民办非企业检查报告书范文.docx
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民办非企业检查报告书范文.docx
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民办非企业检查报告书范文
民办非企业检查报告书
附件2:
民办非企业单位年度检查报告书
()
单位名称(盖章)
登记证号
法定代表人(签字)
经办人
经办人联系电话
舟山市民政局制
填表说明
一、本报告书一式两份,请认真填写,内容确保真实无误。
二、本年度变更登记事项,主要填写登记事项中发生变更的内容。
如:
单位名称、法定代表人、住所、业务主管单位、业务范围、活动资金、章程等的变更情况。
三、决策机构是指董(理)事会或校(院)务委员会等;监督机构是指监事会或监事。
四、本报告书填写的内容截止时间为12月31日。
六、表中选择项,请在“□”打“√”。
七、本报告书必须经法定代表人签字,同时加盖本单位印章,方为有效。
一、基本情况表
地址
普陀区朱家尖街道顺母村
网址
法定代表人
(单位负责人)
臧德周
联系电话
3882173
手机号码
从业人员数
35
其中专职人员数
23
其中兼职人员数
10
决策机构
□董事会□理事会
决策机构人数
5
其中女性
2
监督机构
□监事会□监事
监督机构人数
其中女性
举办者
臧德周
开办资金
(万元)
30
是否取得非营利
组织免税资格
是□否□
是否取得公益性捐赠税前扣除资格
是□否□
最近一次参加
社会组织评估情况
参评时间:
年获评等级:
A
工作人员情况
(一)年末职工人数
35人
其中:
年龄结构情况
人
其中:
女性
21人
1、35岁及以下
13人
其中:
受教育程度情况
人
2、36岁至45岁
11人
1、大学专科
16人
3、46岁至55岁
8人
2、大学本科及以上
8人
4、56岁及以上
3人
其中:
职业资格水平情况
人
(二)志愿者服务人次数
6人次
1、助理社会工作师
人
志愿服务时间
时间
2、社会工作师
人
业务主管单位
主管处室
联系人
联系电话
填表须知:
董事会、理事会、决策机构及决策机构人数、监督机构及监督机构人数、举办者、开办资金见章程。
二、本年度内设机构增减情况表
增加
机构名称
负责人
成立时间
减少
机构名称
负责人
撤销时间
三、本年度变更登记事项表
变更事项
变更时间
变更前情况
变更后情况
四、公益慈善活动情况表
活动名称
参加人数
时间
受益对象
活动内容
本年度提供免费服务(物资)折款:
万元。
本度参与政府购买服务情况:
购买服务次,购买服务金额总计万元。
五、自律与诚信建设情况
1、理(董)事会制度
有□无□
6、服务项目、服务内容、收费标准公示
有□无□
2、会员管理服务制度
有□无□
7、年度财务状况披露(含捐赠和资助资产)
是□否□
3、财务和资产管理制度
有□无□
8、重大事项活动报告
是□否□重大事项名称
4、会费收取和管理制度
有□无□
9、获相关部门奖励情况
有□无□奖励项目
5、印章管理制度
有□无□
10、受有关部门处罚情况
有□无□处罚事由
六、党建工作情况表
党员情况
专职工作人员
中的党员数
兼职工作人员
中的党员数
党建工作情况
已建立
党组织
情况
党组织名称
党员数
建立时间
上级党组织
党组织书记情况
□由本单位负责人担任
□外聘
□其它
上年度新发展
党员数
上年度新发展入党积极分子人数
上年度主要
党建活动
(能够附件形式附在表格后面)
未建立
党组织
情况
未建立党组织
□未达到3名党员□无党员
有否党建工作指导员
□有□无
指导员姓名
指导员工作单位
本单位党组织盖章
年月日
七、主要工作
一、诚信自律方面主要做了哪些工作(包括优质服务、承诺服务、信息公开等)
(150字以内)
二、配合政府部门主要做了哪些工作(150字以内)
三、主要开展了哪些社会公益活动(150字以内)
八、会计报表
(一)资产负债表
单位:
元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
短期借款
61
短期投资
2
应付款项
62
应收款项
3
应付工资
63
预付账款
4
应交税金
65
存货
8
预收账款
66
待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
其它流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
其它流动负债
78
流动负债合计
80
长期投资:
长期股权投资
21
长期负债:
长期债权投资
24
长期借款
81
长期投资合计
30
长期应付款
84
其它长期负债
88
固定资产:
长期负债合计
90
固定资产原价
31
减:
累计折旧
32
受托代理负债:
固定资产净值
33
受托代理负债
91
在建工程
34
文物文化资产
35
负债合计
100
固定资产清理
38
固定资产合计
40
无形资产:
无形资产
41
净资产:
非限定性净资产
101
受托代理资产:
限定性净资产
105
受托代理资产
51
净资产合计
110
资产总计
60
负债和净资产总计
120
(二)业务活动表
单位:
元
项目
行次
上年末数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中:
捐赠收入
1
2
提供服务收入
3
商品销售收入
4
政府补助收入
5
投资收益
6
其它收入
9
收入合计
11
二、费用
(一)业务活动成本
12
其中:
13
14
15
16
(二)管理费用
21
(三)筹资费用
24
(四)其它费用
28
费用合计
35
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”填列)
45
(三)现金流量表
单位:
元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量:
接受捐赠收到的现金
1
2
提供服务收到的现金
3
销售商品收到的现金
4
政府补助收到的现金
5
收到的其它与业务活动有关的现金
8
现金流入小计
13
提供捐赠或者资助支付的现金
14
支付给员工以及为员工支付的现金
15
购买商品、接受服务支付的现金
16
支付的其它与业务活动有关的现金
19
现金流出小计
23
业务活动产生的现金流量净额
24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
25
取得收益所收到的现金
26
处理固定资产和无形资产所收回的现金
27
收到的其它与投资活动有关的现金
30
现金流入小计
34
购建固定资产和无形资产所支付的现金
35
对外投资所支付的现金
36
支付的其它与投资活动有关的现金
39
现金流出小计
43
投资活动产生的现金流量净额
44
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金
45
收到的其它与筹资活动有关的现金
48
现金流入小计
50
偿还借款所支付的现金
51
偿付利息所支付的现金
52
支付的其它与筹资活动有关的现金
55
现金流出小计
58
筹资活动产生的现金流量净额
59
四、汇率变动对现金的影响额
60
五、现金及现金等价物净增加额
61
九、法定代表人声明
谨此确认,本报告书所述所有内容真实有效。
法定代表人签字:
年月日
十、年检意见
业
务
主
管
单
位
意
见
(盖章)
年月日
登
记
管
理
机
关
意
见
(盖章)
年月日
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