龙门钻床项目立项申请报告.docx
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龙门钻床项目立项申请报告
龙门钻床项目立项申请报告
一、龙门钻床项目背景
《中国制造2025》的实施,已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用,中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战,并受惠于所产生的科技成果,加快转型升级和动能转换的步伐,进一步提升创新能力和供给能力,排除干扰,朝着制造强国这一目标坚定地前进。
二、项目名称及承办单位
(一)项目名称
项目名称:
龙门钻床生产制造项目。
(二)项目承办单位
承办单位名称:
通辽某某有限公司。
项目规划设计单位:
XX机构
项目战略合作单位:
某某集团、某某研究机构
三、项目建设选址及用地综述
(一)项目建设选址
本期工程项目选址在通辽某工业园。
(二)项目建设地概况
通辽市位于内蒙古自治区东部,是内蒙古自治区东部和东北地区西部最大的交通枢纽城市,被自治区政府定位为省域副中心城市。
地处北纬42°15′-45°41′、东经119°15′-123°43′之间,总面积59535平方公里,南北长约418公里,东西宽约370公里。
东靠吉林省四平市,西接赤峰市、锡林郭勒盟,南依辽宁省沈阳市、阜新市、铁岭市,北边与兴安盟以及吉林省白城市、松原市为邻,是环渤海经济圈和东北经济区的重要枢纽城市。
2016年9月,通辽市入选“中国地级市民生发展100强”之一。
2017年2月,通辽市入选国家重大市政工程领域PPP创新工作重点城市。
(三)项目用地性质
本期工程项目计划在通辽某工业园建设。
(四)项目用地规模
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积61450.71平方米(折合约92.13亩),净用地面积61450.71平方米(红线范围折合约92.13亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照龙门钻床行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合龙门钻床制造和经营的规划建设要求。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数66.22%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度224.79万元/亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
四、项目建设必要性分析
(一)中国制造2025
中国制造2025政策体系不是重新打鼓另开张式的推倒重来,更不是让原有政策长期化、固化和僵化。
而是在保持现有专项产业政策合理性要素的基础上(如推动战略性新兴产业、服务型制造、自主创新示范园区、鼓励“双创”、工业“四基”工程、中小企业发展等),根据制造业发展的新形势和新任务,进一步聚焦政策资源,优化完善政策内容,统一政策平台,提高施策精准度,形成政策平台的整体升级。
(二)战略性新兴产业发展规划
积极把握战略性新兴产业的投资机遇。
“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。
2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。
新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。
大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。
(三)经济新常态
今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。
稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。
稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。
稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。
稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。
在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。
这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。
五、项目土建工程建设指标
本期工程项目净用地面积61450.71平方米,建筑物基底占地面积40692.66平方米,总建筑面积66981.27平方米,其中:
规划建设主体工程49680.93平方米,根据测算:
计容建筑面积66981.27平方米;项目规划绿化面积绿化面积平方米,土地综合利用面积61450.71平方米。
六、设备选型方案
本期工程项目计划购置生产及检测设备共计164台(套),设备购置费5566.01万元。
七、主要能源供应及节能分析
(一)主要能源供应
1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量1263207.15千瓦?
时,折合155.25吨标准煤。
2、根据测算年总用水量30478.36立方米,折合2.60吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
(二)项目节能分析
“龙门钻床生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量1263207.15千瓦?
时,年总用水量30478.36立方米,项目年综合总耗能量157.85吨标准煤/年。
根据测算,达纲年综合节能量52.62吨标准煤/年,项目总节能率29.29%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。
(三)产业节能“十三五”发展规划
贯彻执行强制性能耗限额和产品能效标准,依法规范工业企业用能行为,通过加大工业节能监察力度,督促重点企业贯彻执行强制性节能标准,落实能源计量统计制度,淘汰落后工艺和用能设备产品,不断提高能源利用效率。
通过在钢铁、水泥、电解铝等行业实施基于能耗限额标准的阶梯电价政策,完善工业能耗核查与价格政策实施联动机制,利用价格手段促进工业企业提升能效,降本增效。
八、环境保护及清洁生产和安全生产
(一)环境保护
本期工程项目符合通辽某某工业园发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合通辽产业结构调整规划和国家的产业发展政策;项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(二)清洁生产
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
(三)安全生产
本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的龙门钻床生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。
(四)绿色工业发展规划
在到2020年“全面建成小康社会”和“工业化基本实现”两大战略目标下,中国未来的工业化不可能重复发达国家的老路。
同时,需要强调的是,作为中国经济的产业主体以及国际竞争力最强、对外开放程度最高的领域,工业部门率先完成绿色转型不仅更具有可操作性,对全面落实绿色发展理念将产生示范效应,而且作为世界第一制造大国,中国工业实现绿色发展对于稳定全球能源资源供求关系、应对气候变化都将产生重大而积极的影响。
以制定实施《工业绿色发展规划(2016-2020年)》为契机,“十三五”时期着力构建开放式、多层级的工业绿色发展投入机制和响应体系,营造“自下而上”和“自上而下”良性互动的绿色发展环境,全面提升工业绿色发展整体水平,推动中国工业转型升级和可持续发展,加快迈向制造强国。
九、项目总投资及资金构成
(一)项目总投资构成分析
按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资24778.85万元,其中:
固定资产投资20709.90万元,占项目总投资的83.58%;流动资金4068.95万元,占项目总投资的16.42%。
(二)固定资产投资构成
本期工程项目固定资产投资20709.90万元,其中:
土建工程投资4711.40万元,占项目总投资的19.01%,设备购置费5566.01万元,占项目总投资的22.46%,其它投资10432.49,占项目总投资的42.10%。
(三)项目总投资及其资金构成
项目总投资及其资金构成:
项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=20709.90+4068.95=24778.85(万元)。
一十、资金筹措方案
项目总投资24778.85万元,根据资金筹措方案,全部由通辽某某科技有限公司自筹。
一十一、项目预期经济效益规划目标
(一)达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入(SP):
37566.00万元(含税)。
2、年总成本费用(TC):
29060.56万元。
3、税金及附加:
148.30万元。
4、达纲年利税总额:
9889.57万元。
5、项目达纲年利润总额(PFO):
8505.44万元。
6、项目达纲年净利润(NP):
6379.08万元。
7、项目达纲年纳税总额:
3510.49万元。
(二)达纲年收益增益目标
1、达纲年投资利润率:
34.33%。
2、达纲年投资利税率:
39.91%。
3、达纲年投资回报率:
25.74%。
(三)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(所得税后)(Pt):
5.38年。
2、项目经营盈亏平衡点(BEP):
46.29%。
一十二、项目建设进度规划
“龙门钻床生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月,即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止,包含:
项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
目前,通辽某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
一十三、综合评价
(一)项目综合评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合通辽龙门钻床行业布局和结构调整政策;项目的建设对龙门钻床产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“龙门钻床生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国龙门钻床的国产化进程,推动龙门钻床制造产业调整和行业振兴;有助于提高通辽某某科技有限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,本期工程项目的实施是必要的。
3、通辽某某科技有限公司为适应国内外市场需求,拟建“龙门钻床生产建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进通辽经济发展,为社会提供就业职位635个,达纲年纳税总额3510.49万元,可以促进通辽区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,本期工程项目的实施具有显著的社会效益。
4、国务院总理李克强在政府工作报告提出,今年发展主要预期目标是:
国内生产总值增长6.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右;城镇新增就业1100万人以上,城镇调查失业率5.5%以内,城镇登记失业率4.5%以内等。
根据国家统计局近日发表的统计公报显示,2017年,全年国内生产总
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