在产能严重不足,公司全年约有200多天加班加点,仍然不能满足市场供货的需求,严重制约了企业的正常发展,经常加班加点也带来了员工队伍不稳定,也对社会带来不利的影响。
因此,支架、节能灯扩产项目也成为公司当务之急的任务和工作。
支架、节能灯产下项目具有投资中等、风险小、回报周期较长的特点。
一、预计前期投资如下:
1、工业用地:
22亩×22万元/亩=550万元
2、厂房及配套建筑:
25000m×0.095万元/m=2375万元
3、设备投资:
200万元
说明:
由于支架灯、节能灯等照明产品是劳动密集型企业,公司原有的设备大部分可以继续使用,扩产项目只需增添部分关键设备,所以设备投资较小。
4、原材料和辅助材料:
0万元
说明:
又赢公司与原有的供应商简历了长期稳定的良好关系,这部分不需要增加投资。
5、前期运营费用:
0万元
说明:
公司已经有相当完善的组织架构,市场销售体系也十分健全,所以公司的扩产基本不必追加运营费用。
以上合计投资(1+2+3+4+5):
3125万元。
二、经济效益分析
扩产项目建成后,可年产支架灯2500万套,节能灯800万支,电子镇流器、变压器500万只,其他照明产品100万只,LED各类产品80万套的生产规模,实现年销售收入2.5亿元左右,并解决就业岗位1000余个。
传统的荧光灯照明行业已经是微利行业,扩大项目建成后,公司将加大技术投入,注重产品研发,进一步提高产品质量,以达到市场销量稳步提高的目标。
利润测算表
项目
单位
金额
产品销售收入
万元
25000
减:
制造成本
万元
22500
其中:
材料75%
万元
18750
工资11%
万元
2750
费用4%
万元
1000
利润总额
万元
2500
减:
所得税25%
万元
625
减:
其它5%
万元
1250
净利润
万元
625
由此可见,支架、节能灯等传统荧光灯照明市场竞争激烈,利润微薄,投资回报周期相对较长,该扩产项目预计要6年左右时间才能收回投资。
但由于传统的荧光灯照明行业也是国家极力扶持的行业,也是节能环保行业,市场前景还相当巨大,由于市场比较成熟,加上公司原有健全的市场销售渠道和市场网络,投资风险很小。
项目扩产后,必将提高公司的规模和产能,提高市场占有率,为公司的迅速发展奠定良好的基础。
第五章项目结论和存在问题
综上所述,该项目投资实际上分为两个部分,一是新兴的LED封装项目投资,二是原有的荧光灯项目扩产投资,该项目环保无污染,项目建成后,预计每年可为国家和地方政府纳税1600万元,并可解决1200多个就业岗位,根据目前全球范围节能减排的趋势,我国对绿色节能照片的扶持政策和发展要求,该项目具有很高的投资价值,项目建成后,必将产生良好的经济效益和社会效益。
根据公司和有关部门综合评估,公司决定在江门市场高新技术产业区投资该项目,公司特向江门高新技术产业区管理委员会申请工业用地33亩,项目总投资预计达7000余万元,根据对该项目的市场分析和预测,预计在5-6年收回投资成本。
希望江门高新技术产业区管理会给予工业用地和政策的支持,以期项目尽快建成。
目前主要存在以下问题:
1、由于绿色节能照明行业是国家大力扶持的朝阳行业,各国各地区投资该行业蜂拥而起,特别是LED照明作为第三袋照明光源,谁先投资建成,谁就占领市场先机,谁就先受益,快发展。
因此,加快立项,尽早建设项目,尽快投入生产,是决定公司能否在这巨大的蛋糕中分一瓢羹的关键所在,也是公司今后能否快速发展的最重要条件。
2、工人招聘和培训由于LED是新兴行业,大多数人对LED产品基本知识不了解,需要一段时间的培训,期间对公司在招聘、人工成本、产能、品质控制都会带来一定的压力。
3、市场开拓目前公司在支架、节能灯等传统荧光灯照明的销售力量较强,市场开发已经不成问题,但在LED的销售人员还比较缺乏,直接影响了LED产品的销售,需要一批优秀的市场营销人员迅速将市场打开,否则公司将受到资金周转的困难。
困难总是存在的,我们将会以百倍的努力,克服困难,迎接挑战,加快投入到绿色环保照明行业,为国家和地方经济做出更大贡献!
中山市雷斯诺照明有限公司
2010年8月
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