流程图绘制规范.docx
- 文档编号:6043525
- 上传时间:2023-01-03
- 格式:DOCX
- 页数:6
- 大小:101.52KB
流程图绘制规范.docx
《流程图绘制规范.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《流程图绘制规范.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
流程图绘制规范
流程图绘制规范
中国中原对外工程有限公司
CHINAZHONGYUANENGINEERINGCORPORATION
标题流程图绘制规范
TITLE
编制单位中国中原对外工程有限公司安全质量部
CompiledByCZECSaftyandQualityDepartment
检索号IndexNo.
编码
No.
ZE
OO
AQ
2015
02
002
A
15.04
版次
REV.
日期
DATE
状态
STATUS
审核
REVIEWEDBY
修改说明
MODIFICATIONOBSERVATIONS
批准
APPROVEDBY
编制
PREPAREDBY
校核
CHECKEDBY
会签
COUNTER-
SIGNEDBY
部门(单位)
DEPARTMENT(UNIT)
姓名
NAME
日期
DATE
目 次
1.1 流程图绘制基本程序
a)资料、信息收集和准备;
b)流程图绘制;
c)流程审核;
d)流程确定。
1.2 流程绘制前期准备
流程图绘制前应对流程进行预梳理,并明确和解决下列问题:
a)根据部门职责识别哪些流程属于牵头管理,哪些流程属于配合管理。
b)识别流程的起点和终点,了解流程起始信息来源于哪些部门,部门内流转涉及哪些岗位,部门流转结束后,流向哪些部门,从而确定该流程涉及哪些部门和岗位。
c)识别流程内哪些环节需要审核、批准或判断,谁来执行。
d)识别流程受哪些规范、规定的约束。
e)识别流程流转过程中可能或必须形成哪些文档资料,由谁完成。
f)从流程控制的角度识别流程在流转过程中的关键点,这些关键点可量化的指标可能有哪些。
g)该流程可能与哪些流程接口,接口点在哪里。
1.3 流程绘制步骤
a)根据流程所涉及的部门选择相适应的模板,确定流程的牵头部门、各相关部门、流程的起点和终点;
b)根据流程流转过程绘制流程草图;
c)确定流程中的关键活动、审核点、需遵循的文件以及需产生的基础资料;
d)根据确定的关键点确定可考核的量化指标。
1.4 流程图的审核和确定
牵头部门组织流程图的审核,相关部门参加,流程审核须确定以下内容:
a)流程边界划分是否合理;
b)流程的归属部门、参与部门、单位是否正确;
c)流程的各项活动的逻辑关系是否正确;
d)流程中各部室职责权限是否明晰;
e)流程和相关流程的接口关系是否正确;
f)流程描述内容是否与活动框相对应。
1.5 流程图绘制应遵循的规则
a)所有流程图的绘制,须使用统一的模板和模具。
模板采用二维泳道式流程图,既流程角色和流程阶段;
b)职能带的排序原则遵循上级/公司领导、牵头部门、相关职能部门、基层单位的顺序;
c)流程图中的各种图形符号应在职能带的中心线上对齐排列;
d)图形符号内的文字描述应简洁,以不超出图形框为宜;
e)各图形符号间的连接线应使用动态连接线,以便于调整;
f)流程流向线原则上遵循上进下出,左右反馈的规则;
g)流程图中不得出现流程断点。
2 流程图绘制方法
2.1 新建文档
a)依据流程策划结果打开相应的模板和所设定的模具;
b)输入流程图名称、流程图编号,以及相关的职能部门、单位名称;
c)在自动打开的信息框中直接输入流程名称后另存为该流程图名称。
2.2 绘图
a)按照策划的思路从模具中将适用的图形拖拽到绘图页上,首先拖入的是开始符号,最后拖入的是结束符号;
b)在绘图过程中不允许调整模板。
c)当文档资料名称较长时,在图形框内简略描述。
2.3 文字及格式
在填写及修改流程图内文字时,应严格按照以下规定执行:
a)流程名称:
黑体、14pt,按一下“Tab”键缩进;
b)流程编号:
宋体、10pt,补充或删除中间空格使编号紧靠边框右侧;
c)部门名称:
黑体、12pt;
d)流程图各种符号内字体,包括连接线上字体:
宋体、8pt;
e)序号:
使用阿拉伯数字122.12.2,数字后不需要标点,与第一个文字间隔半个字符。
3 流程图符号说明
_________________________________
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 流程图 绘制 规范